目 錄
第一部分：住房城鄉(xiāng)建設廳概況
一艇纺、主要職能
二、決算編報范圍
第二部分：住房城鄉(xiāng)建設廳2015年部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分：住房城鄉(xiāng)建設廳2015年度部門決算情況說明
一、2015 年度收入支出決算總體情況。
二认平、2015 年度一般公共預算支出決算情況樱溉。
三郑趁、2015 年度政府性基金支出決算情況。
四疮薇、一般公共預算財政撥款安排的“三公“經(jīng)費支出決算情況說明胸墙。
五、其他重要事項情況說明。
第一部分：住房城鄉(xiāng)建設廳概況
一、主要職責
根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)人民政府辦公廳關于印發(fā)廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設廳主要職責內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（桂政辦發(fā)〔2010〕162號）云许，住房城鄉(xiāng)建設廳主要職責為：
（一）承擔保障全區(qū)城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責任贤斜。擬訂全區(qū)住房保障相關政策并指導實施；擬訂廉租住房規(guī)劃及政策族壳，會同有關部門做好全區(qū)有關廉租住房資金安排，監(jiān)督市、縣組織實施宫氛。編制住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實施。
（二）承擔推進全區(qū)住房制度改革的責任宠璧。擬訂適合自治區(qū)區(qū)情的住房政策间渐，擬訂全區(qū)住房建設規(guī)劃并指導實施，研究提出全區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設重大問題的政策建議姊黍。
（三）承擔規(guī)范全區(qū)住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃管理秩序的責任东哀。組織起草全區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案。依法實施住房和城鄉(xiāng)建設各項行政審批沃铣。依法組織編制和實施城鄉(xiāng)規(guī)劃尘斧，擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃的政策，會同有關部門組織編制全區(qū)城鎮(zhèn)體系規(guī)劃暴彻，負責自治區(qū)人民政府交辦的城市（鎮(zhèn)）總體規(guī)劃和區(qū)域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃及城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)設立的各類開發(fā)區(qū)（含工業(yè)園區(qū)）總體規(guī)劃的審查報批和監(jiān)督實施派男，參與土地利用總體規(guī)劃的審查，擬訂住房和城鄉(xiāng)建設科技發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)濟政策冬魏。
（四）承擔建立科學規(guī)范的全區(qū)工程建設標準體系的責任帮寻。組織擬訂工程建設實施階段的自治區(qū)標準乍狐，擬訂和發(fā)布工程建設全區(qū)統(tǒng)一定額和行業(yè)標準，擬訂建設項目可行性研究評價方法固逗、經(jīng)濟參數(shù)浅蚪、建設標準和工程造價的管理制度，擬訂公共服務設施（不含通信設施）建設標準并監(jiān)督執(zhí)行烫罩，指導監(jiān)督各類工程建設標準定額的實施和工程造價計價惜傲，組織發(fā)布工程造價信息。
（五）承擔規(guī)范全區(qū)房地產(chǎn)市場秩序贝攒，監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責任盗誊。會同或配合有關部門組織擬訂房地產(chǎn)市場監(jiān)管政策并監(jiān)督執(zhí)行，配合指導城鎮(zhèn)土地使用權(quán)有償轉(zhuǎn)讓和開發(fā)利用工作饿这，擬訂房地產(chǎn)業(yè)的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策浊伙，擬訂房地產(chǎn)開發(fā)、房屋權(quán)屬管理长捧、房屋租賃嚣鄙、房屋面積管理、房地產(chǎn)估價與經(jīng)紀管理秩纹、物業(yè)管理幔时、危房鑒定、白蟻防治园撵、房屋征收拆遷的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行茉油。
（六）監(jiān)督管理全區(qū)建筑市場、規(guī)范市場各方主體行為石沸。指導全區(qū)建筑活動桨农，組織實施房屋和市政工程項目招投標活動的監(jiān)督執(zhí)法，擬訂勘察設計、施工、建設監(jiān)理的地方性法規(guī)草案并監(jiān)督和指導實施篓疚，擬訂工程建設、建筑業(yè)法洼、勘察設計的行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃椎吼、改革方案眠琴、產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行姓建，擬訂規(guī)范建筑市場各方主體行為的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行诞仓，組織協(xié)調(diào)建筑企業(yè)參與國際工程承包、建筑勞務合作。
（七）研究擬訂全區(qū)城市建設的政策狂芋、規(guī)劃并指導實施榨馁，指導城市市政公用事業(yè)、綠化帜矾、供水、節(jié)水屑柔、排水屡萤、污水處理、市政設施掸宛、園林死陆、市容、環(huán)衛(wèi)和建設檔案等方面的工作唧瘾，指導城市市政公用設施建設措译、安全和應急管理，負責自治區(qū)級以上風景名勝區(qū)的審查報批和監(jiān)督管理禀丁，組織實施世界自然遺產(chǎn)的申報工作翼辱，會同文物等有關主管部門對世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報工作，會同文物主管部門負責歷史文化名城（鎮(zhèn)跨基、村）的審查報批和監(jiān)督管理工作吴烹。
（八）承擔規(guī)范和指導全區(qū)村鎮(zhèn)建設的責任。擬訂小城鎮(zhèn)和村莊建設政策并指導實施肾俯，指導村鎮(zhèn)規(guī)劃編制眨攀、農(nóng)村住房建設和安全及危房改造，指導小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善工作乡纸，指導各類村鎮(zhèn)建設試點工作扛聂，指導自治區(qū)重點鎮(zhèn)建設，會同有關部門指導農(nóng)村防震設防工作坪秒。
（九）承擔全區(qū)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責任栏付，負責對全區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設工程安全生產(chǎn)實施監(jiān)督管理。擬訂建筑工程質(zhì)量在膏、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗收備案的政策毕删、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行，組織或參與工程重大質(zhì)量檬寂、安全事故的調(diào)查處理终抽；擬訂建筑業(yè)、工程勘察設計咨詢業(yè)的技術政策并指導實施桶至。
（十）承擔推進全區(qū)建筑節(jié)能养烙、城鎮(zhèn)減排的責任。會同有關部門擬訂建筑節(jié)能的政策哈蝇、規(guī)劃并監(jiān)督實施；組織實施重大建筑節(jié)能項目价涝，推進城鎮(zhèn)減排。
（十一）負責全區(qū)住房公積金監(jiān)督管理持舆，確保公積金的有效使用和安全色瘩。會同有關部門擬訂住房公積金政策、發(fā)展規(guī)劃并組織實施逸寓；擬訂住房公積金繳存居兆、使用、管理和監(jiān)督制度竹伸，監(jiān)督全區(qū)住房公積金和其他住房資金的管理泥栖、使用和安全；管理住房公積金信息系統(tǒng)刹由。
（十二）承擔國家和自治區(qū)重點工程建設項目開工后的施工協(xié)調(diào)厨刷、服務、監(jiān)督妨菩、管理糙枚、指導工作，參與國家和自治區(qū)重點工程建設項目的立項伯梧、論證院蜘、審查工作，承擔建設工程的抗震惊眠、初步設計審查纳傍、施工圖審查的管理工作。
（十三）開展住房和城鄉(xiāng)建設方面的對外交流合作尖鲜。
（十四）承辦自治區(qū)人民政府交辦的其他事項拧亡。
二、決算編報范圍
按照部門決算編制要求宣璧，住房城鄉(xiāng)建設廳2015年部門決算的編制范圍包括：住房城鄉(xiāng)建設廳本級谤碳、廳屬二級預算單位10個，詳細單位見下表：
|
序號
|
單位名稱
|
|
1
|
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設廳本級
|
