目 錄
第一部分：廣西住房制度改革委員會(huì)辦公室概況
一逛腿、主要職能
第二部分：廣西住房制度改革委員會(huì)辦公室2015年部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分：廣西住房制度改革委員會(huì)辦公室2015年度部門決算情況說(shuō)明
一、2015 年度收入支出決算總體情況匹涮。
二、2015 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。
三、2015 年度政府性基金支出決算情況酸舍。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公“經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。
五啃勉、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明弱匪。
第一部分：廣西住房制度改革委員會(huì)辦公室概況
一、主要職能
自治區(qū)房改辦隸屬于自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳璧亮，是二級(jí)預(yù)算行政機(jī)關(guān)單位（無(wú)下級(jí)預(yù)算單位）。主要職責(zé)是：貫徹落實(shí)國(guó)家和自治區(qū)有關(guān)住房制度改革的方針斥难、政策和措施枝嘶；指導(dǎo)全區(qū)城鎮(zhèn)住房制度改革工作。會(huì)同有關(guān)部門對(duì)各市蟹梗、縣出售公有住房成本價(jià)和住房補(bǔ)貼方案以及住房補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)方案進(jìn)行審核膜暴，并對(duì)已購(gòu)公有住房上市交易實(shí)施方案進(jìn)行檢查、監(jiān)督尚稍。負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)經(jīng)濟(jì)適用住房的管理和指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作道暑。指導(dǎo)市、縣城鎮(zhèn)住房制度改革竭珊，加快住房建設(shè)實(shí)施方案的審批工作人蕊。負(fù)責(zé)全區(qū)危舊房改住房改造和市場(chǎng)運(yùn)作方式建設(shè)住房項(xiàng)目的指導(dǎo)和管理工作。
第二部分：廣西住房制度改革委員會(huì)辦公室 2015年部門
決算報(bào)表
|
表一：收入支出決算總表
單位：萬(wàn)元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
|
一震头、財(cái)政撥款 |
210.61 |
一锤镀、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
二、事業(yè)收入 |
|
二殊青、外交支出 |
|
|
三手索、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
|
三、教育支出 |
|
|
四酣婶、其他收入 |
|
四唱枝、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
五、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
33.90 |
|
|
|
六比驻、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出 |
3.75 |
|
|
|
七该溯、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
166.88 |
|
|
|
八、住房保障支出 |
6.08 |
|
本年收入合計(jì) |
210.61 |
本年支出合計(jì) |
210.61 |
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
結(jié)余分配 |
|
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
收入總計(jì) |
210.61 |
支出總計(jì) |
210.61 |
|
|
|
|
|
表二：收入決算表
單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計(jì) |
210.61 |
210.61 |
|
|
|
|
|
|
類 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
33.9 |
33.9 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
3.75 |
3.75 |
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政運(yùn)行 |
99.26 |
99.26 |
|
|
|
|
|
|
2120109 |
住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管 |
67.62 |
67.62 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
6.08 |
6.08 |
|
|
|
|
|
表三：支出決算表
單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
210.61 |
142.99 |
67.62 |
|
|
|
|
類 |
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng) |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
33.9 |
33.9 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
3.75 |
3.75 |
|
|
|
|
|
2120101 |
行政運(yùn)行 |
99.26 |
99.26 |
|
|
|
|
|
2120109 |
住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管 |
67.62 |
|
67.62 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
6.08 |
6.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
單位：萬(wàn)元
|
收 入 |
支 出 |
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一嫁艇、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
210.61 |
一朗伶、一般公共服務(wù)支出 |
18 |
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
|
二步咪、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三论皆、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、科學(xué)技術(shù)支出 |
21 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五猾漫、文化體育與傳媒支出 |
22 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六点晴、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
23 |
33.9 |
33.9 |
|
|
|
7 |
|
七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育 |
24 |
3.75 |
3.75 |
|
|
|
8 |
|
八、城鄉(xiāng)社區(qū) |
25 |
166.88 |
166.88 |
|
|
|
9 |
|
九粒督、住房保障支出 |
26 |
6.08 |
6.08 |
|
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
|
本年收入合計(jì) |
12 |
210.61 |
本年支出合計(jì) |
29 |
210.61 |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
13 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
30 |
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
14 |
|
|
31 |
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
15 |
|
|
32 |
|
|
|
16 |
|
|
33 |
|
|
合計(jì) |
17 |
210.61 |
合計(jì) |
34 |
210.61 |
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng) 目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
210.61 |
142.99 |
67.62 |
|
類 |
