目 錄
第一部分：廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳概況
一电动、主要職能
二珊煌、部門決算單位構(gòu)成
第二部分：廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)2016年部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分：廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳2016年度部門決算情況說(shuō)明
一川陆、2016 年度收入支出決算總體情況嘴父。
二芦鳍、2016 年度一般公共預(yù)算支出決算情況奈株。
三同肆、2016 年度政府性基金支出決算情況。
四椿胯、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明署霸。
五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明羔峭。
六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明甫知。
第四部分缅钠、名詞解釋。
第一部分：廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳概況
一诡蜓、主要職能
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳是負(fù)責(zé)全區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)行政管理的政府職能部門熬甫，主要職能有：貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)城市規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃蔓罚、工程建設(shè)椿肩、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)脚粟、建筑業(yè)覆旱、房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)核无、市政公用事業(yè)的方針扣唱、政策、法規(guī)团南，進(jìn)行行業(yè)管理噪沙；根據(jù)自治區(qū)人民政府委托，起草有關(guān)地方性法規(guī)吐根、規(guī)章和規(guī)范性文件草案正歼，提出有關(guān)政策措施；編制相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略拷橘、中長(zhǎng)期規(guī)劃并組織實(shí)施脖耽；參與國(guó)家和自治區(qū)重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)、論證拨臂、概算和審查京多，負(fù)責(zé)重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)秤皿、施工管理等工作；指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)建設(shè)活動(dòng)痛慷，規(guī)范建筑市場(chǎng)等办溶。
二、部門決算單位構(gòu)成及廳屬單位職責(zé)
（一）部門決算單位構(gòu)成
2016年納入廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳部門決算的一級(jí)預(yù)算單位1個(gè)樱炬，廳屬二級(jí)預(yù)算單位11個(gè)抠阴，其中
1.全額撥款行政編制單位2個(gè)
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳本級(jí)
廣西住房制度改革委員會(huì)辦公室
2.參公管理事業(yè)單位3個(gè)
廣西壯族自治區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督總站
廣西壯族自治區(qū)建設(shè)工程造價(jià)管理總站
廣西壯族自治區(qū)墻體材料改革辦公室
3.全額撥款事業(yè)單位4個(gè)
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心
廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
廣西城市建設(shè)學(xué)校
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心
4.自收自支事業(yè)單位2個(gè)
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳培訓(xùn)中心
廣西建筑安裝工程勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)管理辦公室
（二）各廳屬單位職責(zé)：
1.廣西住房制度改革委員會(huì)辦公室主要負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家及自治區(qū)有關(guān)住房制度改革的方針、政策和措施择绘，指導(dǎo)全區(qū)城鎮(zhèn)住房制度改革工作粥割，擬訂住房公積金和其他房改資金政策措施、指導(dǎo)并監(jiān)督實(shí)施等异凹。
2.廣西建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督總站主要負(fù)責(zé)承擔(dān)全區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理的相關(guān)技術(shù)性和事務(wù)性工作衫凭。
3.廣西建設(shè)工程造價(jià)管理總站主要負(fù)責(zé)承擔(dān)建設(shè)工程造價(jià)管理相關(guān)技術(shù)性和事務(wù)性工作兜畸。
4.廣西壯族自治區(qū)墻體材料改革辦公室主要負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)墻體材料革新與推廣節(jié)能建筑的政策法規(guī)努释，指導(dǎo)新型墻體材料科研、生產(chǎn)和推廣應(yīng)用咬摇，新型墻體材料專項(xiàng)基金征收管理伐蒂，配合住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門開(kāi)展墻體材料改革行政執(zhí)法監(jiān)督檢查。
5.廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)為機(jī)關(guān)提供后勤保障服務(wù)。
6.廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院和廣西城市建設(shè)學(xué)校是兩所負(fù)責(zé)培養(yǎng)建設(shè)行業(yè)高、中級(jí)管理和技術(shù)人才的院校。
7.廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心主要負(fù)責(zé)為住房城鄉(xiāng)建設(shè)信息化建設(shè)提供技術(shù)保障和服務(wù)熟嫩。
8.廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳培訓(xùn)中心主要負(fù)責(zé)開(kāi)展全區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)執(zhí)業(yè)資格考試考務(wù)秦踪、繼續(xù)教育、資格注冊(cè)等事務(wù)性和服務(wù)性工作掸茅。
9.廣西建筑安裝工程勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)管理辦公室主要負(fù)責(zé)承擔(dān)建筑安裝工程勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)管理的相關(guān)事務(wù)性工作椅邓。
第二部分：廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳2016年部門決算報(bào)表
|
表一：收入支出決算總表
單位：萬(wàn)元
|
|
|
收 入
|
支 出
|
|
項(xiàng)目
|
決算數(shù)
|
項(xiàng)目
|
決算數(shù)
|
|
一秧了、財(cái)政撥款
|
39,833.91
|
一匈歼、一般公共服務(wù)支出
|
345.96
|
|
二、事業(yè)收入
|
27,968.33
|
二斥难、外交支出
|
|
|
三逗鸣、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入
|
457.91
|
三合住、教育支出
|
44,811.72
|
|
四、其他收入
|
1,720.37
|
四垃准、科學(xué)技術(shù)支出
|
|
|
收 入
|
支 出
|
|
項(xiàng)目
|
決算數(shù)
|
項(xiàng)目
|
決算數(shù)
|
|
|
|
五智榆、文化體育與傳媒支出
|
|
|
|
|
六、社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
218.30
|
|
|
|
七儿趋、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
284.50
|
|
|
|
八档低、節(jié)能環(huán)保支出
|
300.50
|
|
|
|
九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
29,256.76
|
|
|
|
十蛔乖、資源勘探信息等支出
|
463.55
|
|
|
|
十一梭甸、住房保障支出
|
626.74
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合計(jì)
|
69,980.52
|
本年支出合計(jì)
|
76,308.03
|
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