|
2
|
廣西區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設廳機關服務中心
|
|
3
|
廣西建設職業(yè)技術學院
|
|
4
|
廣西城市建設學校
|
|
5
|
廣西建設工程造價管理總站
|
|
6
|
廣西建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督總站
|
|
7
|
廣西區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設廳培訓中心
|
|
8
|
廣西壯族自治區(qū)墻體材料改革辦公室
|
|
9
|
廣西建筑安裝工程勞動保險費管理辦公室
|
|
10
|
廣西住房制度改革委員會辦公室
|
|
11
|
廣西區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設信息中心
|
第二部分：住房城鄉(xiāng)建設廳 2015年部門決算報表
|
|
表一：收入支出決算總表
單位：萬元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
|
項目
|
決算數(shù)
|
項目
|
決算數(shù)
|
|
|
一溢豆、財政撥款
|
54,665.68
|
一蜒简、一般公共服務支出
|
406.56
|
|
|
二、事業(yè)收入
|
29,331.00
|
二漩仙、外交支出
|
|
|
|
三搓茬、事業(yè)單位經(jīng)營收入
|
611.79
|
三、教育支出
|
55,377.16
|
|
|
四队他、其他收入
|
2,304.75
|
四卷仑、科學技術支出
|
|
|
|
|
|
五、文化體育與傳媒支出
|
|
|
|
|
|
六、社會保障和就業(yè)支出
|
966.96
|
|
|
|
|
七锡凝、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
238.75
|
|
|
|
|
八粘昨、節(jié)能環(huán)保支出
|
782.21
|
|
|
|
|
九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
29,835.29
|
|
|
|
|
十窜锯、資源勘探信息等支出
|
669.67
|
|
|
|
|
十一羞条、住房保障支出
|
331.99
|
|
|
|
|
十二效荷、其他支出
|
697.71
|
|
|
本年收入合計
|
86,913.22
|
本年支出合計
|
89,306.30
|
|
|
用事業(yè)基金彌補收支差額
|
|
結(jié)余分配
|
13,731.97
|
|
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)
|
40,289.05
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余
|
24,164.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計
|
127,202.27
|
支出總計
|
127,202.27
|
|
|
|
|
|
|
|
表二：收入決算表
單位：萬元
|
項 目
|
本年收入合計
|
財政撥款收入
|
上級補助收入
|
事業(yè)收入
|
經(jīng)營收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他收入
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合計
|
86,913.22
|
54,665.68
|
|
29,331.00
|
611.79
|
|
2,304.75
|
|
201
|
一般公共服務支出
|
385.56
|
385.56
|
|
|
|
|
|
|
20110
|
人力資源事務
|
15.56
|
15.56
|
|
|
|
|
|
|
2011099
|
其他人事事務支出
|
15.56
|
15.56
|
|
|
|
|
|
|
20199
|
其他一般公共服務支出
|
370.00
|
370.00
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
其他一般公共服務支出
|
370.00
|
370.00
|
|
|
|
|
|
|
205
|
教育支出
|
54,365.06
|
40,555.29
|
|
11,505.01
|
|
|
2,304.75
|
|
20502
|
普通教育
|
883.54
|
883.54
|
|
|
|
|
|
|
2050205
|
高等教育
|
883.54
|
883.54
|
|
|
|
|
|
|
20503
|
職業(yè)教育
|
53,481.52
|
39,671.76
|
|
11,505.01
|
|
|
2,304.75
|
|
2050302
|
中專教育
|
5,142.28
|
4,122.72
|
|
576.03
|
|
|
443.53
|
|
2050305
|
高等職業(yè)教育
|
48,339.25
|
35,549.04
|
|
10,928.98
|
|
|
1,861.22
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
966.96
|
966.84
|
|
0.12
|
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
901.13
|
901.01
|
|
0.12
|
|
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
897.03
|
897.03
|
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
4.10
|
3.98
|
|
0.12
|
|
|
|
|
20808
|
撫恤
|
65.83
|
65.83
|
|
|
|
|
|
|
2080801
|
死亡撫恤
|
65.83
|
65.83
|
|
|
|
|
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
238.75
|
236.82
|
|
1.93
|
|
|
|
|
21005
|
醫(yī)療保障
|
238.75
|
236.82
|
|
1.93
|
|
|
|
|
2100501
|
行政單位醫(yī)療
|
68.80
|
68.80
|
|
|
|
|
|
|
2100502
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
169.95
|
168.02
|
|
1.93
|
|
|
|
|
211
|
節(jié)能環(huán)保支出
|
584.49
|
584.49
|
|
|
|
|
|
|
21112
|
可再生能源
|
584.49
|
584.49
|
|
|
|
|
|
|
2111201
|
可再生能源
|
584.49
|
584.49
|
|
|
|
|
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
28,522.96
|
10,090.13
|
|
17,821.04
|
611.79
|
|
|
|
21201
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務
|
25,925.50
|
7,514.30
|
|
17,799.41
|
611.79
|
|
|
|
2120101
|
行政運行
|
1,945.85
|
1,945.85
|
|
|
|
|
|
|
2120102
|
一般行政管理事務
|
514.33
|
514.33
|
|
|
|
|
|
|
2120103
|
機關服務
|
670.45
|
670.45
|
|
|
|
|
|
|
2120105
|
工程建設標準規(guī)范編制與監(jiān)管
|
865.27
|
865.27
|
|
|
|
|
|
|
2120106
|
工程建設管理
|
550.11
|
550.11
|
|
|
|
|
|
|
2120109
|
住宅建設與房地產(chǎn)市場監(jiān)管
|
153.57
|
153.57
|
|
|
|
|
|
|
2120110
|
執(zhí)業(yè)資格注冊班粥、資質(zhì)審查
|
100.00
|
100.00
|
|
|
|
|
|
|
2120199
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出
|
21,125.91
|
2,714.72
|
|
17,799.41
|
611.79
|
|
|
|
21202
|
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理
|
600.00
|
600.00
|
|
|
|
|
|
|
2120201
|
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理
|
600.00
|
600.00
|
|
|
|
|
|
|
21299
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