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
項(xiàng) |
|
|
|
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
33.9 |
33.9 |
|
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
3.75 |
3.75 |
|
|
2120101 |
行政運(yùn)行 |
99.26 |
99.26 |
|
|
2120109 |
住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管 |
67.62 |
|
67.62 |
|
2210201 |
住房公積金 |
6.08 |
6.08 |
|
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位：萬(wàn)元
|
經(jīng)濟(jì)分類科目名稱 |
本年支出合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
142.99 |
116.50 |
26.49 |
|
工資福利支出 |
76.52 |
76.52 |
|
|
基本工資 |
22.80 |
22.80 |
|
|
津貼補(bǔ)貼 |
47.03 |
47.03 |
|
|
社會(huì)保障繳費(fèi) |
3.75 |
3.75 |
|
|
…… |
|
|
|
|
績(jī)效工資 |
|
|
|
|
其他工資福利支出 |
2.94 |
2.94 |
|
|
商品和服務(wù)支出 |
26.49 |
|
26.49 |
|
辦公費(fèi) |
|
|
2.89 |
|
印刷費(fèi) |
|
|
6.56 |
|
郵電費(fèi) |
|
|
0.91 |
|
差旅費(fèi) |
|
|
3.89 |
|
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
培訓(xùn)費(fèi) |
|
|
0.17 |
|
勞務(wù)費(fèi) |
|
|
0.33 |
|
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
|
|
0.94 |
|
福利費(fèi) |
|
|
2.60 |
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
|
7.58 |
|
其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
0.62 |
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
39.98 |
39.98 |
|
|
離休費(fèi) |
|
|
|
|
退休費(fèi) |
31.81 |
31.81 |
|
|
住房公積金 |
6.08 |
6.08 |
|
|
…… |
|
|
|
|
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
2.09 |
2.09 |
|
|
…… |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
貸款轉(zhuǎn)貸及產(chǎn)權(quán)參股 |
|
|
|
|
國(guó)內(nèi)貸款 |
|
|
|
|
產(chǎn)權(quán)參股 |
|
|
|
|
其他貸款轉(zhuǎn)貸及產(chǎn)權(quán)參股支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位：萬(wàn)元
|
2015年度預(yù)算數(shù) |
2015年度決算數(shù) |
|
合計(jì) |
因公出國(guó) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接 |
合計(jì) |
因公出國(guó) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接 |
|
(境)費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
待費(fèi) |
(境)費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
待費(fèi) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
18.35 |
5 |
13.35 |
0 |
11.19 |
2.16 |
8.58 |
0 |
8.58 |
0 |
8.58 |
0 |
|
表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
合 計(jì) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
類 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：廣西住房制度改革委員會(huì)辦公室沒(méi)有政府性基金預(yù)算收入没讲，也沒(méi)有安排支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)肥败。
第三部分：廣西住房制度改革委員會(huì)辦公室2015年度
部門決算情況說(shuō)明
一郑舷、2015年度收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)210.61萬(wàn)元。
1．財(cái)政撥款收入210.61萬(wàn)元筷资，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金挨这。
2．事業(yè)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入胃宰。如：計(jì)算機(jī)技術(shù)中心開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入以及機(jī)關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入嘹冀。
3．經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入垦适。
4．其他收入0萬(wàn)元朽突，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、
“事業(yè)收入”矛塑、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入析口。如：
5．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”借街、“事業(yè)收入”惦参、“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取听想，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金腥刹。
6．上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢汉买、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金衔峰，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入蛙粘、經(jīng)營(yíng)收入垫卤、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）支出總計(jì)210.61萬(wàn)元出牧。包括：
1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）166.88萬(wàn)元：主要用于職工工資福利支出穴肘，商品服務(wù)支出和個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出及專項(xiàng)資金支出。
2．醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出3.75萬(wàn)元舔痕，主要用于廣西住房制度改革委員會(huì)辦公室按國(guó)家規(guī)定的職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)评抚。
3．社會(huì)保障和就業(yè)（類）33.9 萬(wàn)元：主要用于廣西住房制度改革委員會(huì)辦公室本級(jí)按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。
4．住房保障支出（類）6.08萬(wàn)元：主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金伯复、提租補(bǔ)貼慨代、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出邢笙。
5．結(jié)余分配0萬(wàn)元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金品昭、事業(yè)基金和繳納的所得稅等越化。
6．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，為本年度或以前年度
預(yù)算安排侍融、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施疚逝，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余崇夫，也包括事業(yè)收入签梭、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余奕碑。