|
696.15
|
結(jié)余分配
|
339.48
|
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)
|
23,838.71
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余
|
17,867.87
|
|
收入總計(jì)
|
94,515.38
|
支出總計(jì)
|
94,515.38
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
表二：收入決算表
單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目
|
本年收入合計(jì)
|
財(cái)政撥款收入
|
上級(jí)補(bǔ)助收入
|
事業(yè)收入
|
經(jīng)營(yíng)收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他收入
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合計(jì)
|
69,980.51
|
39,833.91
|
|
27,968.32
|
457.91
|
|
1,720.37
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
225.96
|
225.96
|
|
|
|
|
|
|
20132
|
組織事務(wù)
|
8.00
|
8.00
|
|
|
|
|
|
|
2013299
|
其他組織事務(wù)支出
|
8.00
|
8.00
|
|
|
|
|
|
|
20199
|
其他一般公共服務(wù)支出
|
217.96
|
217.96
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
其他一般公共服務(wù)支出
|
217.96
|
217.96
|
|
|
|
|
|
|
205
|
教育支出
|
39,956.95
|
28,161.66
|
|
10,074.92
|
|
|
1,720.37
|
|
20502
|
普通教育
|
1,187.37
|
1,187.37
|
|
|
|
|
|
|
2050205
|
高等教育
|
1,187.37
|
1,187.37
|
|
|
|
|
|
|
20503
|
職業(yè)教育
|
38,769.58
|
26,974.29
|
|
10,074.92
|
|
|
1,720.37
|
|
2050302
|
中專教育
|
4,631.83
|
4,045.39
|
|
504.51
|
|
|
81.93
|
|
2050305
|
高等職業(yè)教育
|
34,137.75
|
22,928.90
|
|
9,570.41
|
|
|
1,638.44
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
218.30
|
218.18
|
|
0.12
|
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
135.93
|
135.81
|
|
0.12
|
|
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
133.10
|
133.10
|
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
2.83
|
2.71
|
|
0.12
|
|
|
|
|
20808
|
撫恤
|
82.37
|
82.37
|
|
|
|
|
|
|
2080801
|
死亡撫恤
|
82.37
|
82.37
|
|
|
|
|
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
284.49
|
280.45
|
|
4.04
|
|
|
|
|
21005
|
醫(yī)療保障
|
284.49
|
280.45
|
|
4.04
|
|
|
|
|
2100501
|
行政單位醫(yī)療
|
89.04
|
89.04
|
|
|
|
|
|
|
2100502
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
195.45
|
191.41
|
|
4.04
|
|
|
|
|
211
|
節(jié)能環(huán)保支出
|
290.35
|
290.35
|
|
|
|
|
|
|
21112
|
可再生能源
|
290.35
|
290.35
|
|
|
|
|
|
|
2111201
|
可再生能源
|
290.35
|
290.35
|
|
|
|
|
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
28,064.17
|
9,723.07
|
|
17,883.19
|
457.91
|
|
|
|
21201
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)
|
25,001.52
|
6,830.18
|
|
17,883.19
|
288.15
|
|
|
|
2120101
|
行政運(yùn)行
|
2,491.99
|
2,491.99
|
|
|
|
|
|
|
2120102
|
一般行政管理事務(wù)
|
418.67
|
418.67
|
|
|
|
|
|
|
2120103
|
機(jī)關(guān)服務(wù)
|
598.44
|
598.44
|
|
|
|
|
|
|
2120105
|
工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管
|
719.09
|
719.09
|
|
|
|
|
|
|
2120106
|
工程建設(shè)管理
|
433.75
|
433.75
|
|
|
|
|
|
|
2120109
|
住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管
|
136.47
|
136.47
|
|
|
|
|
|
|
2120110
|
執(zhí)業(yè)資格注冊(cè)赃剂、資質(zhì)審查
|
80.27
|
80.27
|
|
|
|
|
|
|
2120199
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出
|
20,122.84
|
1,951.50
|
|
17,883.19
|
288.15
|
|
|
|
21299
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
3,062.65
|
2,892.89
|
|
|
169.76
|
|
|
|
2129999
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
3,062.65
|
2,892.89
|
|
|
169.76
|
|
|
|
215
|
資源勘探信息等支出
|
463.55
|
463.55
|
|
|
|
|
|
|
21561
|
新型墻體材料專項(xiàng)基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出
|
463.55
|
463.55
|
|
|
|
|
|
|
2156104
|
宣傳和培訓(xùn)
|
111.30
|
111.30
|
|
|
|
|
|
|
2156199
|
其他新型墻體材料專項(xiàng)基金支出
|
352.25
|
352.25
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
476.74
|
470.69
|
|
6.05
|
|
|
|
|
22101
|
保障性安居工程支出
|
93.86
|
93.86
|
|
|
|
|
|
|
2210105
|
農(nóng)村危房改造
|
93.86
|
93.86
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
382.88
|
376.83
|
|
6.05
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
382.88
|
376.83
|
|
6.05
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況蜜雏。
表三：支出決算表
單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng) 目
|
本年支出合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
上繳上級(jí)支出
|
經(jīng)營(yíng)支出
|
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合計(jì)
|
76,308.03
|
8,122.09
|
67,723.67
|
|
462.27
|
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
345.96
|
|
345.96
|
|
|
|
|
20132
|
組織事務(wù)
|
8.00
|
|
8.00
|
|
|
|
|
2013299
|
其他組織事務(wù)支出
|
8.00
|
|
8.00
|
|
|
|
|
20199
|
其他一般公共服務(wù)支出
|
337.96
|
|
337.96
|
|
|
|
|
2019999
|
其他一般公共服務(wù)支出
|
337.96
|
|
337.96
|
|
|
|
|
205
|
教育支出
|
44,811.72
|
4,149.10
|
40,662.62
|
|
|
|
|
20502
|
普通教育
|
1,193.74
|
|
1,193.74
|
|
|
|
|
2050205
|
高等教育
|
1,193.74
|
|
1,193.74
|
|
|
|
|
20503
|
職業(yè)教育
|
43,617.98
|
4,149.10
|
39,468.88
|
|
|
|
|
2050302
|
中專教育
|
5,031.88
|
1,017.02
|
4,014.86
|
|
|
|
|
2050305
|