1,997.47
|
1,975.83
|
|
21.63
|
|
|
|
|
2129999
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
1,997.47
|
1,975.83
|
|
21.63
|
|
|
|
|
215
|
資源勘探信息等支出
|
669.67
|
669.67
|
|
|
|
|
|
|
21561
|
新型墻體材料專項基金及對應專項債務收入安排的支出
|
669.67
|
669.67
|
|
|
|
|
|
|
2156104
|
宣傳和培訓
|
118.25
|
118.25
|
|
|
|
|
|
|
2156199
|
其他新型墻體材料專項基金及對應專項債務收入安排的支出
|
551.42
|
551.42
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
482.06
|
479.17
|
|
2.89
|
|
|
|
|
22101
|
保障性安居工程支出
|
150.07
|
150.07
|
|
|
|
|
|
|
2210105
|
農(nóng)村危房改造
|
150.07
|
150.07
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
331.99
|
329.10
|
|
2.89
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
331.99
|
329.10
|
|
2.89
|
|
|
|
|
229
|
其他支出
|
697.71
|
697.71
|
|
|
|
|
|
|
22999
|
其他支出
|
697.71
|
697.71
|
|
|
|
|
|
|
2299901
|
其他支出
|
697.71
|
697.71
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表三：支出決算表
單位：萬元
|
項 目
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項目支出
|
上繳上級支出
|
經(jīng)營支出
|
對附屬單位補助支出
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合計
|
89,306.30
|
8,442.51
|
80,280.52
|
|
583.27
|
|
|
201
|
一般公共服務支出
|
406.56
|
|
406.56
|
|
|
|
|
20110
|
人力資源事務
|
15.56
|
|
15.56
|
|
|
|
|
2011099
|
其他人事事務支出
|
15.56
|
|
15.56
|
|
|
|
|
20199
|
其他一般公共服務支出
|
391.00
|
|
391.00
|
|
|
|
|
2019999
|
其他一般公共服務支出
|
391.00
|
|
391.00
|
|
|
|
|
205
|
教育支出
|
55,377.16
|
4,522.68
|
50,854.48
|
|
|
|
|
20502
|
普通教育
|
1,318.75
|
|
1,318.75
|
|
|
|
|
2050205
|
高等教育
|
1,318.75
|
|
1,318.75
|
|
|
|
|
20503
|
職業(yè)教育
|
54,058.41
|
4,522.68
|
49,535.73
|
|
|
|
|
2050302
|
中專教育
|
5,822.21
|
1,640.98
|
4,181.23
|
|
|
|
|
2050305
|
高等職業(yè)教育
|
48,236.20
|
2,881.70
|
45,354.50
|
|
|
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
966.96
|
966.96
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
901.13
|
901.13
|
|
|
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
897.03
|
897.03
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
4.10
|
4.10
|
|
|
|
|
|
20808
|
撫恤
|
65.83
|
65.83
|
|
|
|
|
|
2080801
|
死亡撫恤
|
65.83
|
65.83
|
|
|
|
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
238.75
|
238.75
|
|
|
|
|
|
21005
|
醫(yī)療保障
|
238.75
|
238.75
|
|
|
|
|
|
2100501
|
行政單位醫(yī)療
|
68.80
|
68.80
|
|
|
|
|
|
2100502
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
169.95
|
169.95
|
|
|
|
|
|
211
|
節(jié)能環(huán)保支出
|
782.21
|
|
782.21
|
|
|
|
|
21112
|
可再生能源
|
782.21
|
|
782.21
|
|
|
|
|
2111201
|
可再生能源
|
782.21
|
|
782.21
|
|
|
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
29,835.29
|
2,382.14
|
26,869.88
|
|
583.27
|
|
|
21201
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務
|
27,189.55
|
2,332.02
|
24,274.26
|
|
583.27
|
|
|
2120101
|
行政運行
|
1,960.21
|
1,279.26
|
680.95
|
|
|
|
|
2120102
|
一般行政管理事務
|
511.41
|
|
511.41
|
|
|
|
|
2120103
|
機關服務
|
670.45
|
114.99
|
555.46
|
|
|
|
|
2120105
|
工程建設標準規(guī)范編制與監(jiān)管
|
1,478.10
|
491.72
|
986.39
|
|
|
|
|
2120106
|
工程建設管理
|
575.73
|
205.89
|
369.84
|
|
|
|
|
2120109
|
住宅建設與房地產(chǎn)市場監(jiān)管
|
154.89
|
|
154.89
|
|
|
|
|
2120110
|
執(zhí)業(yè)資格注冊糖耸、資質(zhì)審查
|
100.00
|
|
100.00
|
|
|
|
|
2120199
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出
|
21,738.75
|
240.16
|
20,915.32
|
|
583.27
|
|
|
21202
|
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理
|
600.00
|
|
600.00
|
|
|
|
|
2120201
|
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理
|
600.00
|
|
600.00
|
|
|
|
|
21299
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
2,045.74
|
50.12
|
1,995.62
|
|
|
|
|
2129999
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
2,045.74
|
50.12
|
1,995.62
|
|
|
|
|
215
|
資源勘探信息等支出
|
669.67
|
|
669.67
|
|
|
|
|
21561
|
新型墻體材料專項基金及對應專項債務收入安排的支出
|
669.67
|
|
669.67
|
|
|
|
|
2156104
|
宣傳和培訓
|
118.25
|
|
118.25
|
|
|
|
|
2156199
|
其他新型墻體材料專項基金及對應專項債務收入安排的支出
|
551.42
|
|
551.42
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
331.99
|
331.99
|
|
|
|
|
|
22101
|
保障性安居工程支出
|
|
|
|
|
|
|
|
2210105
|
農(nóng)村危房改造
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
331.99
|
331.99
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
331.99
|
331.99
|
|
|
|
|
|
229
|
其他支出
|
697.71
|
|
697.71
|
|
|
|
|
22999
|
其他支出
|
697.71
|
|
697.71
|
