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第一部分：部門概況
一椰严、單位基本情況
2014年納入廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳部門預(yù)算的一級(jí)預(yù)算單位1個(gè)以叛，二層單位10個(gè)，其中
（一）參公管理事業(yè)單位3個(gè)：
廣西建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督總站
廣西建設(shè)工程造價(jià)管理總站
廣西壯族自治區(qū)墻體材料改革辦公室
（二）全額撥款事業(yè)單位4個(gè)：
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心
廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
廣西城市建設(shè)學(xué)校
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心
（三）自收自支事業(yè)單位2個(gè)：
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳培訓(xùn)中心
廣西建筑安裝工程勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)管理辦公室
（四）全額撥款行政編制單位2個(gè)：
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳本級(jí)
廣西住房制度改革委員會(huì)辦公室
單位基本職能：廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳是負(fù)責(zé)全區(qū)建設(shè)行政管理的政府職能部門游禽，主要職能有：貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)城市規(guī)劃誉芙、村鎮(zhèn)規(guī)劃、工程建設(shè)植坝、城市建設(shè)尿笔、村鎮(zhèn)建設(shè)、建筑業(yè)郑煌、房地產(chǎn)業(yè)临颈、勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)、市政公用事業(yè)的方針钾趁、政策蚂青、法規(guī)，進(jìn)行行業(yè)管理斑泳；根據(jù)自治區(qū)人民政府委托孝承，起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件草案末捣，提出有關(guān)政策措施侠姑；編制相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃并組織實(shí)施塔粒；參與國(guó)家和自治區(qū)重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)结借、論證、概算和審查卒茬，負(fù)責(zé)重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)船老、施工管理等工作；指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)建設(shè)活動(dòng)圃酵，規(guī)范建筑市場(chǎng)等柳畔。2014年，我廳將進(jìn)一步加強(qiáng)全區(qū)建設(shè)各行業(yè)的管理郭赐；加快建立住房保障體系薪韩，完善廉租住房制度，著力解決城鎮(zhèn)低收入家庭住房困難問(wèn)題捌锭；加強(qiáng)小城鎮(zhèn)建設(shè)和城市規(guī)劃建設(shè)俘陷；加強(qiáng)行業(yè)安全生產(chǎn)工作；加強(qiáng)城市基礎(chǔ)設(shè)施投資的管理；加強(qiáng)重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目的施工管理颁膊；加強(qiáng)城鎮(zhèn)污水處理停楞、垃圾處理設(shè)施建設(shè)；加強(qiáng)房地產(chǎn)市場(chǎng)的監(jiān)督撒殷；加強(qiáng)建筑節(jié)能專項(xiàng)管理羔漂，改善人居環(huán)境；搞好全區(qū)建設(shè)職工隊(duì)伍的培訓(xùn)和繼續(xù)教育杏县。繼續(xù)完善經(jīng)濟(jì)適用住房管理制度匹说，積極推進(jìn)棚戶區(qū)改造，加大危舊房改住房改造力度戳橱，繼續(xù)加強(qiáng)住房公積金的監(jiān)督管理卫驯。推動(dòng)我區(qū)城市建設(shè)事業(yè)又好又快發(fā)展。