高等職業(yè)教育
|
38,586.10
|
3,132.08
|
35,454.02
|
|
|
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
218.30
|
167.71
|
50.59
|
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
135.93
|
135.93
|
|
|
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
133.10
|
133.10
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
2.83
|
2.83
|
|
|
|
|
|
20808
|
撫恤
|
82.37
|
31.78
|
50.59
|
|
|
|
|
2080801
|
死亡撫恤
|
82.37
|
31.78
|
50.59
|
|
|
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
284.49
|
267.46
|
17.03
|
|
|
|
|
21005
|
醫(yī)療保障
|
284.49
|
267.46
|
17.03
|
|
|
|
|
2100501
|
行政單位醫(yī)療
|
89.04
|
73.35
|
15.69
|
|
|
|
|
2100502
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
195.45
|
194.11
|
1.34
|
|
|
|
|
211
|
節(jié)能環(huán)保支出
|
300.50
|
|
300.50
|
|
|
|
|
21112
|
可再生能源
|
300.50
|
|
300.50
|
|
|
|
|
2111201
|
可再生能源
|
300.50
|
|
300.50
|
|
|
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
29,256.77
|
3,182.18
|
25,612.32
|
|
462.27
|
|
|
21201
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)
|
25,594.81
|
3,095.69
|
22,211.16
|
|
287.96
|
|
|
2120101
|
行政運(yùn)行
|
2,491.99
|
2,040.87
|
451.12
|
|
|
|
|
2120102
|
一般行政管理事務(wù)
|
454.11
|
|
454.11
|
|
|
|
|
2120103
|
機(jī)關(guān)服務(wù)
|
598.44
|
198.44
|
400.00
|
|
|
|
|
2120105
|
工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管
|
719.09
|
327.71
|
391.38
|
|
|
|
|
2120106
|
工程建設(shè)管理
|
433.90
|
212.65
|
221.25
|
|
|
|
|
2120109
|
住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管
|
136.47
|
|
136.47
|
|
|
|
|
2120110
|
執(zhí)業(yè)資格注冊(cè)韩烹、資質(zhì)審查
|
80.27
|
|
80.27
|
|
|
|
|
2120199
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出
|
20,680.54
|
316.02
|
20,076.56
|
|
287.96
|
|
|
21299
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
3,661.96
|
86.49
|
3,401.16
|
|
174.31
|
|
|
2129999
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
3,661.96
|
86.49
|
3,401.16
|
|
174.31
|
|
|
215
|
資源勘探信息等支出
|
463.55
|
|
463.55
|
|
|
|
|
21561
|
新型墻體材料專項(xiàng)基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出
|
463.55
|
|
463.55
|
|
|
|
|
2156104
|
宣傳和培訓(xùn)
|
111.30
|
|
111.30
|
|
|
|
|
2156199
|
其他新型墻體材料專項(xiàng)基金支出
|
352.25
|
|
352.25
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
626.74
|
355.64
|
271.10
|
|
|
|
|
22101
|
保障性安居工程支出
|
243.86
|
|
243.86
|
|
|
|
|
2210105
|
農(nóng)村危房改造
|
243.86
|
|
243.86
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
382.88
|
355.64
|
27.24
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
382.88
|
355.64
|
27.24
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
單位：萬(wàn)元
|
收 入
|
支 出
|
|
項(xiàng) 目
|
行次
|
金額
|
項(xiàng) 目
|
行次
|
合計(jì)
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
|
欄 次
|
|
1
|
欄 次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一孝摘、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
1
|
39,370.35
|
一酿势、一般公共服務(wù)支出
|
18
|
345.96
|
345.96
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
2
|
463.55
|
二妻往、外交支出
|
19
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三互艾、教育支出
|
20
|
27,339.87
|
27,339.87
|
|
|
|
4
|
|
四、科學(xué)技術(shù)支出
|
21
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五讯泣、文化體育與傳媒支出
|
22
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六纫普、社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
23
|
218.18
|
218.18
|
|
|
|
7
|
|
七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
24
|
280.45
|
280.45
|
|
|
|
8
|
|
八好渠、節(jié)能環(huán)保支出
|
25
|
300.50
|
300.50
|
|
|
|
9
|
|
九昨稼、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
26
|
10,547.01
|
10,547.01
|
|
|
|
10
|
|
十、資源勘探信息等支出
|
27
|
463.55
|
|
463.55
|
|
|
11
|
|
十一拳锚、住房保障支出
|
28
|
620.69
|
620.69
|
|
|
本年收入合計(jì)
|
12
|
39,833.90
|
本年支出合計(jì)
|
29
|
40,116.21
|
39,652.66
|
463.55
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
13
|
3,028.10
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
30
|
2,745.79
|
2,745.79
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
14
|
3,028.10
|
|
31
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
15
|
|
|
32
|
|
|
|
|
|
16
|
|
|
33
|
|
|
|
|
合計(jì)
|
17
|
42,862.00
|
合計(jì)
|
34
|
42,862.00
|
42,398.45
|
463.55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況假栓。
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng) 目
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
|
合計(jì)
|
39,652.68
|
7,597.15
|
32,055.53
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
345.96
|
0.00
|
345.96
|
|
20132
|
組織事務(wù)
|
8.00
|
0.00
|
8.00
|
|
2013299
|
其他組織事務(wù)支出
|
8.00
|
0.00
|
8.00
|
|
20199
|
其他一般公共服務(wù)支出
|
337.96
|
0.00
|
337.96
|
|
2019999
|
其他一般公共服務(wù)支出
|
337.96
|
0.00
|
337.96
|
|
205
|
教育支出
|
27,339.88
|
3,726.91
|
23,612.97