|
|
|
|
2299901
|
其他支出
|
697.71
|
|
697.71
|
|
|
|
表四：財政撥款收入支出決算總表
單位：萬元
|
收 入
|
支 出
|
|
項 目
|
行次
|
金額
|
項 目
|
行次
|
合計
|
一般公共預算財政撥款
|
政府性基金預算財政撥款
|
|
欄 次
|
|
1
|
欄 次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一妆跌、一般公共預算財政撥款
|
1
|
53,996.01
|
一蟀瞧、一般公共服務支出
|
18
|
406.56
|
406.56
|
|
|
二处鲜、政府性基金預算財政撥款
|
2
|
669.67
|
二秽烫、外交支出
|
19
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三珍媚、教育支出
|
20
|
41,776.32
|
41,776.32
|
|
|
|
4
|
|
四瓢圈、科學技術支出
|
21
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、文化體育與傳媒支出
|
22
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六尼布、社會保障和就業(yè)支出
|
23
|
966.84
|
966.84
|
|
|
|
7
|
|
七珊场、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
24
|
236.82
|
236.82
|
|
|
|
8
|
|
八、節(jié)能環(huán)保支出
|
25
|
782.21
|
782.21
|
|
|
|
9
|
|
九朦舟、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
26
|
11,466.53
|
11,466.53
|
|
|
|
10
|
|
十逼酗、資源勘探信息等支出
|
27
|
669.67
|
|
669.67
|
|
|
11
|
|
十一、住房保障支出
|
28
|
329.10
|
329.10
|
|
|
|
|
|
十二投湿、其他支出
|
29
|
697.71
|
697.71
|
|
|
本年收入合計
|
12
|
54,665.68
|
|
|
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
13
|
6,019.46
|
本年支出合計
|
30
|
57,331.75
|
|
一般公共預算財政撥款
|
14
|
6,019.46
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
31
|
3,353.39
|
|
政府性基金預算財政撥款
|
15
|
|
|
32
|
|
|
|
16
|
|
|
33
|
|
|
合計
|
17
|
60,685.14
|
合計
|
34
|
60,685.14
|
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
|
合計
|
56,662.09
|
7,563.54
|
49,098.55
|
|
201
|
一般公共服務支出
|
406.56
|
|
406.56
|
|
20110
|
人力資源事務
|
15.56
|
|
15.56
|
|
2011099
|
其他人事事務支出
|
15.56
|
|
15.56
|
|
20199
|
其他一般公共服務支出
|
391.00
|
|
391.00
|
|
2019999
|
其他一般公共服務支出
|
391.00
|
|
391.00
|
|
205
|
教育支出
|
41,776.32
|
3,700.23
|
38,076.09
|
|
20502
|
普通教育
|
1,318.75
|
|
1,318.75
|
|
2050205
|
高等教育
|
1,318.75
|
|
1,318.75
|
|
20503
|
職業(yè)教育
|
40,457.57
|
3,700.23
|
36,757.34
|
|
2050302,
|
中專教育
|
4,919.47
|
1,640.98
|
3,278.49
|
|
2050305
|
高等職業(yè)教育
|
35,538.10
|
2,059.25
|
33,478.85
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
966.84
|
966.84
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
901.01
|
901.01
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
897.03
|
897.03
|
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
3.98
|
3.98
|
|
|
20808
|
撫恤
|
65.83
|
65.83
|
|
|
2080801
|
死亡撫恤
|
65.83
|
65.83
|
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
236.82
|
236.82
|
|
|
21005
|
醫(yī)療保障
|
236.82
|
236.82
|
|
|
2100501
|
行政單位醫(yī)療
|
68.80
|
68.8
|
|
|
2100502
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
168.02
|
168.02
|
|
|
211
|
節(jié)能環(huán)保支出
|
782.21
|
|
782.21
|
|
21111
|
污染減排
|
|
|
|
|
2111103
|
減排專項支出
|
|
|
|
|
21112
|
可再生能源
|
782.21
|
|
782.21
|
|
2111201
|
可再生能源
|
782.21
|
|
782.21
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
11,466.53
|
2,330.55
|
9,135.98
|
|
21201
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務
|
8,822.10
|
2,280.43
|
6,541.67
|
|
2120101
|
行政運行
|
1,960.21
|
1,279.26
|
680.95
|
|
2120102
|
一般行政管理事務
|
511.41
|
|
511.41
|
|
2120103
|
機關服務
|
670.45
|
114.99
|
555.46
|
|
2120105
|
工程建設標準規(guī)范編制與監(jiān)管
|
1,478.10
|
491.72
|
986.39
|
|
2120106
|
工程建設管理
|
575.73
|
205.89
|
369.84
|
|
2120107
|
市政公用行業(yè)市場監(jiān)管
|
|
|
|
|
2120108
|
國家重點風景區(qū)規(guī)劃與保護
|
|
|
|
|
2120109
|
住宅建設與房地產(chǎn)市場監(jiān)管
|
154.89
|
|
154.89
|
|
2120110
|
執(zhí)業(yè)資格注冊诽昨、資質(zhì)審查
|
100.00
|
|
100.00
|
|
2120199
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出
|
3,371.30
|
188.57
|
3,182.72
|
|
21202
|
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理
|
600.00
|
|
600.00
|
|
2120201
|
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理
|
600.00
|
|
600.00
|
|
21205
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
|
|
|
|
2120501
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
|
|
|
|
21299
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
2,044.43
|
50.12
|
1,994.31
|
|
2129999
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
2,044.43
|
50.12
|
1,994.31
|
|
221
|
住房保障支出
|
329.10
|
329.10
|
|
|
22101
|
保障性安居工程支出
|
|
|
|
|
2210105
|
農(nóng)村危房改造
|
|
|
|
|
2210199
|
其他保障性安居工程支出
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
329.10
|
329.10
