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目 錄
第一部分：廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心概況
一粤剧、主要職能
第二部分：廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2014年部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算支出決算表
表六：一般公共預(yù)算支出決算明細(xì)表
表七：一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表八：政府性基金收入支出決算表
第三部分：廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2014年度部門決算情況說明
一、2014年度收入支出決算總體情況
二、2014年度一般公共預(yù)算支出決算情況
三抵恋、2014年度政府性基金支出決算情況
四焕议、一般公共預(yù)算安排的“三公“經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
第一部分：廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心概況
一弧关、主要職能
我單位是隸屬自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳的二層預(yù)算單位盅安，經(jīng)自治區(qū)編委（桂編〔2012〕17號文件）批復(fù)，從2012年4月起經(jīng)費(fèi)形式由自收自支改為全額撥款世囊，人員編制核定10人别瞭。中心現(xiàn)有辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科株憾、宣傳科蝙寨、政務(wù)信息管理科、網(wǎng)絡(luò)安全管理科墙歪、政務(wù)系統(tǒng)研發(fā)科和編輯部等7個(gè)科室；現(xiàn)有職工37人糠歧，其中：在編人員10人（正處級2人湘胚、副處級2人、正科級4人涉炒、副高工1人、其他1人）掏博，退休人員2人殃玻，聘用人員25人。
我中心的主要職能：負(fù)責(zé)廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)電子政務(wù)伊肿、網(wǎng)絡(luò)安全肆鸿、業(yè)務(wù)系統(tǒng)軟件開發(fā)、網(wǎng)站建設(shè)維護(hù)炒耀、政務(wù)信息報(bào)送瞳聊、新聞宣傳、《廣西城鎮(zhèn)建設(shè)》雜志和《廣西建設(shè)年鑒》兩刊編輯出版等工作名密，承擔(dān)行業(yè)信息化規(guī)劃建設(shè)和指導(dǎo)工作藏估。
第二部分：廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2014年部門決算報(bào)表
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表一：2014年度收入支出決算總表
單位：萬元 |
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收 入 |
支 出 |
|
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
|
一、財(cái)政撥款 |
1181.33 |
一失驶、一般公共服務(wù) |
|
|
二土居、事業(yè)收入 |
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二、教育 |
|
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
680.74 |
三、社會保障和就業(yè) |
|
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四谜喊、其他收入 |
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四剿营、醫(yī)療衛(wèi)生 |
1.65 |
|
五送膳、附屬單位上繳收入 |
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五淳篡、節(jié)能環(huán)保 |
|
|
六鹿驼、上級補(bǔ)助收入 |
|
六紊婉、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) |
1160.51 |
|
|
|
七吁系、交通運(yùn)輸 |
|
|
|
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八德召、資源勘探電力信息等事務(wù) |
|
|
|
|
九、住房保障支出 |
2.47 |
|
本年收入合計(jì) |
1862.07 |
本年支出合計(jì) |
1164.63 |
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
結(jié)余分配 |
403.19 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
206.3 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
500.55 |
|
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|
|
收入總計(jì) |
2068.37 |
支出總計(jì) |
2068.37 |
表二：2014年度收入決算表
單位：萬元
|
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計(jì) |
1862.07 |
1181.33 |
|
|
680.74 |
|
|
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.65 |
1.65 |
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
1857.95 |
1177.21 |
|
|
680.74 |
|
|
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2210201 |
住房公積金 |
2.47 |
2.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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表三：2014年度支出決算表
單位：萬元
|
|
|
項(xiàng)目 |
|
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
科目 編碼 |
|
|
科目名稱 |
|
|
|
|
|
|
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
合計(jì) |
1164.63 |
53.37 |
631.97 |
|
479.29 |
|
|
2100502 |
|
|
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.65 |
1.65 |
|
|
|
|
|
2120199 |
|
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
1160.51 |