|
|
20502
|
普通教育
|
1,193.74
|
0.00
|
1,193.74
|
|
2050205
|
高等教育
|
1,193.74
|
0.00
|
1,193.74
|
|
20503
|
職業(yè)教育
|
26,146.14
|
3,726.91
|
22,419.23
|
|
2050302
|
中專教育
|
3,874.29
|
1,017.02
|
2,857.27
|
|
2050305
|
高等職業(yè)教育
|
22,271.85
|
2,709.89
|
19,561.96
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
218.18
|
167.59
|
50.59
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
135.81
|
135.81
|
0.00
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
133.10
|
133.10
|
0.00
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
2.71
|
2.71
|
0.00
|
|
20808
|
撫恤
|
82.37
|
31.78
|
50.59
|
|
2080801
|
死亡撫恤
|
82.37
|
31.78
|
50.59
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
280.45
|
263.42
|
17.03
|
|
21005
|
醫(yī)療保障
|
280.45
|
263.42
|
17.03
|
|
2100501
|
行政單位醫(yī)療
|
89.04
|
73.35
|
15.69
|
|
2100502
|
事業(yè)單位,醫(yī)療
|
191.41
|
190.07
|
1.34
|
|
211
|
節(jié)能環(huán)保支出
|
300.50
|
0.00
|
300.50
|
|
21112
|
可再生能源
|
300.50
|
0.00
|
300.50
|
|
2111201
|
可再生能源
|
300.50
|
0.00
|
300.50
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
10,547.02
|
3,089.64
|
7,457.38
|
|
21201
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)
|
7,059.37
|
3,003.15
|
4,056.22
|
|
2120101
|
行政運(yùn)行
|
2,491.99
|
2,040.87
|
451.12
|
|
2120102
|
一般行政管理事務(wù)
|
454.11
|
0.00
|
454.11
|
|
2120103
|
機(jī)關(guān)服務(wù)
|
598.44
|
198.44
|
400.00
|
|
2120105
|
工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管
|
719.09
|
327.71
|
391.38
|
|
2120106
|
工程建設(shè)管理
|
433.90
|
212.65
|
221.25
|
|
2120107
|
市政公用行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)管
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120108
|
國(guó)家重點(diǎn)風(fēng)景區(qū)規(guī)劃與保護(hù)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120109
|
住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管
|
136.47
|
0.00
|
136.47
|
|
2120110
|
執(zhí)業(yè)資格注冊(cè)、資質(zhì)審查
|
80.27
|
0.00
|
80.27
|
|
2120199
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出
|
2,145.10
|
223.48
|
1,921.62
|
|
21205
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120501
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21299
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
3,487.65
|
86.49
|
3,401.16
|
|
2129999
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
3,487.65
|
86.49
|
3,401.16
|
|
221
|
住房保障支出
|
620.69
|
349.59
|
271.10
|
|
22101
|
保障性安居工程支出
|
243.86
|
0.00
|
243.86
|
|
2210105
|
農(nóng)村危房改造
|
243.86
|
0.00
|
243.86
|
|
2210199
|
其他保障性安居工程支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
376.83
|
349.59
|
27.24
|
|
2210201
|
住房公積金
|
376.83
|
349.59
|
27.24
|
注：本表反映部門年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況渣触。
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位：萬(wàn)元
|
人員經(jīng)費(fèi)
|
公用經(jīng)費(fèi)
|
|
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
|
|
|
301
|
工資福利支出
|
4,517.86
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
1,913.75
|
|
|
30101
|
基本工資
|
2,502.10
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
100.60
|
|
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
931.35
|
30202
|
印刷費(fèi)
|
13.01
|
|
|
30103
|
獎(jiǎng)金
|
430.66
|
30203
|
咨詢費(fèi)
|
|
|
|
30104
|
其他社會(huì)保障繳費(fèi)
|
332.72
|
30204
|
手續(xù)費(fèi)
|
0.17
|
|
|
30106
|
伙食補(bǔ)助費(fèi)
|
17.98
|
30205
|
水費(fèi)
|
197.18
|
|
|
30107
|
績(jī)效工資
|
|
30206
|
電費(fèi)
|
248.12
|
|
|
30108
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
249.82
|
30207
|
郵電費(fèi)
|
62.69
|
|
|
30109
|
職業(yè)年金繳費(fèi)
|
41.70
|
30208
|
取暖費(fèi)
|
|
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
11.53
|
30209
|
物業(yè)管理費(fèi)
|
466.44
|
|
|
303
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
1,164.51
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
124.31
|
|
|
30301
|
離休費(fèi)
|
64.04
|
30212
|
因公出國(guó)（境）費(fèi)用
|
|
|
|
30302
|
退休費(fèi)
|
390.64
|
30213
|
維修(護(hù))費(fèi)
|
192.04
|
|
|
30303
|
退職（役）費(fèi)
|
|
30214
|
租賃費(fèi)
|
3.45
|
|
|
30304
|
撫恤金
|
31.78
|
30215
|
會(huì)議費(fèi)
|
3.99
|
|
|
30305
|
生活補(bǔ)助
|
2.29
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
1.99
|
|
|
30306
|
救濟(jì)費(fèi)
|
|
30217
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
6.62
|
|
|
30307
|
醫(yī)療費(fèi)
|
33.85
|
30218
|
專用材料費(fèi)
|
49.45
|
|
|
30308
|
助學(xué)金
|
154,.08
|
30224
|
被裝購(gòu)置費(fèi)
|
|
|
|
30309
|
獎(jiǎng)勵(lì)金
|
|
30225
|
專用燃料費(fèi)
|
|
|
|
30310
|
生產(chǎn)補(bǔ)貼
|
|
30226
|
勞務(wù)費(fèi)
|
10.63
|
|
|
30311
|
住房公積金
|
365.84
|
30227
|
委托業(yè)務(wù)費(fèi)
|
8.35
|
|
|
30312
|
提租補(bǔ)貼
|
|
30228
|
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
|
59.84
|
|
|
30313
|
購(gòu)房補(bǔ)貼
|
|
30229
|
福利費(fèi)
|
25.45
|
|
|
30314
|
采暖補(bǔ)貼
|
|
30231
