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廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳
2019年部門預(yù)算
目錄
第一部分：部門概況
一确铛、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳2019年部門預(yù)算報表
一产艾、部門收支總表（預(yù)算公開01表）
二喊递、部門收入總表（預(yù)算公開02表）
三随闪、部門支出總表（預(yù)算公開03表）
四、財政撥款收支總表（預(yù)算公開04表）
五骚勘、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算公開05表）
六铐伴、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算公開06表）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表（預(yù)算公開07表）
八俏讹、政府性基金預(yù)算支出表（預(yù)算公開08表）
第三部分：自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳2019年部門預(yù)算情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳概況
一当宴、單位基本職能
（一）承擔(dān)保障全區(qū)城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任。擬訂全區(qū)住房保障相關(guān)政策并指導(dǎo)實施；擬訂廉租住房規(guī)劃及政策栓授，會同有關(guān)部門做好全區(qū)有關(guān)廉租住房資金安排缆兆，監(jiān)督市、縣組織實施勤友。編制住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實施狡允。
（二）承擔(dān)起草城市管理執(zhí)法的地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案；負責(zé)全區(qū)城市管理執(zhí)法工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)李联、組織協(xié)調(diào)页本、監(jiān)督檢查和考核評價；組織查處全區(qū)住房建設(shè)領(lǐng)域重大案件睬够；指導(dǎo)全區(qū)違法建設(shè)執(zhí)法工作壮才；集中行使自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳行政處罰權(quán)。
（三）承擔(dān)規(guī)范全區(qū)住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃管理秩序的責(zé)任枯瞒。組織起草全區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案口箭。依法實施住房和城鄉(xiāng)建設(shè)各項行政審批。依法組織編制和實施城鄉(xiāng)規(guī)劃吻育，擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃的政策念秧，會同有關(guān)部門組織編制全區(qū)城鎮(zhèn)體系規(guī)劃，負責(zé)自治區(qū)人民政府交辦的城市（鎮(zhèn)）總體規(guī)劃和區(qū)域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃及城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)設(shè)立的各類開發(fā)區(qū)（含工業(yè)園區(qū)）總體規(guī)劃的審查報批和監(jiān)督實施布疼，參與土地利用總體規(guī)劃的審查摊趾，擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)科技發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)濟政策。
（四）承擔(dān)建立科學(xué)規(guī)范的全區(qū)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系的責(zé)任游两。組織擬訂工程建設(shè)實施階段的自治區(qū)標(biāo)準(zhǔn)砾层，擬訂和發(fā)布工程建設(shè)全區(qū)統(tǒng)一定額和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，擬訂建設(shè)項目可行性研究評價方法贱案、經(jīng)濟參數(shù)肛炮、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和工程造價的管理制度，擬訂公共服務(wù)設(shè)施（不含通信設(shè)施）建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行宝踪，指導(dǎo)監(jiān)督各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實施和工程造價計價侨糟，組織發(fā)布工程造價信息。
