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    第三部分：廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2016年度部門決算情況說明

一咸耍、2016年度收入支出決算總體情況淘巩。

（一）收入總計1681.15萬元。

1.財政撥款收入1039.24萬元努儒，為自治區(qū)本級財政當年撥付的資金遇穷。

2.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入申屹。如：計算機技術(shù)中心開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入以及機關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入绘证。

3.經(jīng)營收入288.15萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入哗讥，主要為網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費嚷那。

4.其他收入0萬元胞枕，為預算單位在“財政撥款收入”、

“事業(yè)收入”魏宽、“經(jīng)營收入”之外取得的收入腐泻。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額353.66萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”队询、“事業(yè)收入”派桩、“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取蚌斩，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金铆惑。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.10萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢凳寺、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金鸭津，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入旁核、經(jīng)營收入沫跨、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

   （二）支出總計1681.15萬元极求。包括：

1. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）事業(yè)單位醫(yī)療支出 2.91萬元：主要用于我單位在職人員的醫(yī)療保險繳費祖销。

2．其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出1673.68萬元：主要用于本單位人員的工資福利支出、商品和服務(wù)支出及對個人和家庭的補助支出等方面的支出惹你。

3.住房保障支出（類）4.37萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金的支出夕荆。

4.結(jié)余分配0.19萬元，主要是當年經(jīng)營結(jié)余轉(zhuǎn)入事業(yè)基金糊扑。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元添毒，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施樟闽，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金植西，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入笨扁、經(jīng)營收入宫屠、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二滑蚯、2016 年度一般公共預算支出決算情況浪蹂。

我單位2016年度一般公共預算支出1039.34萬元，其中：基本支出75.32萬元告材，項目支出964.02萬元坤次。

1．事業(yè)單位醫(yī)療支出2.91萬元：主要用于我中心在職人員的醫(yī)療保險繳費。

2．其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出1032.06萬元：主要用于本單位人員的工資福利支出、商品和服務(wù)支出及對個人和家庭的補助支出等方面的支出浙踢。

3．住房公積金支出4.37萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金的支出绢慢。

三灿渴、2016年度政府性基金支出決算情況洛波。

我單位2016年度政府性基金無支出情況。

四骚露、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明蹬挤。

2016年度一般公共預算財政撥款基本支出75.32萬元，其中：人員經(jīng)費57.93萬元棘幸，主要包括：基本工資36.42萬元锤塘、其他社會保障繳費3.64萬元、伙食補助費2.43萬元问乌、退休費9.83萬元伦够、住房公積金4.37萬元、其他對個人和家庭的補助支出1.24萬元寂齐；公用經(jīng)費17.39萬元，主要包括：辦公費1.41萬元肃逐、水費0.21萬元缤纽、電費0.76萬元、郵電費0.73萬元袄肩、物業(yè)管理費0.41萬元讨绝、差旅費5.65萬元、維修費0.53萬元再副、會議費0.13萬元脸学、培訓費0.34萬元、工會經(jīng)費0.73萬元躬拢、福利費0.74萬元躲履、公務(wù)用車運行維護費5.50萬元、其他商品和服務(wù)支出0.25萬元估灿。

五崇呵、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。

2016年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算中馅袁，因公出國（境）費支出決算0萬元域慷；公務(wù)用車購置及運行費支出決算6.68萬元；公務(wù)接待費支出決算0萬元汗销。

2016年我單位“三公”經(jīng)費支出6.68萬元犹褒，比2016年一般公共預算財政撥款預算數(shù)下降0.30萬元，比2015年支出下降0.25萬元，“三公”經(jīng)費支出下降的主要原因是我單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定要求叠骑，厲行節(jié)約李皇、嚴格控制支出的結(jié)果。各部門采取有效措施宙枷，壓縮掉房、取消部分出國團組，加強公務(wù)用車管理昏个，規(guī)范公務(wù)接待活動等蟋扩，使得“三公”經(jīng)費各單項支出均明顯下降。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元乃屈。

,（二）公務(wù)用車購置及運行費支出6.68萬元南翻。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元。

公務(wù)用車運行支出6.68萬元兼英。主要用于機要文件交換绵布、市內(nèi)因公出行以及開展全區(qū)住建系統(tǒng)新聞宣傳報道所需車輛燃料費、維修費喳牌、過路過橋費肪禾、保險費等。2016年棺厚，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛苞番，全年運行費支出6.68萬元，平均每輛2.23萬元离钱。