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
47.03
|
|
|
30315
|
物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼
|
|
30239
|
其他交通費(fèi)用
|
90.64
|
|
|
30399
|
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出
|
121.99
|
30240
|
稅金及附加費(fèi)用
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
201.75
|
|
|
|
|
|
310
|
其他資本性支出
|
1.01
|
|
|
|
|
|
31001
|
房屋建筑物購(gòu)建
|
|
|
|
|
|
|
31002
|
辦公設(shè)備購(gòu)置
|
1.01
|
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)
|
5,682.37
|
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)
|
1,914.76
|
|
注：1源相、本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況薯摩。
2货徙、由于該表以萬(wàn)元為單位医窖，并保留兩位小數(shù)點(diǎn)笙隙，部門決算報(bào)表以元為單位自動(dòng)生成的數(shù)據(jù)會(huì)存在進(jìn)位尾差曾罕。
表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位：萬(wàn)元
|
2016年度預(yù)算數(shù)
|
2016年度決算數(shù)
|
|
合計(jì)
|
因公出國(guó)
（境）費(fèi)
|
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)
|
公務(wù)接
待費(fèi)
|
合計(jì)
|
因公出國(guó)
（境）費(fèi)
|
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)
|
公務(wù)接
待費(fèi)
|
|
小計(jì)
|
公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi)
|
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi)
|
小計(jì)
|
公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi)
|
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
118.84
|
52.00
|
38.48
|
|
38.48
|
28.36
|
99.13
|
36.00
|
53.35
|
|
53.35
|
9.78
|
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況淮辕。其中佳跃。2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)怠义，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng) 目
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
小計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合計(jì)
|
|
463.55
|
463.55
|
|
463.55
|
|
|
215
|
資源勘探信息等支出
|
|
463.55
|
463.55
|
|
463.55
|
|
|
21561
|
新型墻體材料專項(xiàng)基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出
|
|
463.55
|
463.55
|
|
463.55
|
|
|
2156104
|
宣傳和培訓(xùn)
|
|
111.30
|
111.30
|
|
111.30
|
|
|
2156199
|
其他新型墻體材料專項(xiàng)基金支出
|
|
352.25
|
352.25
|
|
352.25
|
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況啦别。
第三部分：住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳2016年度部門決算情況說(shuō)明
一陷母、2016年度收入支出決算總體情況。
（一）收入總計(jì) 94,515.38 萬(wàn)元怯录，與去年同期決算相比減少32,686.89萬(wàn)元尿欲，下降率25.70 %，包括：
1.財(cái)政撥款收入 39,833.91萬(wàn)元牡呀，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金溜舷，包括政府性基金收入463.55萬(wàn)元，為自治區(qū)新型墻體材料專項(xiàng)基金收入轧黑，與去年同期決算相比減少 14,831.77萬(wàn)元开摄，下降率27.13 %售拼。
2.事業(yè)收入 27,968.33 萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入邦马。主要為：學(xué)院收取的學(xué)費(fèi)及住宿費(fèi)等收入9,570.41萬(wàn)元贱鼻，廣西建安勞保辦開(kāi)展全區(qū)建安勞保費(fèi)管理各項(xiàng)業(yè)務(wù)的收入17,893.40萬(wàn)元，與去年同期決算相比減少 1,362.66萬(wàn)元滋将，下降率4.65 %忱嘹。
3.經(jīng)營(yíng)收入457.91萬(wàn)元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入耕渴，如培訓(xùn)中心拘悦、信息中心的經(jīng)營(yíng)性收入，與去年同期決算相比減少153.87萬(wàn)元橱脸，下降率25.15%础米。
4.其他收入1,720.37 萬(wàn)元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”添诉、“事業(yè)收入”屁桑、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。如：主要包括非強(qiáng)制性培訓(xùn)費(fèi)收入及鋪面租金收入等栏赴。包括各事業(yè)單位的門面出租收入蘑斧、捐贈(zèng)收入以及其他國(guó)有資源有償使用收入等，與去年同期決算相比減少584.38萬(wàn)元卢操，下降率25.36%堡喳。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額696.15萬(wàn)元，主要是信息中心企奔、建校在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”祸播、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下妖奕，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取遭唠，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金，與去年同期決算相比增加696.15萬(wàn)元窄栓。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23,838.71萬(wàn)元颊姻，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金笙亿，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余矫恳，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入幕柬、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余臊啃，與去年同期決算相比減少16,450.34萬(wàn)元，下降率40.83%拆内。
（二）支出總計(jì) 94,515.38 萬(wàn)元旋圆，與去年同期決算相比減少32,686.89萬(wàn)元宠默，下降率25.70 %，包括：
1.一般公共服務(wù)（類）345.96萬(wàn)元：主要用于“美麗廣西·生態(tài)鄉(xiāng)村金”專項(xiàng)工作337.96萬(wàn)元灵巧、黨政干部教育經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)工作8萬(wàn)元搀矫。
2.教育支出（類）44,811.72 萬(wàn)元：主要用于廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣西城市建設(shè)學(xué)校兩所大中專院校的教育支出刻肄。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）218.30萬(wàn)元：主要用于按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出瓤球。
4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）284.50萬(wàn)元：主要用于在職人員的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
5. 節(jié)能環(huán)保支出（類）300.50萬(wàn)元：主要用于全區(qū)科技節(jié)能敏弃，可再生能源建設(shè)等項(xiàng)目補(bǔ)助支出卦羡。
6. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）29,256.76萬(wàn)元：主要用于全區(qū)住房和城鄉(xiāng)社區(qū)管理、建設(shè)規(guī)劃麦到、標(biāo)準(zhǔn)編制绿饵、房地產(chǎn)市場(chǎng)管理等事務(wù)支出。