二、2015 年度一般公共預(yù)算支出決算情況
本單位2015 年度一般公共預(yù)算支出210.61萬(wàn)元勺帜，其中：基本支出142.99萬(wàn)元脆号，包含：歸口管理的行政事業(yè)單位離退休33.90萬(wàn)元；行政單位醫(yī)療3.75萬(wàn)元晤哩；行政運(yùn)行99.26萬(wàn)元寝话；住房公積金6.08萬(wàn)元。項(xiàng)目支出67.62萬(wàn)元侈净，包含住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管的專項(xiàng)支出尊勿。
三、2015年度政府性基金支出決算情況
本單位2015年度政府性基金支出0萬(wàn)元畜侦，其中：基本支出0萬(wàn)元元扔，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
四旋膳、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 142.99萬(wàn)元澎语，其中：人員經(jīng)費(fèi)116.50萬(wàn)元，主要包括：基本工資验懊、津貼補(bǔ)貼擅羞、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出义图、退休費(fèi)减俏、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出碱工；公用經(jīng)費(fèi)26.49萬(wàn)元娃承，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)痛垛、郵電費(fèi)秋衡、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)挑卫、工會(huì)經(jīng)費(fèi)猛屋、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品服務(wù)支出贩普。
五颗手、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公“經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算 0 萬(wàn)元研脸；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算8.58 萬(wàn)元叨连；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0 萬(wàn)元。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0 萬(wàn)元或怜。全年使用財(cái)政撥款安排 0個(gè)機(jī)關(guān)矛唤、0 個(gè)所屬單位出國(guó)團(tuán)組 0 個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0 個(gè)归衫，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)怜腊，累計(jì)0人次。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元蔫缸。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元腿准。
公務(wù)用車運(yùn)行支出8.58萬(wàn)元。主要用于機(jī)要文件交換拾碌、市內(nèi)因公出行以及開(kāi)展房改業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)吐葱、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)校翔、保險(xiǎn)費(fèi)等弟跑。2015年，廣西住房制度改革委員會(huì)辦公室開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛防症，全年運(yùn)行費(fèi)支出8.58萬(wàn)元窖认，平均每輛2.86萬(wàn)元。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0次告希，人次0次扑浸，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次燕偶。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)支出與年初預(yù)算數(shù)喝噪、上年支出數(shù)進(jìn)行對(duì)比，說(shuō)明增減變動(dòng)原因
“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為18.35萬(wàn)元摆螟，其中：出國(guó)費(fèi)5萬(wàn)元期第；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.19萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)2.16萬(wàn)元蒜恶。本年支出數(shù)8.58萬(wàn)元舌必。其中：出國(guó)費(fèi)支出0萬(wàn)元陷字；公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.58萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元巫紧。2014年“三公”經(jīng)費(fèi)支出數(shù)9.93萬(wàn)元福吩，其中：出國(guó)費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)支出9.89萬(wàn)元痹对；公務(wù)接待費(fèi)0.039萬(wàn)元扰褒。
“三公“經(jīng)費(fèi)對(duì)比：2015年比2014少支出1.35萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)支出減少1.31萬(wàn)元弦密，公務(wù)接待也減少了0.039萬(wàn)元贮芹。
六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明缨叫。
2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出26.49萬(wàn)元（與部門決算CS05表《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》第19行金額一致）椭符，比2014年增加7.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)40%耻姥。主要原因是：一是人員比上年略增加艰山；二是財(cái)政部門按單位在職人員工資總額比例確定的公用經(jīng)費(fèi)提高了。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明咏闪。
2015年本部門政府采購(gòu)支出總額33.72萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.72萬(wàn)元摔吏、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元鸽嫂、政府采購(gòu)服務(wù)支出32萬(wàn)元（口徑參見(jiàn)部門決算CS06表《政府采購(gòu)情況表》。授予中小企業(yè)合同金額33.72萬(wàn)元征讲，占政府采購(gòu)支出總額的100 %据某，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %诗箍。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明癣籽。
截至2015年12月31日，本部門共有車輛3輛滤祖，其中筷狼，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車3輛走木、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 輛蛛惜、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車0 輛荡减；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）赞钧。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
2015年，（本單位）共組織對(duì) 0 個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)搂素，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款 0 萬(wàn)元凌蝎，占年初預(yù)算的%匕伶。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示舰缠，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況（是否理想）括樟，是否達(dá)到項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。
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