（五）承擔(dān)規(guī)范全區(qū)房地產(chǎn)市場秩序肴沫，監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責(zé)任粟害。會同或配合有關(guān)部門組織擬訂房地產(chǎn)市場監(jiān)管政策并監(jiān)督執(zhí)行蕴忆，配合指導(dǎo)城鎮(zhèn)土地使用權(quán)有償轉(zhuǎn)讓和開發(fā)利用工作明因，擬訂房地產(chǎn)業(yè)的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，擬訂房地產(chǎn)開發(fā)泡煌、房屋權(quán)屬管理扭皿、房屋租賃、房屋面積管理、房地產(chǎn)估價與經(jīng)紀(jì)管理澄锉、物業(yè)管理季佣、危房鑒定、白蟻防治驮屑、房屋征收拆遷的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行溪茶。
（六）監(jiān)督管理全區(qū)建筑市場、規(guī)范市場各方主體行為论稠。指導(dǎo)全區(qū)建筑活動徊极，組織實施房屋和市政工程項目招投標(biāo)活動的監(jiān)督執(zhí)法，擬訂勘察設(shè)計经融、施工狡秋、建設(shè)監(jiān)理的地方性法規(guī)草案并監(jiān)督和指導(dǎo)實施，擬訂工程建設(shè)雏节、建筑業(yè)胜嗓、勘察設(shè)計的行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃钩乍、改革方案辞州、產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行寥粹，擬訂規(guī)范建筑市場各方主體行為的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行孙技，組織協(xié)調(diào)建筑企業(yè)參與國際工程承包、建筑勞務(wù)合作排作。
（七）研究擬訂全區(qū)城市建設(shè)的政策牵啦、規(guī)劃并指導(dǎo)實施，指導(dǎo)城市市政公用事業(yè)妄痪、綠化哈雏、供水、節(jié)水衫生、排水裳瘪、污水處理、市政設(shè)施诵执、園林熟央、市容、環(huán)衛(wèi)和建設(shè)檔案等方面的工作唾囚，指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)冗宠、安全和應(yīng)急管理，負責(zé)自治區(qū)級以上風(fēng)景名勝區(qū)的審查報批和監(jiān)督管理君哮，組織實施世界自然遺產(chǎn)的申報工作抄蔬，會同文物等有關(guān)主管部門對世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報工作遮英，會同文物主管部門負責(zé)歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）的審查報批和監(jiān)督管理工作音共。
（八）承擔(dān)規(guī)范和指導(dǎo)全區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任厅瘩。擬訂小城鎮(zhèn)和村莊建設(shè)政策并指導(dǎo)實施，指導(dǎo)村鎮(zhèn)規(guī)劃編制宗恩、農(nóng)村住房建設(shè)和安全及危房改造紊尺，指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善工作，指導(dǎo)各類村鎮(zhèn)建設(shè)試點工作领姨，指導(dǎo)自治區(qū)重點鎮(zhèn)建設(shè)作瞄，會同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)村防震設(shè)防工作。
（九）承擔(dān)全區(qū)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任危纫，負責(zé)對全區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工程安全生產(chǎn)實施監(jiān)督管理宗挥。擬訂建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗收備案的政策种蝶、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行契耿，組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理螃征；擬訂建筑業(yè)搪桂、工程勘察設(shè)計咨詢業(yè)的技術(shù)政策并指導(dǎo)實施。
（十）承擔(dān)推進全區(qū)建筑節(jié)能盯滚、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任踢械。會同有關(guān)部門擬訂建筑節(jié)能的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實施魄藕；組織實施重大建筑節(jié)能項目内列，推進城鎮(zhèn)減排。
（十一）負責(zé)全區(qū)住房公積金監(jiān)督管理背率，確保公積金的有效使用和安全话瞧。會同有關(guān)部門擬訂住房公積金政策、發(fā)展規(guī)劃并組織實施蛇筷；擬訂住房公積金繳存鹅媒、使用、管理和監(jiān)督制度慧菜，監(jiān)督全區(qū)住房公積金和其他住房資金的管理矛郁、使用和安全；管理住房公積金信息系統(tǒng)祖匕。
