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廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設廳
2015年部門預算特占、“三公”經(jīng)費預算編制說明
第一部分：部門概況
一乃摹、單位基本情況
2015年納入廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設廳部門預算的一級預算單位1個，二層單位10個赢乓，其中
（一）參公管理事業(yè)單位3個：
廣西建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督總站
廣西建設工程造價管理總站
廣西壯族自治區(qū)墻體材料改革辦公室
（二）全額撥款事業(yè)單位4個：
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設廳機關服務中心
廣西建設職業(yè)技術學院
廣西城市建設學校
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設信息中心
（三）自收自支事業(yè)單位2個：
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設廳培訓中心
廣西建筑安裝工程勞動保險費管理辦公室
（四）全額撥款行政編制單位2個：
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設廳本級
廣西住房制度改革委員會辦公室
單位基本職能：廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設廳是負責全區(qū)建設行政管理的政府職能部門忧侧，主要職能有：貫徹執(zhí)行國家有關城市規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃子钱、工程建設据篇、城市建設、村鎮(zhèn)建設码果、建筑業(yè)担泥、房地產(chǎn)業(yè)、勘察設計咨詢業(yè)佛殉、市政公用事業(yè)的方針谨斥、政策、法規(guī)惠翼，進行行業(yè)管理束敦；根據(jù)自治區(qū)人民政府委托侨直，起草有關地方性法規(guī)支摹、規(guī)章和規(guī)范性文件草案，提出有關政策措施靠婴；編制相關的發(fā)展戰(zhàn)略代郊、中長期規(guī)劃并組織實施；參與國家和自治區(qū)重點工程建設項目的立項杀餐、論證干发、概算和審查，負責重點工程建設項目的初步設計史翘、施工管理等工作枉长；指導監(jiān)督全區(qū)建設活動，規(guī)范建筑市場等琼讽。2015年必峰，我廳將進一步加強全區(qū)建設各行業(yè)的管理；加快建立住房保障體系钻蹬，完善廉租住房制度吼蚁，著力解決城鎮(zhèn)低收入家庭住房困難問題；加強小城鎮(zhèn)建設和城市規(guī)劃建設问欠；加強行業(yè)安全生產(chǎn)工作肝匆；加強城市基礎設施投資的管理；加強重點工程建設項目的施工管理顺献；加強城鎮(zhèn)污水處理旗国、垃圾處理設施建設枯怖；加強房地產(chǎn)市場的監(jiān)督；加強建筑節(jié)能專項管理蝉速，改善人居環(huán)境疯蓄；搞好全區(qū)建設職工隊伍的培訓和繼續(xù)教育。繼續(xù)完善經(jīng)濟適用住房管理制度咬跷，積極推進棚戶區(qū)改造猩镰，加大危舊房改住房改造力度，繼續(xù)加強住房公積金的監(jiān)督管理演避。推動我區(qū)城市建設事業(yè)又好又快發(fā)展氨鹤。
各二層單位按照職能分工分別負責以下工作：廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設廳機關服務中心主要負責機關行政后勤工作以及為廳機關離退休老干部服務；廣西建設職業(yè)技術學院和廣西城市建設學校是兩所負責培養(yǎng)建設行業(yè)高偶咸、中級管理和技術人才的院校何煞；廣西建設工程造價管理總站負責制定建設工程預算定額以及機械臺班定額、費用定額殊泼、勞動定額和工期定額柿患，組織編制廣西建筑材料價格、概算指標码日、結算指標森枪，調(diào)解、仲裁工程造價經(jīng)濟糾紛等审孽；廣西建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督總站負責貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)方針政策县袱，組織制定我區(qū)工程建設安全監(jiān)督管理制度，對工程建設所使用