|
第一部分：部門概況
一贴硫、我單位機構(gòu)設(shè)置：辦公室跌仗、財務(wù)科、綜合科游推、資產(chǎn)科、工程科；我單位的基本職能：負責(zé)我廳機關(guān)后勤服務(wù)和本中心下屬企業(yè)管理先蒋，負責(zé)本中心黨委建設(shè)、年度計劃宛渐、工作總結(jié)和檢查落實各科工作任務(wù)竞漾；負責(zé)本廳車輛管理；負責(zé)本廳辦公大樓維修維護工程皇忿；負責(zé)機關(guān)文件畴蹭、資料打印、復(fù)喻⑺浮叨襟；負責(zé)本廳機關(guān)辦公用品采購分發(fā)及固定資產(chǎn)的管理；負責(zé)機關(guān)及住宅小區(qū)的物業(yè)管理羞条、治安管理慌缨、水電托收；負責(zé)住宅小區(qū)的計生管理资妇；負責(zé)本廳機關(guān)文件交換娱背、報刊雜志征訂分發(fā)；為廳屬單位開展技術(shù)咨詢服務(wù)水矢。
二烂秘、人員構(gòu)成情況。我單位編制17人巩顶，人員結(jié)構(gòu)：主任1人裳雕，副主任1人，辦公室1人日病，財務(wù)科2人帜浇，綜合科9人辨蓄，資產(chǎn)科2人，工程科1人项茸。
管理方式：由本中心獨立管理祠乃。
第二部分：“部門收支預(yù)算總表”、“部門財政撥款支出表”兑燥、“部門公共財政撥款‘三公’經(jīng)費預(yù)算表”亮瓷。（詳見附表）
第三部分：2015年部門預(yù)算、“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明
一贪嫂、2015年收支總體情況
（一）收入預(yù)算說明寺庄。
2015年收入總預(yù)算676.47 萬元，同比減少 189.38 萬元力崇，下降 21.87 %斗塘。
公共財政預(yù)算撥款 676.47 萬元，同比減少 189.38 萬元亮靴，下降 21.87 %馍盟。其中：經(jīng)費撥款 121.01 萬元，同比增加 3.16 萬元茧吊，增長 2.68 %贞岭。專項收入撥款555.46萬元，同比下降192.54萬元搓侄，下降25.74%瑞蓉。
上年結(jié)余收入 0 萬元，同比增加0萬元偿寥。
（二） 支出預(yù)算說明梯撰。
2015年支出總預(yù)算 676.47 萬元，基本支出 121.01 萬元填级，占支出總預(yù)算的 17.89 %怎体，同比增加 3.16 萬元，增長 2.68 %怜人；項目支出 555.46 萬元愚缔，占支出總預(yù)算的 82.11 %，同比減少 192.54 萬元癌羞，下降 25.74 %垛淮。
1.按支出功能分類科目劃分，共分為 三 類豌富，其中：
事業(yè)單位醫(yī)療類科目 6.42 萬元根适，占支出總預(yù)算 0.95 ％，同比減少 0.03 萬元，下降 0.47 ％参歹；機關(guān)服務(wù)類科目660.42萬元，占支出總預(yù)算 97.63％隆判，同比減少 189.31萬元犬庇，下降 22.28 ％；住房公積金類科目 9.63 萬元侨嘀，占支出總預(yù)算 1.42 ％臭挽，同比減少 0.04萬元，下降 0.41％咬腕。
2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分欢峰，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。
（1）基本支出預(yù)算涨共。
基本支出預(yù)算 121.01 萬元纽帖，占支出總預(yù)算 17.89 ％，同比增加 3.16 萬元举反，增長2.68 ％懊直。
工資福利支出預(yù)算 87.03 萬元，占基本支出預(yù)算 71.92 ％火鼻，同比持平旱醉。
商品和服務(wù)支出預(yù)算 15.01 萬元，占基本支出預(yù)算 12.4 ％穗蚌，同比減少 0.81 萬元敬育，下降 5.12 ％。
對個人和家庭的補助支出預(yù)算 18.97 萬元崭守，占基本支出預(yù)算 15.68 ％零勃，同比增加 3.97 萬元，增長 26.47 ％蔽宜。
（2）項目支出預(yù)算水亮。
項目支出預(yù)算 555.46 萬元，占支出總預(yù)算 82.11 ％苫颤，同比減少 192.54 萬元枢菇，下降 25.74 ％。
商品和服務(wù)支出預(yù)算 555.46 萬元俯坐，占項目支出預(yù)算 100 ％噩拼，同比減少 192.54 萬元，下降 25.74 ％寺晌。
二世吨、2015年部門財政撥款支出預(yù)算情況
2015年度財政撥款支出 676.47 萬元，其中：基本支出 121.01萬元， 項目支出555.46 萬元耘婚。
四罢浇、2015年部門公共財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
（一）因公出國（境）經(jīng)費2015年預(yù)算 0 萬元，同比增加 0 萬元沐祷，增長0%嚷闭。本單位沒有做出國經(jīng)費預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費2015年預(yù)算 3.02 萬元赖临，同比增加 0.02萬元胞锰，增長0.67 ％。增長主要是基本支出中的公務(wù)接待費今年是0.17萬元比去年0.12萬元有所增加兢榨。接待費主要用于對口接待社區(qū)工作互訪和開展工青婦等工作中嗅榕，外單位來我中心聯(lián)系工作人員的誤餐費用。
（三）公務(wù)用車費2015年預(yù)算 0 萬元吵聪，同比減少 5.49 萬元凌那，下降 100 ％。其中：
1. 公務(wù)用車運行維護費2015年預(yù)算 0 萬元圾框，同比減少 5.49 萬元窘吟，下降 100 ％。主要是本單位沒有公車残团，所以沒有做公務(wù)用車運行維護費蠕蹋。
2. 公務(wù)用車購置2015年預(yù)算 0 萬元，同比增加 0萬元画眯，增長 0 ％阔渔。主要是本單位沒有做公務(wù)用車購置費。
 2015年部門預(yù)算公開(服務(wù)中心）.xls
|