7. 資源勘探信息等支出（類）463.55萬(wàn)元：主要用于全區(qū)新型墻體材料改革支出瓶颠。
8.住房保障支出（類）626.74萬(wàn)元：主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金拟赊、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出捅青。
9.結(jié)余分配339.48萬(wàn)元蹲瘩，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等豺孤。我廳主要為建院當(dāng)年按學(xué)費(fèi)提取的學(xué)生5%助學(xué)金專用基金結(jié)余架揉。
10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17,867.87萬(wàn)元，為本年度或以前年度預(yù)算安排竹小、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施吕迁，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余傲钳，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入戒甜、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余棺昵。
二、2016 年度一般公共預(yù)算支出決算情況润申。
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳2016 年度一般公共預(yù)算支出39,652.68萬(wàn)元销贝，其中：基本支出7,597.15萬(wàn)元，項(xiàng)目支出32,055.53萬(wàn)元呻纹。與去年同期決算相比減少17,043.03萬(wàn)元堆生，節(jié)約率34.71 %。按功能分類項(xiàng)級(jí)科目列示分析：
1.組織事務(wù)支出 8 萬(wàn)元雷酪，主要用于黨政干部教育經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)工作8萬(wàn)元淑仆。
2.其他一般公共服務(wù)支出 337.96萬(wàn)元涝婉，主要用于“美麗廣西·生態(tài)鄉(xiāng)村”專項(xiàng)工作337.96萬(wàn)元。
3.高等教育支出 1,193.74 萬(wàn)元蔗怠，主要用于廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院高等職業(yè)教育支出墩弯。
4.職業(yè)教育支出26,146.14萬(wàn)元，主要用于廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院和廣西城市建設(shè)學(xué)校的教育支出寞射。
其中：中專教育支出3,874.29萬(wàn)元渔工，主要用于廣西城市建設(shè)學(xué)校的教育支出；高等職業(yè)教育支出22,271.85萬(wàn)元桥温，主要用于廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的教育支出引矩。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出218.18萬(wàn)元,主要用于我廳離退休人員工資、離退休人員死亡撫恤金侵浸。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出280.45萬(wàn)元脓魏，主要用于支付在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用。
7.節(jié)能環(huán)保支出300.50萬(wàn)元肄埠，主要用于全區(qū)住建系統(tǒng)可再生能源推廣應(yīng)用等支出妄舅。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出7,059.37萬(wàn)元，主要用于全廳各職能部門的一般公務(wù)活動(dòng)支出及專項(xiàng)建設(shè)補(bǔ)助支出搓胯。
9.其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 3,487.65萬(wàn)元和绳，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)類支出。
10.保障性安居工程支出243.86萬(wàn)元臂沽，主要用于農(nóng)村危房改造保障性安居工程支出挺教。
11.住房改革支出376.83萬(wàn)元，主要用于繳納職工住房公積金橡戈。
三阎肌、2016年度政府性基金支出決算情況。
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳2016 年度政府性基金支出 463.55萬(wàn)元掷雪，其中：基本支出 0 萬(wàn)元将遮，項(xiàng)目支出463.55萬(wàn)元。全部為新型墻體材料專項(xiàng)資金支出肌坑。與去年同期決算相比減少206.12萬(wàn)元近弟，節(jié)約率30.78 %。按功能分類項(xiàng)級(jí)列示分析：
1.其他新型墻體材料專項(xiàng)基金支出（2156199）352.25萬(wàn)元挺智，主要用于自治區(qū)墻改管理部門的專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作支出祷愉、全區(qū)新型墻體材料專項(xiàng)基金的管理費(fèi)用等，與去年同期決算相比減少199.17萬(wàn)元赦颇，節(jié)約率36.12 %二鳄。
2. 新型墻體材料宣傳培訓(xùn)專項(xiàng)基金支出（2156104）111.30萬(wàn)元，主要用于自治區(qū)墻改管理專項(xiàng)業(yè)務(wù)的宣傳與培訓(xùn)工作，與去年同期決算相比減少6.95萬(wàn)元订讼，節(jié)約率5.88 %髓窜。
四、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明躯嫉。
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出7,597.15 萬(wàn)元纱烘，與去年同期決算相比增加33.62萬(wàn)元，增加率0.44 %祈餐，其中：人員經(jīng)費(fèi)5,682.37萬(wàn)元擂啥，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼萤翔、社會(huì)保障繳費(fèi)俺乓、績(jī)效工資、其他工資福利支出讼谅；公用經(jīng)費(fèi)1,914.76萬(wàn)元檀丝，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)挟晒、手續(xù)費(fèi)残神、水費(fèi)、電費(fèi)寸快、電費(fèi)新浦、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)汞阔、差旅費(fèi)笋条、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)企舌、會(huì)議費(fèi)执执、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)晌姚、專用材料粤剧、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)舀凛、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)俊扳、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等猛遍。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明号坡。
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中懊烤，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算36萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算53.35萬(wàn)元宽堆；公務(wù)接待費(fèi)支出決算9.78 萬(wàn)元腌紧，合計(jì)99.13萬(wàn)元茸习，較年初預(yù)算118.84萬(wàn)元，減少19.71萬(wàn)元壁肋。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出36萬(wàn)元号胚。全年使用財(cái)政撥款安排，參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組7個(gè)逊汤，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)7個(gè)崎亚，累計(jì)7人次。出國(guó)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支內(nèi)容包括：境外培訓(xùn)費(fèi)啥榜、國(guó)際旅費(fèi)涉炒、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)掏博、公雜費(fèi)殃玻、國(guó)外城市間交通費(fèi)等。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出 53.35萬(wàn)元伊肿。其中：
1.公務(wù)用車購(gòu)置支出 0 萬(wàn)元肆鸿。