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
329.10
|
329.10
|
|
|
229
|
其他支出
|
697.71
|
|
697.71
|
|
22999
|
其他支出
|
697.71
|
|
697.71
|
|
2299901
|
其他支出
|
697.71
|
|
697.71
|
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
經(jīng)濟分類科目名稱
|
本年支出合計
|
人員經(jīng)費
|
公用經(jīng)費
|
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
|
合計
|
7,563.54
|
5,887.08
|
1,676.46
|
|
工資福利支出
|
3,866.13
|
3,866.13
|
|
|
基本工資
|
2,545.81
|
2,545.81
|
|
|
津貼補貼
|
937.96
|
937.96
|
|
|
獎金
|
2.05
|
2.05
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社會保障繳費
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261.81
|
261.81
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績效工資
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54.94
|
54.94
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其他工資福利支出
|
63.56
|
63.56
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商品和服務支出
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1,676.46
|
|
1,676.46
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辦公費
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222.90
|
|
222.90
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印刷費
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19.07
|
|
19.07
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手續(xù)費
|
0.07
|
|
0.07
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水費
|
179.54
|
|
179.54
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|
電費
|
229.31
|
|
229.31
|
|
郵電費
|
68.67
|
|
68.67
|
|
物業(yè)管理費
|
403.78
|
|
403.78
|
|
差旅費
|
97.86
|
|
97.86
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|
維修（護）費
|
103.74
|
|
103.74
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|
租賃費
|
1.11
|
|
1.11
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會議費
|
4.89
|
|
4.89
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|
培訓費
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9.45
|
|
9.45
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公務接待費
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6.41
|
|
6.41
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專用材料費
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42.51
|
|
42.51
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勞務費
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15.15
|
|
15.15
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委托業(yè)務費
|
8.36
|
|
8.36
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工會經(jīng)費
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39.48
|
|
39.48
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福利費
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18.49
|
|
18.49
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公務用車運行維護費
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110.82
|
|
110.82
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其他交通費用
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0.38
|
|
0.38
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其他商品和服務支出
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94.47
|
|
94.47
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對個人和家庭的補助
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2,020.95
|
2,020.95
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離休費
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90.62
|
90.62
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退休費
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1,284.69
|
1,284.69
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撫恤金
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65.83
|
65.83
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生活補助
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3.51
|
3.51
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醫(yī)療費
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15.22
|
15.22
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助學金
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154.08
|
154.08
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住房公積金
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330.18
|
330.18
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其他對個人和家庭的補助支出
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76.82
|
76.82