的各類安全防護用品技術指標和安全性能進行檢測和認證佑力，參與工程質(zhì)量問題仲裁式散，質(zhì)量監(jiān)督工程師和監(jiān)督員資格認定等；廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設廳培訓中心負責全區(qū)建設系統(tǒng)職工教育培訓打颤，建筑企業(yè)專業(yè)管理人員崗位證書的審核發(fā)放暴拄；廣西壯族自治區(qū)墻體材料改革辦公室負責貫徹落實國家墻改與建筑節(jié)能政策法規(guī)，研究制定我區(qū)墻改發(fā)展規(guī)劃编饺、實施辦法和政策措施乖篷，負責全區(qū)墻體材料專項基金的征收、核撥反肋、管理和使用等那伐；廣西建筑安裝工程勞動保險費管理辦公室負責貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)建筑安裝施工企業(yè)勞動保險費有關方針政策，組織實施建安工程勞動保險費的收取石蔗、撥付披滑、調(diào)劑工作，指導和監(jiān)督全區(qū)建安勞動保險費管理機構工作等；廣西住房制度改革委員會辦公室負責貫徹落實國家及自治區(qū)有關住房制度改革的方針羹卷、政策和措施安芋，指導全區(qū)城鎮(zhèn)住房制度改革工作，擬定住房公積金和其他房改資金政策并監(jiān)督實施淀胞，審核全區(qū)各地公有住房出售成本價售芳、住房補貼方案等。廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設信息中心負責廣西住房和城鄉(xiāng)建設廳機關電子政務两军、網(wǎng)絡安全肿犁、業(yè)務系統(tǒng)軟件開發(fā)、網(wǎng)站建設維護备秋、政務信息報送整空、新聞宣傳、《廣西建設年鑒》編輯出版等工作聂祈，承擔行業(yè)信息化規(guī)劃建設和指導工作蓬甩。
二胃碾、人員構成情況
（一）廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設廳本級行政編制104人亚侠，實有在職人員98人（包括區(qū)建設工會5人）软能。離退休人員115人（其中：離休人員5人、退休人員110人）慌闭。
（二）自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設廳機關服務中心編制16人别威，實有在職人員16人，退休人員1人贡必。
（三）廣西建設職業(yè)技術學院2015年全日制高職生約10621人兔港、函授生約6728人（含重慶大學，昆明理工大學的函授學生）仔拟。教職工定編368人，實際在職為354人飒赃。離退休人員120人（其中離休2人利花，退休118人）,外聘人員178人，臨時工68人载佳。
（四）廣西城市建設學校編制人數(shù)113人炒事，現(xiàn)實有人數(shù)87人。設有校辦公室(含黨辦)蔫慧、財務科仁吟、教務科、學生科脯阔、招生就業(yè)辦夏捣、人事科、總務科摇值、保衛(wèi)科和規(guī)劃與城建等四個專業(yè)教學科室贵筹。各科室的職能同全區(qū)中等專業(yè)學欣科室職能基本相同，學校目前在校生為3850人翼毡。
（五）廣西建設工程造價管理總站參公事業(yè)編制30人枢竟，現(xiàn)實有人數(shù)32人。離退休人員16名既感。
（六）廣西建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督總站參公事業(yè)編制為15人坤搂，非實名編制1人。全站在職人員15人,退休人員7人挂悲，合計22人衣右。
（七）廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設廳培訓中心事業(yè)編制15名，現(xiàn)有職工40人(其中：聘用人員23人)彬祖。
（八）廣西壯族自治區(qū)墻體材料改革辦公室編制人數(shù)13名茁瘦，實有在編人員12名。無離退休人員储笑。
（九）廣西建筑安裝工程勞動保險費管理辦公室自治區(qū)本級管理機構人員編制18人甜熔，其中在職在編17人、退休1人突倍，聘用5人腔稀。
（十）廣西住房制度改革委員會辦公室有全額行政編制9名，后勤控制數(shù)1名羽历，編內(nèi)實有人員公務員8名,提前退休人員1名焊虏，正常退休人員4人。
（十一）廣西區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設信息中心人員編制10人秕磷。中心現(xiàn)有職工33人诵闭，退休人員2人，聘用人員23人澎嚣。
第二部分：住房城鄉(xiāng)建設廳2015年部門預算報表
表一：部門預算收支總表