49.25 |
631.97 |
|
479.29 |
|
|
2210201 |
|
|
住房公積金 |
2.47 |
2.47 |
|
|
|
|
表四：2014年度財(cái)政撥款收入支出決算總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
|
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
欄次 |
|
|
欄次 |
|
|
|
|
|
|
一垮抗、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
1181.33 |
一氏捞、一般公共服務(wù) |
18 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
|
二冒版、教育 |
19 |
|
|
|
|
|
|
3 |
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三翅剔、社會保障和就業(yè) |
20 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、醫(yī)療衛(wèi)生 |
21 |
1.65 |
1.65 |
|
|
|
|
5 |
|
五侈敏、節(jié)能環(huán)保 |
22 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六迟凫、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) |
23 |
681.22 |
681.22 |
|
|
|
|
7 |
|
七、交通運(yùn)輸 |
24 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八嫩视、資源勘探電力信息等事務(wù) |
25 |
|
|
|
|
|
|
9 |
|
九夏岩、住房保障支出 |
26 |
2.47 |
2.47 |
|
|
|
|
10 |
|
本年支出合計(jì) |
27 |
685.34 |
685.34 |
|
|
|
|
11 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
28 |
500.55 |
500.55 |
|
|
|
本年收入合計(jì) |
12 |
1181.33 |
|
29 |
|
|
|
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
13 |
4.56 |
|
30 |
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
14 |
4.56 |
|
31 |
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
15 |
|
|
32 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
33 |
|
|
|
|
|
合計(jì) |
17 |
1185.89 |
支出總計(jì) |
34 |
1185.89 |
1185.89 |
|
|
表五：2014年度一般公共預(yù)算支出決算表
單位：萬元
|
|
|
項(xiàng)目 |
|
合計(jì) |
基本支出
|
項(xiàng)目支出 |
|
科目 編碼 |
|
|
科目名稱 |
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
685.34 |
53.37 |
631.97 |
|
2100502 |
|
|
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.65 |
1.65 |
|
|
2120199 |
|
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
681.22 |
49.25 |
631.97 |
|
2210201 |
|
|
住房公積金 |
2.47 |
2.47 |
|
表六：2014年度一般公共預(yù)算支出決算明細(xì)表
單位：萬元
|
經(jīng)濟(jì)分類科目名稱 |
本年支出合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
685.34 |
88.75 |
596.59 |
|
工資福利支出 |
73.29 |
73.29 |
|
|
基本工資 |
16.85 |
16.85 |
|
|
津貼補(bǔ)貼 |
2.86 |
2.86 |
|
|
社會保障繳費(fèi) |
2.16 |
2.16 |
|
|
績效工資 |
51.42 |
51.42 |
|
|
商品和服務(wù)支出 |
96.84 |
|
96.84 |
|
辦公費(fèi) |
4.19 |
|
4.19 |
|
印刷費(fèi) |
10.38 |
|
10.38 |
|
咨詢費(fèi) |
0.5 |
|
0.5 |
|
水費(fèi) |
0.57 |
|
0.57 |
|
電費(fèi) |
3.39 |
|
3.39 |
|
郵電費(fèi) |
1 |
|
1 |
|
物業(yè)管理費(fèi) |
2.42 |
|
2.42 |
|
差旅費(fèi) |
13.3 |
|
13.3 |
|
因公出國（境）費(fèi)用 |
5 |
|
5 |
|
維修（護(hù)）費(fèi) |
2.94 |
|
2.94 |
|
會議費(fèi) |
3.47 |
|
3.47 |
|
培訓(xùn)費(fèi) |
5.12 |
|
5.12 |
|
公務(wù)接待費(fèi) |
0.1 |
|
0.1 |
|
勞務(wù)費(fèi) |
17.34 |
|
17.34 |
|
工會經(jīng)費(fèi) |
0.41 |
|
0.41 |
|
福利費(fèi) |
0.56 |
|
0.56 |
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
6.98 |
|
6.98 |
|
其他商品和服務(wù)支出 |
19.17 |
|
19.17 |
|
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
15.46 |
15.46 |
|
|
退休費(fèi) |
11.68 |
11.68 |
|
|
住房公積金 |
2.47 |
2.47 |
|
|
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
1.31 |
1.31 |
|
|
基本建設(shè)支出 |
499.75 |
|
499.75 |
|
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
499.75 |
|
499.75 |
表七：2014年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位：萬元
|
2014年度預(yù)算數(shù) |
|
|
|
|
2014年度決算數(shù) |
|
|
|
|
|
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi)用 |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)
|
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi)用 |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)