（十二）承擔(dān)國家和自治區(qū)重點工程建設(shè)項目開工后的施工協(xié)調(diào)蒜座、服務(wù)、監(jiān)督打洋、管理癞亩、指導(dǎo)工作，參與國家和自治區(qū)重點工程建設(shè)項目的立項剥跃、論證绪痘、審查工作，承擔(dān)建設(shè)工程的抗震笙寻、初步設(shè)計審查钱雷、施工圖審查的管理工作。
（十三）開展住房和城鄉(xiāng)建設(shè)方面的對外交流合作吹零。
（十四）貫徹落實國家及自治區(qū)有關(guān)住房制度改革的方針罩抗、政策和措施，指導(dǎo)全區(qū)城鎮(zhèn)住房制度改革工作灿椅，擬訂住房公積金和其他房改資金政策措施套蒂、指導(dǎo)并監(jiān)督實施等。
（十五）承擔(dān)建設(shè)工程造價管理相關(guān)技術(shù)性和事務(wù)性工作茫蛹。
（十六）承擔(dān)全區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理的相關(guān)技術(shù)性和事務(wù)性工作操刀。
（十七）貫徹落實國家有關(guān)墻體材料革新與推廣節(jié)能建筑的政策法規(guī)，指導(dǎo)新型墻體材料科研婴洼、生產(chǎn)和推廣應(yīng)用骨坑，負責(zé)新型墻體材料專項基金征收管理，配合住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門開展墻體材料改革行政執(zhí)法監(jiān)督檢查柬采。
（十八）培養(yǎng)建設(shè)行業(yè)高欢唾、中級管理和技術(shù)人才。
（十九）開展全區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)職業(yè)崗位培訓(xùn)粉捻；承擔(dān)全區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)執(zhí)業(yè)資格考試考務(wù)缅含、繼續(xù)教育、資格注冊等事務(wù)性和服務(wù)性工作杖荤。
（二十）承擔(dān)建筑安裝工程勞動保險費管理的相關(guān)事務(wù)性工作逾族。
（二十一）負責(zé)為住房城鄉(xiāng)建設(shè)信息化建設(shè)提供技術(shù)保障和服務(wù)。
（二十二）負責(zé)為機關(guān)提供后勤保障服務(wù)界北。
（二十三）承辦自治區(qū)人民政府交辦的其他事項床斜。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
（一）廳屬單位組成
2019年納入廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳部門預(yù)算的一級預(yù)算單位1個扇收，廳屬二級預(yù)算單位11個好侈，其中
⒈全額撥款行政編制單位2個
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳本級
廣西住房制度改革委員會辦公室
⒉參公管理事業(yè)單位3個
廣西壯族自治區(qū)建設(shè)工程造價管理總站
廣西壯族自治區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督總站
廣西壯族自治區(qū)墻體材料改革辦公室
⒊全額撥款事業(yè)單位4個
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機關(guān)服務(wù)中心
廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
廣西城市建設(shè)學(xué)校
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心
⒋自收自支事業(yè)單位2個
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳培訓(xùn)中心
廣西建筑安裝工程勞動保險費管理辦公室
（二）廳機關(guān)本級內(nèi)設(shè)部門
廳機關(guān)本級內(nèi)設(shè)辦公室（行政審批處）、人事教育處役倾、計劃財務(wù)處瞻聪、法制處、政策研究室刃撮、住房保障處椎崎、城市規(guī)劃園林處铡说、標(biāo)準(zhǔn)定額處、房地產(chǎn)市場監(jiān)管處缰犁、建筑市場監(jiān)管處（自治區(qū)重點工程辦公室）淳地、城市建設(shè)處、村鎮(zhèn)建設(shè)處帅容、科學(xué)技術(shù)處颇象、住房公積金監(jiān)管處、勘察設(shè)計管理處（工程建設(shè)抗震辦公室）并徘、城市管理監(jiān)督局共16個職能處室和機關(guān)黨委遣钳、離退休人員工作處。
第二部分：自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳2019年部門預(yù)算報表
（注：由于表格較多麦乞，詳見附表）
一蕴茴、部門收支總表（預(yù)算公開01表）
二、部門收入總表（預(yù)算公開02表）
三姐直、部門支出總表（預(yù)算公開03表）
四荐开、財政撥款收支總表（預(yù)算公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算公開05表）
六简肴、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算公開06表）
七晃听、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表（預(yù)算公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出表（預(yù)算公開08表）