2.公務(wù)用車運(yùn)行支出53.35萬(wàn)元。主要用于機(jī)要文件交換炒耀、市內(nèi)因公出行以及開(kāi)展 業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)瞳聊、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)羔俭、保險(xiǎn)費(fèi)等曼庆。2016年，我廳11 個(gè)所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 18 輛阁吝，全年運(yùn)行費(fèi)支出 53.35 萬(wàn)元砚婆，平均每輛2.96萬(wàn)元。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 9.78 萬(wàn)元,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次 36批次突勇，人次1490 次装盯。主要用于上級(jí)主管部門、兄弟省份相關(guān)單位和部門來(lái)桂開(kāi)展專項(xiàng)調(diào)研甲馋、學(xué)習(xí)以及考察等公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的必要接待支出埂奈。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)支出與年初預(yù)算數(shù)、上年支出數(shù)進(jìn)行對(duì)比定躏，增減變動(dòng)原因如下：
1账磺、與年初預(yù)算數(shù)比較：2016年因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為52萬(wàn)元，實(shí)際開(kāi)支36萬(wàn)元痊远，比年初預(yù)算節(jié)約16萬(wàn)元垮抗，節(jié)余31%，主要原因：參加上級(jí)部門組織的出國(guó)團(tuán)組和出國(guó)人數(shù)較預(yù)算數(shù)減少；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算38.48萬(wàn)元冒版，實(shí)際開(kāi)支53.35萬(wàn)元翅剔，比年初預(yù)算增加14.87萬(wàn)元，增加38%侈敏，原因：2016年編制年初預(yù)算時(shí)因公車改革迟凫，根據(jù)自治區(qū)公務(wù)用車制度改革，我廳行政及參公管理事業(yè)單位的公務(wù)用車一律參加改革嫩视，不再編列公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)夏岩，38.48萬(wàn)元為其他未參加此次公車改革單位保留的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。完成改革后泳信，年中追加維護(hù)費(fèi)指標(biāo)35.28萬(wàn)元娶痕，故雖較年初預(yù)算有所增長(zhǎng)，但與調(diào)整后年度預(yù)算額度比筝仓，節(jié)約20.40萬(wàn)元数截，節(jié)約27.67%，主要原因：我廳貫徹中央趾双、自治區(qū)厲行節(jié)約俗退、反對(duì)浪費(fèi)有關(guān)文件精神，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車的管理甜殖，從而壓減了公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的開(kāi)支满葛；公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)28.36萬(wàn)元，實(shí)際開(kāi)支9.78萬(wàn)元罢屈，比年初,預(yù)算節(jié)約18.58萬(wàn)元嘀韧，節(jié)余65%，主要原因：是我廳全面嚴(yán)格執(zhí)行自治區(qū)有關(guān)接待費(fèi)的管理規(guī)定缠捌，并進(jìn)一步完善了內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度锄贷，有效杜絕了違規(guī)接待現(xiàn)象的發(fā)生，從而壓縮了經(jīng)費(fèi)開(kāi)支曼月。
2谊却、與上年支出數(shù)比較：2015年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出30.63萬(wàn)元，2016年同比增加5.37萬(wàn)元哑芹，增加17%炎辨，主要原因：因工作需要，參加上級(jí)組織出國(guó)人數(shù)有所增加聪姿；2015年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出134.19萬(wàn)元碴萧，2016年同比節(jié)約80.84萬(wàn)元，節(jié)約60.2%末购，主要原因：根據(jù)自治區(qū)公務(wù)用車制度改革要求唐故，2016年鉴吞，我廳行政及參公管理事業(yè)單位的公務(wù)用車一律參加改革征拆，同時(shí)父系，還進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車的管理，從而壓減了公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的開(kāi)支虫棕；2015年公務(wù)接待費(fèi)支出10.70萬(wàn)元椒蜜，2016年同比節(jié)約0.92萬(wàn)元，節(jié)約8.6%车榆，主要原因：是我廳全面嚴(yán)格執(zhí)行自治區(qū)有關(guān)接待費(fèi)的管理規(guī)定厌留，并進(jìn)一步完善了內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，有效杜絕了違規(guī)接待現(xiàn)象的發(fā)生耙钉，從而壓縮了經(jīng)費(fèi)開(kāi)支囊像。
綜上，2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出數(shù)與當(dāng)年年初預(yù)算數(shù)卡竣、上年支出數(shù)相比禾门，均有較大比例的減少，減少的主要原因是：我廳嚴(yán)格控制公款接待蝴韭、因公出國(guó)（境）等開(kāi)支够颠，認(rèn)真貫徹執(zhí)行行政、全額事業(yè)單位公務(wù)用車制度改革榄鉴，嚴(yán)格按自治區(qū)相關(guān)管理辦法履磨、標(biāo)準(zhǔn)、審批程序執(zhí)行庆尘，在保證合理開(kāi)支剃诅、必要開(kāi)支的同時(shí)，堅(jiān)持厲行節(jié)約驶忌、反對(duì)浪費(fèi)矛辕。
六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明位岔。
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明如筛。
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出429.95萬(wàn)元，比2015年減少38.85萬(wàn)元抒抬，降低8.28%杨刨。主要原因是：嚴(yán)格按自治區(qū)相關(guān)管理辦法、標(biāo)準(zhǔn)擦剑、審批程序執(zhí)行吊冬，在保證合理開(kāi)支、必要開(kāi)支的同時(shí)婉涌，堅(jiān)持厲行節(jié)約量伏、反對(duì)浪費(fèi)兴氧。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
2016年本部門政府采購(gòu)支出總額 15,028.23 萬(wàn)元畴贵，其中：政府采購(gòu)貨物支出2,849.63萬(wàn)元厦冤、政府采購(gòu)工程支出 11,200.28萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出978.32萬(wàn)元幅秉。授予中小企業(yè)合同金額6,210.11萬(wàn)元奔豫，占政府采購(gòu)支出總額41.32 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,581.28萬(wàn)元渠跷，占政府采購(gòu)支出總額的 17.18%袄洁。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2016年12月31日收罢，本部門共有車輛 33 輛晤泌，其中，一般公務(wù)用車31 輛耕姊、特種專業(yè)技術(shù)用車 1 輛桶唐、其他用車1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備15 臺(tái)（套）箩做，100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 2 臺(tái)（套）莽红。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
2016年邦邦，我單位共組織對(duì) 14個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)安吁，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款 4,075.27萬(wàn)元，占年初預(yù)算33,800.27萬(wàn)元的12%燃辖」淼辏績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況理想黔龟，達(dá)到項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)妇智。
以自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳培訓(xùn)中心現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)人員考試項(xiàng)目為例。該項(xiàng)目為落實(shí)國(guó)家職業(yè)資格制度和人才培養(yǎng)政策氏身，增強(qiáng)住建人才隊(duì)伍整體素質(zhì)和從業(yè)能力建設(shè)巍棱，加強(qiáng)和規(guī)范行業(yè)技術(shù)崗位從業(yè)人員的管理，不斷提高行業(yè)專業(yè)人員技術(shù)水平爱亡，保證工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)穴你，促使住房城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)穩(wěn)步健康發(fā)展，進(jìn)而為推動(dòng)住建系統(tǒng)各項(xiàng)事業(yè)又好又快發(fā)展提供人才保障和智力支持泊铸，進(jìn)行立項(xiàng)乓收。
