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自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設廳
2011年部門決算
二〇一二年九月
目 錄
第一部分：自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設廳概況
一烙巩、 主要職能
二、 部門決算單位構成
第二部分：自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設廳2011年部門決算報表
表一：收支決算總表
表二：一般預算財政撥款支出決算表
第三部分：自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設廳2011年度部門決算情況說明
一肢钙、2011年度收入支出決算總體情況
二距堂、2011年度一般預算財政撥款支出決算情況
第一部分：自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設廳概況
一、部門主要職能遍削。自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設廳是負責全區(qū)建設行政管理的政府職能部門吹夏，主要職能有：貫徹執(zhí)行國家有關保障性住房、住房公積金監(jiān)督管理子擅、城市規(guī)劃弟孟、村鎮(zhèn)規(guī)劃、工程建設样悟、城市建設拂募、村鎮(zhèn)建設、建筑業(yè)窟她、房地產(chǎn)業(yè)、勘察設計咨詢業(yè)、市政公用事業(yè)的方針鹦堕、政策鲁压、法規(guī)帽哑，進行行業(yè)管理屡谐；根據(jù)自治區(qū)人民政府委托，起草有關地方性法規(guī)蝌数、規(guī)章和規(guī)范性文件草案愕掏，提出有關政策措施；編制相關的發(fā)展戰(zhàn)略顶伞、中長期規(guī)劃并組織實施；參與國家和自治區(qū)重點工程建設項目的立項、論證倡挚、概算和審查颊鳄，負責重點工程建設項目的初步設計窃德、施工管理等工作；指導監(jiān)督全區(qū)建設活動亮倍，規(guī)范建筑市場等忆颇。
二、部門決算單位構成纠惧。納入自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設廳2011年部門決算的單位卿截，除了廳本級外，二層單位有8個杖进，其中全額撥款的事業(yè)單位6個：
1.廣西住房和城鄉(xiāng)建設廳機關服務中心
2.廣西建設職業(yè)技術學院
3.廣西城市建設學校
4.廣西建設工程造價管理總站
5.廣西建設工程質量安全監(jiān)督總站
6.廣西墻體材料改革辦公室袁垄；
自收自支事業(yè)的單位1個：廣西建筑安裝工程勞保辦；
全額撥款的行政編制單位1個：廣西住房制度改革委員會辦公室隧庐。
第二部分：自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設廳2011年部門決算報表
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表一：收支決算總表 |
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部門：自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設廳 |
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單位：萬元 |
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收入 |
支出 |
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項目 |
決算數(shù) |
項目 |
決算數(shù) |
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一鼓临、財政撥款 |
20,359.41 |
一、一般公共服務 |
70.00 |
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二士袜、事業(yè)收入 |
23,133.60 |
二角黍、外交 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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三蔫仙、教育 |
12,676.66 |
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四料睛、其他收入 |
14.50 |
四、科學技術 |
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五摇邦、文化體育與傳媒 |
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六恤煞、社會保障和就業(yè) |
654.87 |
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七、醫(yī)療衛(wèi)生 |
112.53 |
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八施籍、節(jié)能環(huán)保 |
3,768.79 |
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九居扒、城鄉(xiāng)社區(qū)事務 |
24,165.23 |
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…… |
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十二、資源勘探電力信息等事務 |
1,069.26 |
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十三丑慎、住房保障支出 |
1,199.63 |
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…… |
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本年收入合計 |
43,507.51 |
本年支出合計 |
43,716.97 |
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用事業(yè)基金彌補收支差額 |
55.74 |
結余分配 |
22.47 |
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上年結轉 |
19,493.90 |
結轉下年 |
19,317.71 |
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收入總計 |
63,057.15 |
支出總計 |
63,057.15 |
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表二：一般預算財政撥款支出決算表 |
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部門：自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設廳 |