各二層單位按照職能分工分別負(fù)責(zé)以下工作：廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)行政后勤工作以及為廳機(jī)關(guān)離退休老干部服務(wù)瑞捂；廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院和廣西城市建設(shè)學(xué)校是兩所負(fù)責(zé)培養(yǎng)建設(shè)行業(yè)高贸左、中級(jí)管理和技術(shù)人才的院校；廣西建設(shè)工程造價(jià)管理總站負(fù)責(zé)制定建設(shè)工程預(yù)算定額以及機(jī)械臺(tái)班定額酷麦、費(fèi)用定額、勞動(dòng)定額和工期定額喉恋，組織編制廣西建筑材料價(jià)格沃饶、概算指標(biāo)、結(jié)算指標(biāo)轻黑，調(diào)解糊肤、仲裁工程造價(jià)經(jīng)濟(jì)糾紛等；廣西建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督總站負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家安全生產(chǎn)方針政策氓鄙，組織制定我區(qū)工程建設(shè)安全監(jiān)督管理制度馆揉，對(duì)工程建設(shè)所使用的各類安全防護(hù)用品技術(shù)指標(biāo)和安全性能進(jìn)行檢測(cè)和認(rèn)證，參與工程質(zhì)量問(wèn)題仲裁抖拦，質(zhì)量監(jiān)督工程師和監(jiān)督員資格認(rèn)定等升酣；廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳培訓(xùn)中心負(fù)責(zé)全區(qū)建設(shè)系統(tǒng)職工教育培訓(xùn)，建筑企業(yè)專業(yè)管理人員崗位證書的審核發(fā)放态罪；廣西壯族自治區(qū)墻體材料改革辦公室負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家墻改與建筑節(jié)能政策法規(guī)噩茄，研究制定我區(qū)墻改發(fā)展規(guī)劃、實(shí)施辦法和政策措施复颈，負(fù)責(zé)全區(qū)墻體材料專項(xiàng)基金的征收绩聘、核撥、管理和使用等圾董；廣西建筑安裝工程勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)管理辦公室負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家和自治區(qū)建筑安裝施工企業(yè)勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)有關(guān)方針政策钱淳，組織實(shí)施建安工程勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)的收取、撥付、調(diào)劑工作恳瞄，指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)建安勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)管理機(jī)構(gòu)工作等布布；廣西住房制度改革委員會(huì)辦公室負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家及自治區(qū)有關(guān)住房制度改革的方針、政策和措施载蜓，指導(dǎo)全區(qū)城鎮(zhèn)住房制度改革工作呆纤，擬定住房公積金和其他房改資金政策并監(jiān)督實(shí)施，審核全區(qū)各地公有住房出售成本價(jià)肄绢、住房補(bǔ)貼方案等屯片。廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心負(fù)責(zé)廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)電子政務(wù)、網(wǎng)絡(luò)安全详毡、業(yè)務(wù)系統(tǒng)軟件開(kāi)發(fā)床重、網(wǎng)站建設(shè)維護(hù)、政務(wù)信息報(bào)送耻陕、新聞宣傳拙徽、《廣西建設(shè)年鑒》編輯出版等工作，承擔(dān)行業(yè)信息化規(guī)劃建設(shè)和指導(dǎo)工作诗宣。
二膘怕、人員構(gòu)成情況
（一）廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳本級(jí)行政編制103人，實(shí)有在職人員100人（包括區(qū)建設(shè)工會(huì)3人）召庞。離退休人員107人（其中：離休人員5人岛心、退休人員102人）。
（二）自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心編制20人篮灼，實(shí)有在職人員16人忘古，退休人員1人。
（三）廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2014年全日制高職生約9120人诅诱、函授生約6350人（含重慶大學(xué)髓堪，昆明理工大學(xué)的函授學(xué)生）。教職工定編368人娘荡，實(shí)際在職為359人干旁。離退休人員118人（其中離休2人，退休116人）,外聘人員160人它改，臨時(shí)工56人物轮。