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貸款轉(zhuǎn)貸及產(chǎn)權(quán)參股
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國內(nèi)貸款
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產(chǎn)權(quán)參股
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其他貸款轉(zhuǎn)貸及產(chǎn)權(quán)參股支出
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其他支出
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表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
單位：萬元
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2015年度預算數(shù)
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2015年度決算數(shù)
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合計
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因公出國
(境）費
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公務用車購置及運行費
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公務接
待費
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合計
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因公出國
(境）費
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公務用車購置及運行費
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公務接
待費
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小計
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公務用車 購置費
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公務用車 運行費
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小計
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公務用車 購置費
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公務用車 運行費
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
|
11
|
12
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280.18
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52
|
199.75
|
|
199.75
|
28.43
|
175.52
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30.63
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134.19
|
|
134.19
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10.70
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表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
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單位：萬元
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科目編碼
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科目名稱
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上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
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本年收入
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本年支出
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年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
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合計
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基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
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項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
合計
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基本支出
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項目支出
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合計
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基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
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|
合 計
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669.67
|
669.67
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669.67
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215
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資源勘探信息等支出
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669.67
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669.67
|
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669.67
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21561
|
新型墻體材料專項基金及對應專項債務收入安排的支出
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669.67
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669.67
|
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669.67
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2156104
|
宣傳和培訓
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118.25
|
118.25
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118.25
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2156199
|
其他新型墻體材料專項基金及對應專項債務收入安排的支出
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551.42
|
551.42
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551.42
