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第一部分：廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心    概況

一烫止、主要職能

第二部分：廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心2013年部門決算報(bào)表

表一：2013年度收入支出決算總表

表二：2013年度公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表三：2013年度政府性基金收入支出決算表

表四：2013年度公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算表

第三部分：廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心   2013年度部門決算情況說明

一、2013 年度收入支出決算總體情況

二戳稽、2013 年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

三馆蠕、2013 年度政府性基金支出決算情況

四、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公“經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    第一部分：廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心 概況

一惊奇、主要職能

負(fù)責(zé)我廳機(jī)關(guān)后勤服務(wù)和本中心下屬企業(yè)管理互躬，負(fù)責(zé)本中心黨委建設(shè)、年度計(jì)劃颂郎、工作總結(jié)和檢查落實(shí)各科工作任務(wù)吼渡；負(fù)責(zé)本廳車輛管理；負(fù)責(zé)本廳辦公大樓維修維護(hù)工程；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文件、資料打印两靖、復(fù)由蟛小癌雷；負(fù)責(zé)本廳機(jī)關(guān)辦公用品采購(gòu)分發(fā)及固定資產(chǎn)的管理吁沉；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及住宅小區(qū)的物業(yè)管理盐肃、治安管理绍掂、水電托收百睹；負(fù)責(zé)住宅小區(qū)的計(jì)生管理菊虏；負(fù)責(zé)本廳機(jī)關(guān)文件交換、報(bào)刊雜志征訂分發(fā)阳框；為廳屬單位開展技術(shù)咨詢服務(wù)桦材。

第二部分：廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心     2013年部門決算報(bào)表

表二：2013年度公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

單位：萬(wàn)元

    第三部分：廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心2013年度部門決算情況說明

一艘珊、2013年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì) 430.09     萬(wàn)元俊势。

1．財(cái)政撥款收入430.09    萬(wàn)元，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金绷旗。

2．事業(yè)收入   0  萬(wàn)元喜鼓，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。如：計(jì)算機(jī)技術(shù)中心開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入以及機(jī)關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入衔肢。

3．經(jīng)營(yíng)收入  0   萬(wàn)庄岖，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4．其他收入   0  萬(wàn)元角骤，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”隅忿、

“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入邦尊。如：

5．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額  0   萬(wàn)元背桐，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”蝉揍、“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下链峭，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金又沾。

6．上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余   0 萬(wàn)元弊仪，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金巷科，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余冠八，也包括事業(yè)收入剿哪、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余晋合。

   （二）支出總計(jì) 430.09   萬(wàn)元主厅。包括：

1．事業(yè)單位醫(yī)療（類）6.03   萬(wàn)元：主要用于按國(guó)家規(guī)定繳納在職和退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)方面的支出。

2．機(jī)關(guān)服務(wù)（類）415.01萬(wàn)元：

    主要用于在職人員的工資福利支出87.32萬(wàn)元掐腕，其中：基本工資24.26萬(wàn)元咒祠，津貼補(bǔ)貼61.04萬(wàn)元，獎(jiǎng)金（十三月工資）2.02萬(wàn)元捺再；

用于商品和服務(wù)支出304.83萬(wàn)元萌琉，其中：辦公費(fèi)29.39萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.75萬(wàn)元糜隶，咨詢費(fèi)0.03萬(wàn)元咧饭，手續(xù)費(fèi)0.02萬(wàn)元，水費(fèi)13.85萬(wàn)元会激，電費(fèi)43.83萬(wàn)元栏渺，郵電費(fèi)0.05萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)24.78萬(wàn)元锐涯，差旅費(fèi)5.59萬(wàn)元磕诊，維修維護(hù)費(fèi)147.82萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)18.11萬(wàn)元纹腌，培訓(xùn)費(fèi)1.62萬(wàn)元霎终，公務(wù)接待費(fèi)1.61萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)9.51萬(wàn)元升薯，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.19萬(wàn)元莱褒，福利費(fèi)2.62萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.90萬(wàn)元涎劈，其他商品和服務(wù)支出0.16萬(wàn)元广凸；