表二：部門財政撥款支出表（公共財政預算撥款）
表三：部門財政撥款支出表（基金預算撥款）
表四：部門財政資金撥款支出表（分經(jīng)濟科目分類）
表五：部門財政資金安排的‘三公’經(jīng)費預算情況表”疏尿。
（詳見附件）
第三部分：住房城鄉(xiāng)建設廳2015年部門預算、“三公”經(jīng)費預算報表說明
一男软、2015年收支總體情況
（一）收入預算說明
2015年總收入預算35,289.01萬元禁微，同比增加4,502.96萬元，增長15%灯烤；
一般預算撥款16,728.94萬元恢核，同比增加292.52萬元，增加2%欧蠢。其中：納入一般預算管理的非稅收入安排的資金2,684.92萬元忠宙，同比減少35.08萬元。
政府性基金撥款750萬元，同比增加295萬元咕诊，增長64.8%墨攻；其中：政府性基金(新型墻體材料專項基金)收入安排的資金750萬元，同比增加295萬元焚卖，增長64.8%汹魁。
納入財政專戶管理的收入安排資金14,367.72萬元，同比增加3,248.09萬元晰绎，增長29%寓落，財政專戶管理的資金包括：教育收費收入安排的資金12,986萬元，同比增加3,331萬元荞下，增加35%;其他收入安排的資金1,381.72萬元,主要為我廳屬單位廣西建筑安裝勞動保險辦公室的勞保費收入伶选，同比減少82.91萬元，減少6%尖昏。
未納入財政專戶管理的收入安排的資金2,392.35萬元仰税，同比減少382.65萬元，減少14%抽诉，主要為廣西建設職業(yè)技術學院的合作辦學收入陨簇、捐贈收入、廣西城市建設學校的門面出租收入以及信息中心的經(jīng)營收入迹淌。
（二）支出預算說明
2015年總支出預算35,289.01萬元河绽，比上年增加4,502.96萬元，增長15%唉窃。其中:基本支出7,027.82萬元耙饰，占支出總預算20%，同比增加696.15萬元纹份，增加11%卫殷；項目支出28,261.19萬元，占支出總預算80%宴亦，同比增加3,806.81萬元苟及，增長16%。
（1）按支出功能分類科目劃分啥闪，共分為七類，其中：
一般公共服務支出70萬元锚蛀，占總支出預算0.2%曙悠，同比增加 70萬元；
教育支出21,510.49萬元核宿，占總支出預算61%烘韩，同比增加5,290.51萬元，增長33%；
社會保障和就業(yè)支出713.24萬元室用，占總支出預算2%摊哟，同比增加49.85萬元，增加7.5%添瓷；
醫(yī)療衛(wèi)生支出161.53萬元梅屉，占總支出預算0.4%，同比減少2.97萬元鳞贷，減少1%坯汤；
城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出11,867.8萬元，占總支出預算34%搀愧，同比減少1047.73萬元惰聂，減少8%；
資源勘探電力信息等事務支出750萬元咱筛，占總支出預算2%搓幌，同比增加295萬元，增加64.8%迅箩；
住房保障支出215.95萬元溉愁，占總支出預算0.6%，同比減少151.7萬元沙热，減少41%叉钥。
（2）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算篙贸。
1.基本支出預算
基本支出7,027.82萬元码累，占支出總預算20%，同比增加696.15萬元踏蚓，增加11%激撮；其中：
（1）工資福利支出預算2,124.07 萬元，占總支出預算6%惫投，同比增加48.42萬元泉惋，增長2%；
（2）商品和服務支出預算3,301.06萬元蹬谁，占總支出預算9%扔缭，同比增加582.63萬元，增長21%癞烈；
（3）對個人和家庭的補助支出預算1,602.69萬元洗馅，占總支出預算5%，同比增加65.1萬元堕常，增長4%赌羽。
2.項目支出預算
項目支出28,261.19萬元萎煤，同比增加3,806.81萬元，增長16%领迈。
二彻磁、2015年部門財政撥款支出預算情況
2015年度財政撥款支出16,728.94萬元，其中：基本支出5269.62萬元狸捅， 項目支出11,459.32萬元衷蜓。
按科目分類，其中：
（一）“2019999”其他一般公共服務支出70萬元薪贫，其中：項目支出70萬元恍箭；
（二）“2050302”中專教育科目支出2,503.15萬元，其中：基本支出798.69萬元瞧省，項目支出1,704.46萬元扯夭；
（三）“2050305”高等職業(yè)教育科目支出4,421.34萬元，其中：基本支出1,708.24萬元鞍匾，項目支出2,713.10萬元交洗；
（四）“2080501”歸口管理的行政單位離退休支出709.14萬元，其中：基本支出709.14萬元橡淑；
（五）“2080502”事業(yè)單位離退休支出3.98萬元构拳，其中：基本支出3.98萬元；