（四）廣西城市建設(shè)學(xué)校編制人數(shù)113人，現(xiàn)實(shí)有人數(shù)223人引苇。設(shè)有校辦公室(含黨辦)怖征、財(cái)務(wù)科、教務(wù)科牌鹊、學(xué)生科视以、招生就業(yè)辦沟奸、人事科、總務(wù)科购哺、保衛(wèi)科和規(guī)劃與城建等四個(gè)專業(yè)教學(xué)科室扶取。各科室的職能同全區(qū)中等專業(yè)學(xué)校科室職能基本相同人狞，學(xué)校目前在校生為3850人芜田。
（五）廣西建設(shè)工程造價(jià)管理總站參公事業(yè)編制30人，現(xiàn)實(shí)有人數(shù)32人欢礼。離退休人員16名蜈沛。
（六）廣西建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督總站參公事業(yè)編制為18人，非實(shí)名編制1人革半。全站在職人員17人,退休人員5人碑定，合計(jì)22人。
（七）廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳培訓(xùn)中心事業(yè)編制15名又官，現(xiàn)有職工38人(其中：聘用人員23人)延刘。
（八）廣西壯族自治區(qū)墻體材料改革辦公室編制人數(shù)12名，實(shí)有在編人員11名六敬。無(wú)離退休人員碘赖。
（九）廣西建筑安裝工程勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)管理辦公室自治區(qū)本級(jí)管理機(jī)構(gòu)人員編制18人，其中在職在編17人外构、退休1人崖疤，聘用5人。
（十）廣西住房制度改革委員會(huì)辦公室有全額行政編制9名典勇，后勤控制數(shù)1名，編內(nèi)實(shí)有人員公務(wù)員9名,提前退休人員２名叮趴，正常退休人員3人割笙。
（十一）廣西區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心人員編制10人。中心現(xiàn)有職工33人丰躺，退休人員2人勉惋，聘用人員23人。
第二部分：“部門收支預(yù)算總表”肄琉、“部門財(cái)政撥款支出表”丧爸、“部門項(xiàng)目支出補(bǔ)助市縣預(yù)算表”、“部門公共財(cái)政撥款‘三公’經(jīng)費(fèi)預(yù)算表”洋训。
（詳見(jiàn)附件） 2014年部門預(yù)算公開(kāi)(匯總）.xls
第三部分：2014年部門預(yù)算带超、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明
一、2014年收支總體情況
（一）收入預(yù)算說(shuō)明
2014年總收入預(yù)算30,786.05萬(wàn)元妙散，同比減少29,275.74萬(wàn)元昨宋，減少48.7%；
一般預(yù)算撥款16,436.42萬(wàn)元，同比減少9,847.52萬(wàn)元紧除，減少37%壤牙。其中：納入一般預(yù)算管理的非稅收入安排的資金2,720萬(wàn)元，同比增加2,645萬(wàn)元竿靠。
政府性基金撥款455萬(wàn)元适肠，同比減少845萬(wàn)元，減少65%候引；其中：政府性基金(新型墻體材料專項(xiàng)基金)收入安排的資金455萬(wàn)元侯养，同比減少845萬(wàn)元，減少65%背伴。
納入財(cái)政專戶管理的收入安排資金11,119.63萬(wàn)元沸毁，同比減少13,819.51萬(wàn)元，負(fù)增長(zhǎng)的原因是財(cái)政專戶安排的補(bǔ)助市縣資金不列入當(dāng)年我廳財(cái)政預(yù)算范圍傻寂，財(cái)政專戶管理的資金包括：教育收費(fèi)收入安排的資金9,655萬(wàn)元息尺，同比減少1,608.75萬(wàn)元，減少14%;其他收入安排的資金1,464.63萬(wàn)元,主要為我廳屬單位廣西建筑安裝勞動(dòng)保險(xiǎn)辦公室的勞保費(fèi)收入疾掰，同比減少12,210.81萬(wàn)元搂誉，減少89.3%。
未納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金2,775萬(wàn)元静檬，同比增加2,155萬(wàn)元炭懊，增長(zhǎng)347.6%，主要為廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的合作辦學(xué)收入拂檩、捐贈(zèng)收入侮腹、廣西城市建設(shè)學(xué)校的門面出租收入以及信息中心的經(jīng)營(yíng)收入。
（二）支出預(yù)算說(shuō)明
2014年總支出預(yù)算30,786.05萬(wàn)元夭蒜，比上年減少29,275.74萬(wàn)元栋灿，同比減少48.7%。其中:基本支出6,331.67萬(wàn)元值舌，占支出總預(yù)算20.6%浴瞭，同比減少399.05萬(wàn)元，減少6%漓蜗，減少的原因是根據(jù)預(yù)算編制要求岳散，將實(shí)行績(jī)效工資的事業(yè)單位績(jī)效工資從基本支出改為項(xiàng)目支出管理；項(xiàng)目支出24,454.38萬(wàn)元螃恕，占支出總預(yù)算79.4%眠煮，同比減少28,876.69萬(wàn)元，減少54%锻转。