公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
|
|
|
小計(jì) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
小計(jì) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
12.09 |
5 |
6.98 |
0 |
6.98 |
0.11 |
12.08 |
5 |
6.98 |
0 |
6.98 |
0.1 |
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表八：2014年度政府性基金收入支出決算表
單位：萬元
|
項(xiàng)目 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱（項(xiàng)目） |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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第三部分：廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2014年度部門決算情況說明,
一、2014 年度收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)2068.37萬元豪荧。
1.財(cái)政撥款收入1181.33萬元矩粒，為自治區(qū)本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.經(jīng)營收入680.74萬元筑陡，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入歧蛾。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余206.3萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢辱矮、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金喝爽。
（二）支出總計(jì)2068.37萬元。包括：
1.醫(yī)療衛(wèi)生（類）事業(yè)單位醫(yī)療支出1.65萬元：主要用于我中心在職人員的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)愿瘫。
2.其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出1160.51萬元：主要用于本單位人員的工資福利支出年堆、商品和服務(wù)支出及對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等方面的支出。
3.住房保障支出（類）住房公積金支出2.47萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金的支出盏浇。
4.結(jié)余分配403.19萬元：主要是當(dāng)年經(jīng)營結(jié)余轉(zhuǎn)入事業(yè)基金变丧。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余500.55萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排缠捌、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施锄贷，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余曼月，也包括上級補(bǔ)助收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余谊却。
二、2014 年度一般公共預(yù)算支出決算情況
我單位2014 年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出685.34萬元，其中：基本支出53.37萬元炎辨，項(xiàng)目支出631.97萬元捕透。
1.事業(yè)單位醫(yī)療支出1.65萬元，主要用于支付單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用碴萧。
2.其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出681.22萬元乙嘀，主要用于本單位人員的工資福利支出、商品和服務(wù)支出及對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等各方面的支出勤消。
3.住房公積金支出2.47萬元美丝，主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金的支出。
三源糖、2014 年度政府性基金無支出情況替塑。
四、一般公共預(yù)算安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出決算情況說明
2014年度一般公共預(yù)算安排的“三公“經(jīng)費(fèi)支出決算中师晨，因公出國（境）費(fèi)支出決算5萬元看卦；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6.98萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.1萬元研神。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)支出5萬元惩凉。因公出國（境）費(fèi)支出5萬元。全年使用財(cái)政撥款安排了1人參加出國團(tuán)組1個(gè)纫益，累計(jì)1人次恒襟。是根據(jù)自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳的部署和工作安排的出國考察。
（二）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.98萬元揍忍。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.98萬元株惶。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展全區(qū)住建系統(tǒng)新聞宣傳報(bào)道所需車輛燃料費(fèi)够颠、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)榄鉴、保險(xiǎn)費(fèi)等履磨。2014年，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛庆尘，全年運(yùn)行費(fèi)支出6.98萬元剃诅，平均每輛2.3萬元。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0.1萬元驶忌。主要用于接待相關(guān)單位各專業(yè)交流學(xué)習(xí)及調(diào)研支出等矛辕。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
國有資產(chǎn)占有情況說明付魔。
截至2014年12月31日聊品，本部門共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車2輛，特殊業(yè)務(wù)用車（采訪專用）1輛翻屈。
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