用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.88萬(wàn)元，其中：退休費(fèi)5.19萬(wàn)元责语，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.69萬(wàn)元炮障。

用于其他資本性支出15.98萬(wàn)元，其中：辦公設(shè)備購(gòu)置15.98萬(wàn)元坤候。

    3．住房保障支出（類）  9.05   萬(wàn)元：主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金胁赢、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出投篇。

4．結(jié)余分配   0  萬(wàn)元欠杀，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等爸备。

5．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余   0 萬(wàn)元讯策，為本年度或以前年度

預(yù)算安排哺里、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金购烹，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余骄鸽，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入底教、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余铅粉。

二、2013 年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心    2013 年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 430.09    萬(wàn)元扑澜，其中：基本支出  125.2   萬(wàn)元蓄盘，項(xiàng)目支出 304.89   萬(wàn)元。

一鹿响、基本支出125.2萬(wàn)元羡微。其中：

1.事業(yè)單位醫(yī)療6.03萬(wàn)元，主要用于16個(gè)在職人員和1個(gè)退休人員繳納醫(yī)療保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)等社會(huì)保障惶我。

2.機(jī)關(guān)服務(wù)：110.12萬(wàn)元妈倔，工資主要用于基本工資24.26萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼61.04萬(wàn)元指孤，獎(jiǎng)金（十三月工資）2.02萬(wàn)元启涯，辦公費(fèi)3.87萬(wàn)元贬堵，印刷費(fèi)0.75萬(wàn)元恃轩，咨詢費(fèi)0.03萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.02萬(wàn)元黎做，水費(fèi)0.42元叉跛，電費(fèi)1.52萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.05萬(wàn)元蒸殿，物業(yè)管理費(fèi)0.09萬(wàn)元筷厘，差旅費(fèi)3.43萬(wàn)元，維修維護(hù)2.53萬(wàn)元宏所，會(huì)議費(fèi)0.06萬(wàn)元土汽，培訓(xùn)費(fèi)0.12萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.22萬(wàn)元穴示，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.19萬(wàn)元奥挑，福利費(fèi)2.54萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.16萬(wàn)元爽步，退休費(fèi)5.19萬(wàn)元声锤，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.61萬(wàn)元。

3.住房公積金：9.05萬(wàn)元沪峰。主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金衙文。

二辩芦、項(xiàng)目支出304.89萬(wàn)元，其中：

    1.機(jī)關(guān)服務(wù)：主要用于辦公費(fèi)25.52萬(wàn)元浆菇，水費(fèi)13.43萬(wàn)元遥加，電費(fèi)42.30萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)24.69萬(wàn)元竣伍，差旅費(fèi)2.16萬(wàn)元卤竭，維修維護(hù)145.29萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)18.05萬(wàn)元硼婿，培訓(xùn)費(fèi)1.50萬(wàn)元锌半，公務(wù)接待費(fèi)1.39萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)9.51萬(wàn)元寇漫，福利費(fèi)0.09萬(wàn)元刊殉，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.90萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.08萬(wàn)元州胳，辦公設(shè)備購(gòu)置15.98萬(wàn)元记焊。

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2013年度公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公“經(jīng)費(fèi)支出決算中栓撞，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算 0   萬(wàn)元遍膜；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算 3.90   萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算  1.61  萬(wàn)元瓤湘。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0  萬(wàn)元瓢颅。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出3.90  萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出  0  萬(wàn)元弛说。

公務(wù)用車運(yùn)行支出 3.90   萬(wàn)元挽懦。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展計(jì)生和黨務(wù) 業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)舷到、維修費(fèi)这旋、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等夹卒。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出1.61  萬(wàn)元忌舔。其中：

主要用于黨、工秆刑、婦0.71萬(wàn)元同肆；主要用于計(jì)劃生育工作0.63萬(wàn)元；主要用于社區(qū)綜治工作0.27萬(wàn)元矢妄。