（1）按支出功能分類科目劃分儡簿，共分為七類晨墓，其中：
教育支出16,219.98萬(wàn)元，占總支出預(yù)算52.7%侍瑟，同比增加1,353.28萬(wàn)元唐片，增長(zhǎng)9%；
社會(huì)保障和就業(yè)支出663.39萬(wàn)元涨颜，占總支出預(yù)算2%费韭，同比減少57.71萬(wàn)元，減少9.5%庭瑰；
醫(yī)療衛(wèi)生支出164.5萬(wàn)元星持，占總支出預(yù)算0.5%，同比減少47.72萬(wàn)元弹灭，減少34%督暂；
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出12,915.53萬(wàn)元，占總支出預(yù)算42%穷吮，同比減少29730.83萬(wàn)元逻翁，減少69.7%；
資源勘探電力信息等事務(wù)支出455萬(wàn)元捡鱼，占總支出預(yù)算1.5%八回，同比減少845萬(wàn)元，減少65%逛径；
住房保障支出367.65萬(wàn)元撼烹，占總支出預(yù)算1.2%，同比減少63.18萬(wàn)元匕憋，減少14.7%远燕。
（2）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算族帅。
1.基本支出預(yù)算英鸵。
基本支出預(yù)算6,331.67萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的20.6%怠写，同比減少399.05萬(wàn)元，減少6%剖宪。其中：
工資福利支出預(yù)算2,075.65萬(wàn)元竟恩，占總支出預(yù)算6.7%，同比減少104.04萬(wàn)元雨晃，減少4.7%伸坑；
商品和服務(wù)支出預(yù)算2,718.43萬(wàn)元，占總支出預(yù)算8.8%躺刷，同比減少98.48萬(wàn)元念脯，減少3.5%狞洋；
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算1,537.59萬(wàn)元，占總支出預(yù)算5%绿店，同比減少196.53萬(wàn)元吉懊，減少11%。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算假勿。
項(xiàng)目支出預(yù)算24,454.38萬(wàn)元借嗽，占支出總預(yù)算79.4%，同比減少28,876.69萬(wàn)元转培，減少54%恶导。
二、2014年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2014年度財(cái)政撥款支出16,436.42萬(wàn)元浸须，其中：基本支出4,488.04萬(wàn)元惨寿， 項(xiàng)目支出11,948.38萬(wàn)元。
按科目分類删窒，其中：
（一）“2050302”中專教育科目支出1,699.98萬(wàn)元裂垦，其中：基本支出720.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出979.84萬(wàn)元巷况；
（二）“2050305”高等職業(yè)教育科目支出3,146.13萬(wàn)元赎冶，其中：基本支出1,185.36萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1,960.77萬(wàn)元诵捏；
（三）“2080501”歸口管理的行政單位離退休支出661.43萬(wàn)元幌舍，其中：基本支出661.43萬(wàn)元；
（四）“2080502”事業(yè)單位離退休支出1.84萬(wàn)元罕鞭，其中：基本支出1.84萬(wàn)元屋孕；
（五）“2100501”行政醫(yī)療科目支出52.51萬(wàn)元，其中：基本支出52.51萬(wàn)元驴嚣；
（六）“2100502”事業(yè)醫(yī)療科目支出109.79萬(wàn)元硕纯，其中：基本支出109.79萬(wàn)元；
（七）“2120101”行政運(yùn)行（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）支出1,271萬(wàn)元黔巨，其中：基本支出901萬(wàn)元握帘，項(xiàng)目支出370萬(wàn)元；
（八）“2120102”一般行政管理事務(wù)（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）支出397萬(wàn)元预甲，其中：項(xiàng)目支出397萬(wàn)元篱俊；
（九）“2120103”機(jī)關(guān)服務(wù)（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）支出849.73萬(wàn)元，其中：基本支出101.73萬(wàn)元耳鸯、項(xiàng)目支出748萬(wàn)湿蛔；