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第三部分：住房城鄉(xiāng)建設廳2015年度部門決算情況說明
一塑业、2015 年度收入支出決算總體情況
（一）住房城鄉(xiāng)建設廳2015年收入總計127,202.27萬元尘奏，比2014年增加32264.42萬元，增長34%胡岔，具體情況如下：
1．財政撥款收入54,665.68萬元椿息，為自治區(qū)本級財政當年撥付的資金歹袁，其中包括政府性基金收入669.67萬元，為自治區(qū)新型墻體材料專項基金收入寝优。較2014年決算數(shù)增加26459.01萬元条舔，增長94%。主要是增加廣西建設職業(yè)技術學院新校區(qū)建設資金乏矾。
2．事業(yè)收入29,331.00萬元孟抗，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。如：主要是廣西建設職業(yè)技術學院妻熊、廣西城市建設學校的教育收入以及自治區(qū)勞保辦的建安勞保費收入夸浅。較2014年決算數(shù)增加4873.73萬元，增長20%。主要是廣西建設職業(yè)技術學院帆喇、廣西城市建設學校教育收入增長警医。
3．經(jīng)營收入611.79萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入馁雏，如信息中心的經(jīng)營性收入酱晾。比2014年決算數(shù)減少68.95萬元，下降10%托俯。主要是信息中心經(jīng)營收入有所減少赠飞。
4．其他收入2,304.75萬元，為預算單位在“財政撥款收入”雹纤、“事業(yè)收入”篙协、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如：各事業(yè)單位的門面出租收入墓趋、捐贈收入以及其他國有資源有償使用收入等粟朵。比2014年決算數(shù)增加336.40萬元，增長17%奈兢。
5．用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元喻秩，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”啼插、“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下娃肃，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金粱锐。
6．上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余40,289.05萬元疙挺，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金卜范，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余衔统，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入海雪、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余锦爵。比2014年決算數(shù)增加1265.34萬元，增長3%奥裸，主要為財政撥款已列支結(jié)轉(zhuǎn)指標险掀。
（二）支出總計127,202.27萬元。包括：
1．一般公共服務（類）406.56萬元：主要用于“美麗廣西·生態(tài)鄉(xiāng)村金”專項工作湾宙、全區(qū)村“兩委”干部大培訓工作等專項經(jīng)費支出樟氢。
2．教育（類）55,377.16萬元：主要用于廣西建設職業(yè)技術學院、廣西城市建設學校兩所大中專院校的教育支出侠鳄。
3. 社會保障和就業(yè)（類）966.96 萬元：主要用于住房城鄉(xiāng)建設廳本級按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出埠啃。
4. 醫(yī)療衛(wèi)生（類）238.75萬元：主要用于住房城鄉(xiāng)建設廳在職人員的醫(yī)療保險繳費死宣。
5. 節(jié)能環(huán)保（類） 782.21 萬元：主要用于全區(qū)科技節(jié)能，可再生能源建設等項目補助支出吮蒜。
6．城鄉(xiāng)社區(qū)事務（類）29,835.29萬元：主要用于全區(qū)住房和城鄉(xiāng)社區(qū)管理跷碰、建設規(guī)劃、標準編制催岔、房地產(chǎn)市場管理等事務支出谎后。
7. 資源勘探電力信息等事務（類）669.67 萬元：主要用于全區(qū)新型墻體材料改革支出。
8. 住房保障支出（類）331.99 萬元：主要用于全區(qū)保障性安居工程惑叶、農(nóng)村危房改造專項工作支出和按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出古种。
9. 其他支出(類)697.71萬元:主要用于支付華藍集團退休津補貼。
10．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24,164.01萬元旭绝，為本年度或以前年度預算安排绷荔、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金桨皂，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余浅慎，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入贺潜、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
二施绎、2015 年度一般公共預算支出決算情況
住房城鄉(xiāng)建設廳2015 年度公共預算財政撥款支出 56,662.09萬元溯革，其中：基本支出7,563.54萬元，項目支出 49,098.55 萬元谷醉。按功能分類項級科目列示：
1.其他人力事務支出 15.56 萬元致稀，主要用于支付自治區(qū)主席特聘院士顧問專家咨詢費，協(xié)助自治區(qū)黨委俱尼、政府做好主席院士顧問課題調(diào)研工作抖单。
2.其他一般公共服務支出 391萬元，主要用于“美麗廣西·生態(tài)鄉(xiāng)村金”專項工作遇八、全區(qū)村“兩委”干部大培訓工作等專項經(jīng)費支出矛绘。
3.高等教育支出 1,318.75 萬元，主要用于廣西建設職業(yè)技術學院高等職業(yè)教育支出刃永。
4.職業(yè)教育支出40,457.57萬元货矮，主要用于廣西建設職業(yè)技術學院和廣西城市建設學校的教育支出。
其中：中專教育支出4,919.47萬元斯够；主要用于廣西城市建設學校的教育支出囚玫；高等職業(yè)教育支出35,538.10萬元，主要用于廣西建設職業(yè)技術學院的教育支出榕华。
5.社會保障和就業(yè)支出966.84萬元,主要用于我廳離退休人員工資方较、離退休人員死亡撫恤金窗项。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出236.82萬元，主要用于支付在職職工醫(yī)療保險費用衷求。
7.節(jié)能環(huán)保支出782.21萬元帮声，主要用于全區(qū)住建系統(tǒng)可再生能源推廣應用等支出，即支付全區(qū)可再生能源建設項目規(guī)劃編制翩汰、大型公共建筑節(jié)能監(jiān)測信息平臺建設等的財政補助吹迎。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出8,822.10萬元，主要用于全廳各職能部門的一般公務活動支出及專項建設補助支出溃耸。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出600萬元湃足，主要用于全區(qū)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃的各項管理活動支出。
10.其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出 2,044.43 萬元发惭，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務類支出剂户。
11.保障性安居工程支出18.73萬元，主要用于其他保障性安居工程支出罩锐。
12.住房改革支出329.10萬元奉狈，主要用于繳納職工住房公積金。
13.其他支出697.71萬元涩惑，主要用于支付華藍集團退休津補貼仁期。
三、2015年度政府性基金支出決算情況
住房城鄉(xiāng)建設廳2015 年度政府性基金支出 669.67 萬元竭恬，其中：基本支出 0 萬元跛蛋，項目支出669.67 萬元。全部為新型墻體材料專項資金支出痊硕。按功能分類項級列示分析：
1.其他新型墻體材料專項基金支出551.42萬元赊级，主要用于自治區(qū)墻改管理部門的專項業(yè)務工作支出、全區(qū)新型墻體材料專項基金的管理費用等岔绸。
2. 新型墻體材料宣傳培訓專項基金支出118.25萬元理逊，主要用于自治區(qū)墻改管理專項業(yè)務的宣傳與培訓工作。
四盒揉、2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2015年度一般公共預算財政撥款基本支出7,563.54 萬元晋被，其中：