1. 現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)人員考試項(xiàng)目資金情況
（1）資金來(lái)源及到位情況
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳培訓(xùn)中心為自收自支的事業(yè)單位，納入公共財(cái)政預(yù)算管理者侄，各項(xiàng)收入均為非稅收入并全額上繳財(cái)政國(guó)庫(kù)愧棋，嚴(yán)格執(zhí)行“預(yù)算資金收支兩條線管理”的規(guī)定兼峻，實(shí)行財(cái)政“零余額賬戶”國(guó)庫(kù)集中支付管理制度。
（2）資金撥付和使用情況
2016年財(cái)政廳撥付現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)人員考試項(xiàng)目預(yù)算資金350萬(wàn)元罗和，實(shí)際支出350萬(wàn)元神深，收支平衡，沒(méi)有超支預(yù)算現(xiàn)象了奋。
（3）資金管理情況
項(xiàng)目資金按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定毫痢，嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)執(zhí)行，尡螅款專用，資金支付履行審批程序脱羡，手續(xù)規(guī)范齊全萝究。
2.現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)人員考試項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況
（1）數(shù)量目標(biāo)方面。本年度實(shí)際考生8.15萬(wàn)人锉罐，超出年初預(yù)計(jì)數(shù)量目標(biāo)1.15萬(wàn)人（年初預(yù)計(jì)7萬(wàn)人）帆竹，達(dá)到預(yù)期目的。
（2）資金管理目標(biāo)方面脓规。按照厲行節(jié)約栽连、保證質(zhì)量的方針，依據(jù)年初批復(fù)的預(yù)算執(zhí)行侨舆，無(wú)超支現(xiàn)象秒紧，且項(xiàng)目質(zhì)量合格、社會(huì)效益很好挨下、服務(wù)對(duì)象滿意熔恢。
（3）項(xiàng)目管理質(zhì)量方面。一是加大考試考務(wù)信息化建設(shè)臭笆。在考生報(bào)名叙淌、考務(wù)管理、評(píng)卷持沛、成績(jī)公布等環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化管理摆咽，提高了服務(wù)工作質(zhì)量和效率；通過(guò)采用電子化評(píng)卷汇凌、評(píng)卷過(guò)程數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)預(yù)警分析种功、評(píng)卷二次復(fù)核等措施，消除了人為誤差坊欢，保障評(píng)卷的準(zhǔn)確性和公平性漩践。并在考試過(guò)程中配備身份證識(shí)別儀和手機(jī)信號(hào)屏蔽儀，有效防止考生作弊甥归，確备窝洌考試公平趟伺。二是加強(qiáng)考試安全管理和保密措施。在考試命題和評(píng)卷環(huán)節(jié)采取全封閉处冰、全程視頻監(jiān)控的保密措施酸疹；考試過(guò)程實(shí)行“巡考、督考赞辩、監(jiān)考”三級(jí)監(jiān)控模式雌芽，并采取考區(qū)組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，委托具有保密資質(zhì)的單位運(yùn)送各考區(qū)的試卷并全程遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控辨嗽，租用具有國(guó)家級(jí)考試保密條件的保密室保管試卷世落，安排專人24小時(shí)值班，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)試卷保密室糟需，有效確碧爰眩考試秩序和試卷安全。三是提升服務(wù)質(zhì)量洲押，考試項(xiàng)目考生零投訴武花，無(wú)考生要求對(duì)考試試卷進(jìn)行復(fù)查。四是項(xiàng)目進(jìn)展守時(shí)杈帐，按年度進(jìn)度計(jì)劃順利完成体箕，得到服務(wù)對(duì)象認(rèn)可。
3. 現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)人員考試項(xiàng)目績(jī)效分析
根據(jù)2016年度自治區(qū)本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目再評(píng)價(jià)評(píng)分表挑童，按項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理累铅、項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理炮沐、項(xiàng)目完成情況朋暴、項(xiàng)目效果情況、評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況6個(gè)一級(jí)指標(biāo)及相應(yīng)分級(jí)指標(biāo)再結(jié)合考試項(xiàng)目具體分析碉伙，評(píng)分結(jié)果優(yōu)下抬，圓滿完成項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)要求，在數(shù)量指標(biāo)方面有超越真译、在質(zhì)量指標(biāo)上有提升紧燎，產(chǎn)生超預(yù)期的社會(huì)效益。
第四部分 名詞解釋
一猬蚤、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金戒款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入执寺。
三区孩、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四洞惕、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”刑嚷、“事業(yè)收入”略裹、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五闽巩、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”钧舌、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”涎跨、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下洼冻，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金隅很。
六撞牢、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金外构。
七普泡、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅审编，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八歧匈、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排垒酬、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金嚎猛。
九薛苫、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出拉鳄。
十排貌、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一凳福、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出投谅。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)则钩，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)蘑劲、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中檀巡，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)似魄、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)宜恩、伙食費(fèi)作姐、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出泛范；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)让虐、燃料費(fèi)紊撕、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)澄干、保險(xiǎn)費(fèi)逛揩、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出麸俘。
十三辩稽、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)从媚、郵電費(fèi)逞泄、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)拜效、福利費(fèi)喷众、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)紧憾、辦公用房水電費(fèi)到千、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)块生、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用稻诚。
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