（十）“2120105”工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管支出596.29萬(wàn)元，其中：基本支出216.29萬(wàn)元县爬、項(xiàng)目支出380萬(wàn)元阳啥；
（十一）“2120106”工程建設(shè)管理支出378.70萬(wàn)元添谊，其中：基本支出148.70萬(wàn)元、項(xiàng)目支出230萬(wàn)元察迟；
（十二）“2120108國(guó)家重點(diǎn)風(fēng)景區(qū)規(guī)劃與保護(hù)支出500萬(wàn)元斩狱，其中：項(xiàng)目支出500萬(wàn)元；
（十三）“2120109”住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管支出287萬(wàn)元卷拘，其中：項(xiàng)目支出287萬(wàn)元喊废；
（十四）“2120110”職業(yè)資格注冊(cè)、資質(zhì)審查支出140萬(wàn)元栗弟，其中：項(xiàng)目支出140萬(wàn)元污筷；
（十五）“2120199”其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出4,058.91萬(wàn)元，其中：基本支出181.04萬(wàn)元乍赫、項(xiàng)目支出3,877.87萬(wàn)元瓣蛀；
（十六）“2129999”其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理支出2,132.21萬(wàn)元，其中：基本支出54.31萬(wàn)元杭恩、項(xiàng)目支出2,077.90萬(wàn)元踢周；
（十七）“2210201”住房公積金支出208.21萬(wàn)元，其中悠拗，基本支出208.21萬(wàn)元黎撤。
三、2014年項(xiàng)目支出預(yù)算補(bǔ)助市縣情況
根據(jù)《關(guān)于編制自治區(qū)本級(jí)2014年部門預(yù)算的通知》（桂財(cái)預(yù)〔2013〕118號(hào)）中關(guān)于改革自治區(qū)本級(jí)安排補(bǔ)助市縣支出年初預(yù)算編列方式的要求尘是，2014年度補(bǔ)助市縣的項(xiàng)目不再列入本部門的部門預(yù)算侄灭，只作為預(yù)算附表單獨(dú)列示。
2014年公共財(cái)政撥款補(bǔ)助市縣項(xiàng)目支出13,500萬(wàn)元岸欣。其中：“2120199”其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出13,500萬(wàn)元亏傅，預(yù)算項(xiàng)目為：
1、城鎮(zhèn)污水垃圾處理設(shè)施建設(shè)資金7,000萬(wàn)元凰届；
2醉装、城鎮(zhèn)化示范縣補(bǔ)助資金3,600萬(wàn)元；
3坚伍、貧困地區(qū)宵睦、少數(shù)民族地區(qū)和革命老區(qū)清潔工程市政設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助1,900萬(wàn)元；
4墅诡、第九屆市容南珠杯競(jìng)賽補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1,000萬(wàn)元状飞。
四、2014年部門公共財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2014年預(yù)算46萬(wàn)元书斜，同比減少5萬(wàn)元，下降11％酵使。主要是計(jì)劃參加國(guó)家住建部荐吉、自治區(qū)有關(guān)部門組織的出國(guó)焙糟、出訪9人次，出訪地點(diǎn)样屠、事由等情況待定穿撮。
（二）公務(wù)接待費(fèi)2014年預(yù)算29萬(wàn)元，同比減少1.38萬(wàn)元痪欲，下降4.5％悦穿。主要用于接待區(qū)內(nèi)外到我廳及所屬預(yù)算單位進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的人員。
（三）公務(wù)用車費(fèi)2014年預(yù)算226萬(wàn)元业踢，同比減少36.39萬(wàn)元落怀，下降14％。其中：
1. 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2014年預(yù)算190萬(wàn)元种洛，同比減少12.39萬(wàn)元百览，下降6％。主要用于我廳在編43輛公務(wù)用車的加油拔泪、維護(hù)保養(yǎng)笑杯、過(guò)路過(guò)橋、購(gòu)置保險(xiǎn)等費(fèi)用谍臀，每車平均4.42萬(wàn)元/年辱得。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置2014年預(yù)算36萬(wàn)元，同比減少24萬(wàn)元抡杈，下降40％沉享。主要是機(jī)關(guān)服務(wù)中心、造價(jià)管理總站等有車輛空余編制單位按規(guī)定購(gòu)置2輛公務(wù)用車曹略。 |