人員經(jīng)費5,887.08萬元，主要包括：基本工資刚盈、津貼補貼胀爸、社會保障繳費、績效工資千荡、其他工資福利支出锌德。
公用經(jīng)費1,676.46萬元，主要包括：辦公費绅踪、印刷費沼惹、手續(xù)費诗实、水費、電費遥浑、電費昆饲、郵電費、物業(yè)管理費捞勿、差旅費蝗袄、維修（護）費、租賃費私周、會議費贮爹、培訓費、公務接待費育勺、公務用車運行維護費但荤、工會經(jīng)費。
五涧至、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2015年度一般公共預算財政撥款安排的“三公“經(jīng)費支出決算中腹躁，因公出國（境）費支出決算 30.63萬元；公務用車購置及運行費支出決算 134.19萬元南蓬；公務接待費支出決算 10.70萬元纺非。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出30.63萬元。全年使用財政撥款安排參加本廳出國團組1個赘方、參加其他單位組織的出國團組 3 個铐炫，全年因公出國（境）團組共計 4 個，比2014年減少6個蒜焊；累計 9 人次，比上年減少1人次科贬。出國經(jīng)費開支內(nèi)容包括：境外培訓費泳梆、國際旅費、住宿費渺广、伙食費捣睬、公雜費、國外城市間交通費等湃鳖。
（二）公務用車購置及運行費支出134.19萬元克蝶。其中：
1.公務用車購置支出0萬元。2015年未使用財政撥款購置公務車狮最。
2.公務用車運行支出134.19萬元搔肉。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展住建系統(tǒng)專項工作檢查泌祥、督查等業(yè)務所需車輛燃料費蓉止、維修費律跺、過路過橋費、保險費等溶绢。2015年侦镜，我廳本級及10 個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為39 輛，全年運行費支出134.19 萬元劫扶，平均每輛3.44萬元翠霍。
（三）公務接待費支出10.70萬元,共發(fā)生國內(nèi)公務接待56批次，累計600余人次蠢莺，同比減少265人次寒匙。主要用于上級主管部門、兄弟省份相關單位和部門來桂開展專項調(diào)研浪秘、學習以及考察等公務活動發(fā)生的必要接待支出蒋情，包括工作餐費等。
（四）“三公”經(jīng)費支出與年初預算數(shù)耸携、上年支出數(shù)對比分析說明棵癣。
1、與年初預算數(shù)比較：2015年因公出國（境）費年初預算數(shù)52萬元夺衍，實際開支30.63萬元狈谊，完成預算的59%，節(jié)余41%沟沙；公務用車購置及運行費年初預算199.75萬元河劝，實際開支134.19萬元，完成預算的67%矛紫，節(jié)余33%赎瞎；公務接待費年初預算數(shù)28.43萬元，實際開支10.7萬元塌或，完成預算的38%癣吝，節(jié)余62%。
2缚形、與上年支出數(shù)比較：2014年因公出國（境）費支出34.3萬元体涡，2015年同比節(jié)約3.67萬元，節(jié)省11%甜脖；2014年公務用車購置及運行費支出182.94萬元轰窥，2015年同比節(jié)約48.75萬元，節(jié)省27%廊畔；2014年公務接待費支出16.96萬元影其，2015年同比節(jié)約6.26萬元，節(jié)省37%贬奢。
2015年“三公”經(jīng)費支出數(shù)與當年預算數(shù)讲媚、上年支出數(shù)相比亏乞，均有較大比例的減少，減少的主要原因是：我廳嚴格控制公款接待裆操、因公出國（境）等開支怒详，認真貫徹執(zhí)行行政、全額事業(yè)單位公務用車制度改革踪区，嚴格按自治區(qū)相關管理辦法昆烁、標準、審批程序執(zhí)行缎岗，在保證合理開支静尼、必要開支的同時，堅持厲行節(jié)約传泊、反對浪費鼠渺。
六、其他重要事項情況說明
(一) 機關運行經(jīng)費支出情況說明眷细。
2015年本部門機關運行經(jīng)費支出468.81萬元拦盹，比2014年增加145.95萬元，增長45.21%溪椎。增長的主要原因是：2015年普舆，自治區(qū)適當提高了行政事業(yè)單位部分公用經(jīng)費分項定額標準，在2014年的基礎上校读，會議費速痹、培訓費標準提高了100%，差旅費標準提高了15%绳练；同時锦镶，新的差旅費管理規(guī)定和差旅補助標準全面實施以來，在出差頻率保持基本不變的情況下枫昏，差旅費開支總額較上年有了較大幅度的增加偶屯。
（二）政府采購支出情況說明。
2015年本部門政府采購支出總額16,408.42萬元滤萝，其中：政府采購貨物支出 3,373.62 萬元、政府采購工程支出9,766.92萬元甫碉、政府采購服務支出3,267.87萬元碗履。授予中小企業(yè)合同金額6476萬元，占政府采購支出總額的39%蝗质，其中：授予小微企業(yè)合同金額3613萬元勾萌，占政府采購支出總額的22%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明沈机。
截至2015年12月31日仙蛉，本部門共有車輛53輛笋敞，其中，一般公務用車52輛荠瘪、特種專業(yè)技術用車1輛夯巷；單位價值200萬元以上大型設備3臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況
2015年哀墓，我廳共組織對8個項目進行了績效評價趁餐，涉及一般公共預算當年財政撥款15669萬元，占年初預算30028.94萬元（含補助市縣）的52%篮绰『罄祝績效評價結(jié)果顯示，上述項目支出績效情況總體理想吠各，達到了項目申請時設定的各項績效目標臀突。
以自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設廳培訓中心考試項目為例。該項目為落實國家執(zhí)業(yè)資格制度和人才培養(yǎng)政策贾漏，增強住建人才隊伍整體素質(zhì)和執(zhí)業(yè)（從業(yè)）能力建設候学，進而為推動住建系統(tǒng)各項事業(yè)又好又快發(fā)展提供人才保障和智力支持，進行立項伶葵。
1.考試項目資金情況
（1）資金來源及到位情況
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設廳培訓中心為自收自支的事業(yè)單位承蠕，納入公共財政預算管理，各項收入均為非稅收入并全額上繳財政國庫蕴续，嚴格執(zhí)行“預算資金收支兩條線管理”的規(guī)定扳啃，實行財政“零余額賬戶”國庫集中支付管理制度。
（2）資金撥付和使用情況
2015年財政廳撥付考試項目預算資金573.43萬元贰宰，實際支出573.43萬元危婚，收支平衡，沒有超預算支出現(xiàn)象芍迫。
（3）資金管理情況
項目資金按照國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度的規(guī)定峦仲，嚴格按照預算批復執(zhí)行，屇奶耍款專用质瘸，資金支付履行審批程序，手續(xù)規(guī)范齊全纹怨。
2.考試項目績效目標完成情況
（1）數(shù)量目標方面磨爪。本年度實際考生16.2萬人，超出年初預計數(shù)量目標1.2萬人（年初預計15萬人）善绎，達到預期目的黔漂。
（2）資金管理目標方面。按照厲行節(jié)約、保證質(zhì)量的方針炬守，依據(jù)年初批復的預算執(zhí)行牧嫉，無超支現(xiàn)象，且項目質(zhì)量合格减途、社會效益很好酣藻、服務對象滿意。
（3）項目管理質(zhì)量方面观蜗。一是加大考試考務信息化建設臊恋。在考生報名、考務管理墓捻、評卷抖仅、成績公布等環(huán)節(jié)實現(xiàn)網(wǎng)絡化管理，提高了服務工作質(zhì)量和效率砖第；通過采用電子化評卷撤卢、評卷過程數(shù)據(jù)監(jiān)測預警分析、評卷二次復核等措施瘤希，消除了人為誤差昂贷，保障評卷的準確性和公平性。并在考試過程中配備身份證識別儀和手機信號屏蔽儀答艘，有效防止考生作弊拆翘，確保考試公平息体。二是加強考試安全管理和保密措施囊脉。在考試命題和評卷環(huán)節(jié)采取全封閉、全程視頻監(jiān)控的保密措施狗悔；考試過程實行“巡考屉争、督考、監(jiān)考”三級監(jiān)控模式巡软，并采取考區(qū)組長負責制檩讯，委托具有保密資質(zhì)的單位運送各考區(qū)的試卷并全程遠程視頻監(jiān)控，租用具有國家級考試保密條件的保密室保管試卷菌劲，安排專人24小時值班干跛，建設高標準試卷保密室，有效確彼畎恚考試秩序和試卷安全楼入。三是提升服務質(zhì)量，考試項目考生零投訴久免，無考生要求對考試試卷進行復查浅辙。四是項目進展守時，按年度進度計劃順利完成阎姥，得到服務對象認可记舆。
3.考試項目績效分析
根據(jù)2015年度自治區(qū)本級預算績效管理項目再評價評分表，按項目績效目標管理呼巴、項目決策泽腮、項目管理、項目完成情況衣赶、項目效果情況诊赊、評價工作開展情況6個一級指標及相應分級指標再結(jié)合考試項目具體分析，評分結(jié)果優(yōu)府瞄，圓滿完成項目績效目標要求楚餐，在數(shù)量指標方面有超越、在質(zhì)量指標上有提升蹂孽，產(chǎn)生預期效果更好的社會效益撇扯。
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設廳
2016年8月26日
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