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單位：萬元 |
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科目編碼 |
科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
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合計 |
20,533.54 |
4,754.89 |
15,778.65 |
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201 |
一般公共服務 |
70.00 |
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70.00 |
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20199 |
其他一般公共服務支出 |
70.00 |
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70.00 |
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205 |
教育 |
4,590.49 |
2,389.50 |
2,200.99 |
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20502 |
普通教育 |
955.51 |
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955.51 |
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20503 |
職業(yè)教育 |
3,634.98 |
2,389.50 |
1,245.48 |
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208 |
社會保障和就業(yè) |
654.87 |
654.87 |
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20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
645.24 |
645.24 |
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20808 |
撫恤 |
9.63 |
9.63 |
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210 |
醫(yī)療衛(wèi)生 |
98.69 |
98.69 |
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21005 |
醫(yī)療保障 |
98.69 |
98.69 |
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211 |
節(jié)能環(huán)保 |
3,768.79 |
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3,768.79 |
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21101 |
環(huán)境保護管理事務 |
139.61 |
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139.61 |
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21110 |
能源節(jié)約利用 |
1,300.00 |
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1,300.00 |
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21111 |
污染減排 |
300.00 |
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300.00 |
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21112 |
可再生能源 |
2,029.18 |
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2,029.18 |
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212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)事務 |
10,255.94 |
1,445.43 |
8,810.51 |
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21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
7,738.09 |
1,445.43 |
6,292.66 |
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21202 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
473.50 |
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473.50 |
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21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 |
850.00 |
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850.00 |
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21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出 |
1,194.35 |
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1,194.35 |
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221 |
住房保障支出 |
1,094.75 |
166.40 |
928.35 |
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22101 |
保障性安居工程支出 |
928.35 |
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928.35 |
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22102 |
住房改革支出 |
166.40 |
166.40 |
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第三部分：自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設廳2011年度