（六）“2100501”行政醫(yī)療科目支出50.29萬元祥喳，其中：基本支出50.29萬元耀奠；
（七）“2100502”事業(yè)醫(yī)療科目支出109.31萬元，其中：基本支出109.31萬元貌硬；
（八）“2120101”行政運行（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務）支出1,368.70萬元用堤，其中：基本支出928.70萬元，項目支出440萬元嚣褐；
（九）“2120102”一般行政管理事務（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務）支出501.80萬元萌烁，其中：項目支出501.80萬元；
（十）“2120103”機關服務（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務）支出660.42萬元逸茅，其中：基本支出104.96萬元绎儡、項目支出555.46萬；
（十一）“2120105”工程建設標準規(guī)范編制與監(jiān)管支出796.05萬元详不，其中：基本支出306.05萬元蚯氯、項目支出490萬元；
（十二）“2120106”工程建設管理支出481.33萬元妖救，其中：基本支出151.33萬元拣播、項目支出330萬元；
（十三）“2120109”住宅建設與房地產(chǎn)市場監(jiān)管支出173萬元收擦，其中：項目支出173萬元贮配；
（十四）“2120110”職業(yè)資格注冊、資質(zhì)審查支出100萬元塞赂，其中：項目支出100萬元泪勒；
（十五）“2120199”其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出2,101.28萬元，其中：基本支出135.75萬元宴猾、項目支出1,965.53萬元圆存；
（十六）“2120201”城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理600萬元，其中：項目支出600萬元仇哆；
（十七）“2129999”其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理支出1,866.09萬元沦辙，其中：基本支出50.12萬元、項目支出1,815.97萬元讹剔；
（十七）“2210201”住房公積金支出213.06萬元油讯，其中，基本支出213.06萬元延欠。
三陌兑、2015年部門財政資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況
（一）2015年財政資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況。2015年財政資金安排的“三公”經(jīng)費支出預算620.54萬元（全口徑）禽虹，其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算131.50萬元素司，公務接待費支出預算154.13萬元，公務用車運行維護費支出預算334.91萬元赌置，公務用車購置費支出預算0萬元押逾。
（二）2015年公共財政資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況。2015年公共財政資金安排的“三公”經(jīng)費支出預算280.18萬元蓝捌，比2014年初預算301萬元減少20.82萬元眶洗，同比下降7%。其中：
1倾莽、因公出國（境）經(jīng)費2015年預算52萬元径泉，同比增加6萬元，增長11％板刑。增長的原因是新增一個單位的一人次出國名額缰兄。主要是計劃參加國家住建部、自治區(qū)有關部門組織的出國邑键、出訪10人次上煤，出訪地點、事由等情況待定著淆。
2劫狠、公務接待費2015年預算28.43萬元，同比減少0.57萬元永部，下降2％独泞。主要用于接待區(qū)內(nèi)外到我廳及所屬預算單位進行公務活動的人員呐矾。
3、公務用車費2015年預算199.75萬元懦砂，同比減少26.25萬元蜒犯，下降12％。其中：
1. 公務用車運行維護費2015年預算199.75萬元荞膘，同比增加9.75萬元罚随，增長5％，增長的原因是新增定編公務用車4輛羽资。主要用于我廳在編47輛公務用車的加油淘菩、維護保養(yǎng)、過路過橋魏蜒、購置保險等費用茧音，每車平均4.25萬元/年。
2. 公務用車購置2015年預算0萬元令叉，同比減少36萬元沦浆。
 2015年部門預算公開(廳匯總）.xls
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