（三）公務(wù)接待費支出0萬元锭化。

六、其他重要事項情況說明巧鸭。

（一） 機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明瓶您。

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元（與部門決算CS05表《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》第22行金額一致），比2015年增加（減少）0萬元纲仍，增長（降低）0%呀袱。主要原因是：我單位為全額撥款事業(yè)單位。

（二）政府采購支出情況說明郑叠。

2016年本部門政府采購支出總額268.93萬元夜赵，其中：政府采購貨物支出157.23萬元、政府采購工程支出0萬元乡革、政府采購服務(wù)支出111.7萬元（口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》）寇僧。授予中小企業(yè)合同金額266.16萬元，占政府采購支出總額的98.97%沸版，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.77萬元嘁傀，占政府采購支出總額的1.03%兴蒸。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2016年12月31日细办，本部門共有車輛3輛间歌，其中，一般公務(wù)用車2輛认施、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛鹅址；單位價值50萬元以上通用設(shè)備11臺（套），100萬元以上專用設(shè)備2臺（套）唱忠。

（四）預算績效管理工作開展情況旷糟。

2016年，（本單位）共組織對1個項目進行了績效評價临卿，涉及一般公共預算當年財政撥款738萬元，占年初預算的37.1%屠睡】螅績效評價結(jié)果顯示，上述項目支出績效情況較理想達到項目申請時設(shè)定的各項績效目標受二。具體情況如下：

1.項目產(chǎn)出情況

“廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)市場監(jiān)管與決策支持信息化工程(二期)2015年招標采購項目”B分標“行政執(zhí)法監(jiān)督信息系統(tǒng)”和C分標“建設(shè)工程檢測監(jiān)管信息系統(tǒng)”終驗后支付的合同款烘俱，分別為16.78萬元和24.4萬元，雖這2個分標已通過初步驗收画鉴，進入試運行階段绘辈，運行情況良好，但該預算款沒有支付桐愉，主要原因有2個：一是二期項目是一個整體财破，計劃竣工驗收日期在2017年，而竣工驗收的準備工作（如測評从诲、評估和審計等）尚未完成左痢，對分標進行單項終驗的條件不完全具備；二是竣工驗收需項目立項單位自治區(qū)發(fā)展改革委組織系洛，申請的流程耗時較長俊性，無法在12月底全部完成。

2.項目效益情況

（1）項目經(jīng)濟性

①項目成本控制情況

2016年度部門預算一般財政公共預算撥款738萬元描扯，共按照合同約定實際支出701.55萬元定页。

②項目成本節(jié)約情況

項目資金按預算使用，經(jīng)費支出情況未發(fā)現(xiàn)違規(guī)使用和結(jié)余情況绽诚。

2.社會典徊、生態(tài)效益

住房城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)市場監(jiān)管與決策支持信息化工程的實施符合社會信息化發(fā)展的規(guī)律，為用戶提供便利憔购。向社會公眾使用宫峦，節(jié)約了用戶時間，提升了社會公眾對行政服務(wù)的滿意度。本項目的施工和運行對環(huán)境影響小涮舔，未對環(huán)境產(chǎn)生不良影響东呻。

3.項目滿意度調(diào)查情況

廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)市場監(jiān)管與決策支持信息化工程(二期)2015年招標采購項目”B分標“行政執(zhí)法監(jiān)督信息系統(tǒng)”和C分標“建設(shè)工程檢測監(jiān)管信息系統(tǒng)”已通過初步驗收，進入試運行階段骂蒙，運行情況良好草吠。

    第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金殷缝。

二燎隅、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三蝇盖、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入扁奔。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”虎资、“事業(yè)收入”暖谚、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五卷雕、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”节猿、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”漫雕、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下滨嘱，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金浸间。

六太雨、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金发框。

七躺彬、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅梅惯，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金宪拥。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排铣减、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施她君，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九葫哗、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)狈合、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十笤吵、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出捏描。

十一更扰、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二肘蜘、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費装呢，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費讽空。其中乌烫，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費楞盼、住宿費忍症、伙食費、培訓費锄镜、公雜費等支出稽及；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費档玻、維修費怀泊、過路過橋費、保險費误趴、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出务傲。

十三凉当、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費售葡、郵電費看杭、差旅費、會議費挟伙、福利費楼雹、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費尖阔、辦公用房水電費贮缅、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費疫题、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用焕鲸。