部門決算情況說明
一喜喂、2011年收入支出決算總體情況
（一）收入總計43507.51萬元。包括：
1.財政撥款收入20,359.41萬元竿裂，完成預算的85%玉吁。
2.事業(yè)收入23,133.60萬元，完成預算的86%,收入減少的原因主要是廣西城市建設學校從2011年開始對家庭困難的學生采用按學期收費的學費收繳方式腻异，以保障困難學生就讀进副，但困難學生欠費現(xiàn)象比較嚴重，影響了學費收入铣修。
3.其他收入完成14.5萬元遣抄，為廣西建設職業(yè)技術學院收到科技廳轉來的教師科研專項項目資金及企業(yè)專項捐贈收入〕裕
4.用事業(yè)基金彌補收支差額55.74萬元蚂霎，主要是所屬單位單位在當年的“財政預算撥款”不能保證其支出的情況下竣恃，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金贷挠。
5.上年結轉和結余19493.90萬元筝驱，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金春环，既包括財政撥款結轉和結余耽炎，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入沟密、其他收入的結轉和結余贱着。我廳主要是自治區(qū)建筑安裝工程勞動保險費管理辦公室根據(jù)建安勞保費管理政策的規(guī)定,當年收取的建安勞保費次年才能用于調劑支出，故將2010年的結余用于2011年建安勞保費的調劑支出痹换。
（二）支出總計43716.97萬元征字。包括：
1.一般公共服務（類）70萬元：主要用于全區(qū)村“兩委”干部培訓經(jīng)費。
2.教育（類）4590.49萬元：主要是廣西建設職業(yè)技術學院的新校區(qū)建設項目目前還處于征地階段娇豫，資金支出進度受實際征地進度影響所致匙姜。
3.社會保障和就業(yè)（類）654.87萬元：主要用于住建廳本級按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生（類）98.69萬元：主要是廣西建設職業(yè)技術學院未完成年初非稅收入任務冯痢，當年醫(yī)療衛(wèi)生支出相應減少了10.88萬元氮昧。
5.節(jié)能環(huán)保（類）3768.79萬元：主要用于政府環(huán)境保護、能源節(jié)約利用浦楣、污染減排袖肥、可再生能源示范項目建設及監(jiān)控等支出。
6.城鄉(xiāng)社區(qū)事務（類）10255.94萬元振劳，主要用于政府城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務等支出椎组。
7.資源勘探電力信息等事務1069.26萬元，主要用于新型墻體材料行業(yè)的技改貼息和補助澎迎、技術研發(fā)和推廣庐杨、示范項目補貼选调、宣傳和培訓等支出夹供。
8.住房保障支出1199.63萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金臭呀、提租補貼喂磷、購房補貼等住房改革方面的支出。
9.年末結轉和結余19317.71萬元聊树，為本年度或以前年度預算安排欲访、因客觀原因發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金峦筏，既包括財政撥款結轉和結余宏动，也包括事業(yè)收入涡拾、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余斜孩。
二胆褪、2011年度一般預算財政撥款支出決算情況
自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設廳2011年度一般預算財政撥款支出20533.54萬元，其中：基本支出4754.89萬元臀胞，項目支出15778.65萬元狰绪。
1.其他一般公共服務支出（款）項目支出70萬元，主要用于支付全區(qū)村“兩委”干部培訓經(jīng)費蛋济。
2.普通教育（款）項目支出955.51萬元棍鳖，主要用于支付經(jīng)國家批準設立的廣西建設職業(yè)技術學院（全日制普通高等院校）的高等教育支出。
3.職業(yè)教育（款）支出3634.98萬元碗旅，其中基本支出2389.50萬元渡处，項目支出1245.48萬元，主要用于廣西城市建設學校祟辟、廣西建設職業(yè)技術學院的支出骂蓖。
4．行政事業(yè)離退休（款）基本支出645.24萬元，主要用于廳本級按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出川尖。
5.撫恤（款）基本支出9.63萬元登下，主要用于支出病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
6.醫(yī)療保障（款）基本支出98.69萬元叮喳，主要用于我廳行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費被芳。
7.環(huán)境保護管理事務（款）項目支出139.61萬元，主要用于廣西建筑節(jié)能標準編制支出馍悟。
8.能源節(jié)約利用（款）項目支出1300萬元畔濒，主要用于廣西建筑節(jié)能專項工作支出。
9.污染減排（款）項目支出300萬元锣咒，主要用于國家機關辦公建筑和大型公建節(jié)能監(jiān)管體系建設支出恬皆。
10.可再生能源（款）項目支出2029.18萬元，主要用于國家可再生能源建筑應用示范城市和示范縣仆洞，國家太陽能光電建筑應用一體化示范項目的建設支出众附。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）支出7738.09萬元，其中基本支出1445.43萬元甘直，主要用于我廳管理全區(qū)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出刮跟，項目支出6292，66萬元呐蹂，主要用于用我廳牽頭組織的全區(qū)城鄉(xiāng)社區(qū)各類專項建設支出唬垦。
12.城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）項目支出473.50萬元，主要用于全區(qū)推進城鎮(zhèn)體系規(guī)劃和城市總體規(guī)劃的修編伐种，已完成《廣西城鎮(zhèn)化“十二五”發(fā)展規(guī)劃》些吨、《自治區(qū)重大公益性項目控制性詳細規(guī)劃》編制畸玲，啟動西江干流城鎮(zhèn)帶規(guī)劃和桂賀旅游城鎮(zhèn)帶規(guī)劃編制。
13.城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）項目支出850萬元林葬，主要用于污水生活垃圾處理設施饰吕、城鄉(xiāng)清潔工程、少數(shù)民族村寨防火改造工程等支出隔心。
14.其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出（款）項目支出1194.35萬元白群，主要用于除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施方面的支出。
15.保障性安居工程支出（款）項目支出928.35萬元硬霍，主要是按照國家規(guī)定用于住宅建設和房地產(chǎn)市場監(jiān)管等專項工作經(jīng)費支出帜慢，自治區(qū)農(nóng)村危房改造工作以及其他保障性安居工程工作支出。
16.住房改革支出（款）基本支出166.4萬元唯卖，主要用于我廳本級及所屬行政事業(yè)單位按國家規(guī)定繳納的職工住房公積金支出支出粱玲。
 2011年決算公開表.xls |