第三部分：自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳2019年部門預(yù)算情況說明
一尚羽、部門收支預(yù)算情況說明
2019年收支總預(yù)算74,677.37萬元呛米，同比減少2,251.22萬元，同比下降2.93%拌驻，收入包括：一般公共預(yù)算撥款洒已、政府性基金預(yù)算撥款、納入財政專戶管理的收入安排的資金牲晤、未納入財政專戶管理的收入安排的資金受贫、上年結(jié)余收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出碍逐、教育支出浴蝉、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出薪丐、城鄉(xiāng)社區(qū)支出冗腐、住房保障支出、其他支出脱睛。
二蚊患、部門收入預(yù)算情況說明
2019年收入總預(yù)算74,677.37萬元，同比減少2,251.22萬元护盈，同比下降2.93%挟纱，其中：一般公共預(yù)算撥款32,687.47萬元羞酗，占收入總預(yù)算的43.77%，同比減少3,829.67萬元紊服，同比下降10.49%檀轨；政府性基金預(yù)算撥款400萬元，占收入總預(yù)算的0.54%围苫，同比減少60萬元裤园，同比下降13.04%撤师；納入財政專戶管理的收入安排的資金38,708.71萬元剂府，占收入總預(yù)算的51.83%，同比增加8,519.40萬元剃盾，同比增長28.22%腺占；未納入財政專戶管理的收入安排的資金1,472.93萬元，占收入總預(yù)算的1.97%痒谴，同比減少789.21萬元衰伯，同比下降34.89%；上年結(jié)余收入1,408.26萬元椰严，占收入總預(yù)算的1.89%善王，同比減少6,091.74萬元，同比下降81.22%荡偶，
下降主要原因：（1）截止2018年12月31日止带蔬，中央教育資金尚未下達，該部分資金未能編入2019年度預(yù)算烧乙。（2）墻改科技開發(fā)項目內(nèi)容調(diào)整拐扛、廣西墻材革新信息化平臺建設(shè)、墻改基金收支管理審計等項目工作內(nèi)容發(fā)生變化辱窘，收入相應(yīng)減少楷焦。
三、部門支出預(yù)算情況說明
2019年支出總預(yù)算74,677.37萬元膝班，同比減少2,251.22萬元头位，同比下降2.93%，其中：基本支出預(yù)算12,455.45萬元庇晤，占支出總預(yù)算16.68%深怕，同比增加2,195.21萬元，增長21.40%泵肄；項目支出預(yù)算62,221.92萬元捆交，占支出總預(yù)算83.32%，同比減少4,446.43萬元腐巢，下降6.67%品追。
（一）按支出功能分類科目劃分玄括，共分為七類，其中：
1．一般公共服務(wù)支出70萬元肉瓦，占支出總預(yù)算0.09%遭京，同比持平。
2.教育支出39,134.53萬元泞莉，占支出總預(yù)算52.40%哪雕，同比減少3,894.54萬元，下降9.05%鲫趁，主要原因：截止2018年12月31日止,中央教育資金尚未下達斯嚎，該部分資金未能編入2019年度預(yù)算。
3.社會保障和就業(yè)支出1,753.12萬元挨厚，占支出總預(yù)算2.35%,同比增加695.82萬元返雷，增長65.81%，主要原因:（1）2019年部份廳屬單位調(diào)整主功能科目弓席，統(tǒng)計口徑不同造成差異阎员。（2）每年社保繳費基數(shù)的調(diào)整。（3）2019年新增加職業(yè)年金转是、物業(yè)服務(wù)補貼（退休人員部分）等預(yù)算項目伐藕。
4.衛(wèi)生健康支出384.90萬元，占支出總預(yù)算0.52%,同比增加0.56萬元粤段，增長0.15%肝芯，主要是繳費計提比例調(diào)整。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出32,364.27萬元焰哮，占支出總預(yù)算43.34%贤泥，同比增加946.48萬元，增長3.01%仆加，原因：機關(guān)事業(yè)單位在職人員正常晉職晉檔工資增長练缴、機關(guān)事業(yè)單位新增人員工資、增加單位職業(yè)年金繳費部分唁奢、增加在職人員住房物業(yè)補貼霎挟、增加行政參公單位在職人員預(yù)發(fā)績效獎勵、增加公務(wù)員考核優(yōu)秀獎勵等麻掸。
6.住房保障支出570.55萬元酥夭，占支出總預(yù)算0.76%，同比增加60.46萬元脊奋，增長11.85%熬北，主要是調(diào)整繳費基數(shù)。
7.其他支出400萬元，占支出總預(yù)算0.54%讶隐，同比減少60萬元起胰，下降長13.04%,原因：墻改科技開發(fā)項目內(nèi)容調(diào)整、廣西墻材革新信息化平臺建設(shè)巫延、墻改基金收支管理審計等項目工作內(nèi)容發(fā)生變化效五，支出相應(yīng)減少。
（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分炉峰，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算畏妖。
1.基本支出預(yù)算
基本支出12,455.45萬元，占支出總預(yù)算16.68%宗揣，同比增加2,195.21萬元层掺，增長21.40%。其中：
（1）工資福利支出預(yù)算7,269.71萬元枝扭，占支出基本支出預(yù)算58.37%劣屑，同比增加1,238.99萬元蝗腻，增長20.54%孵钱。
（2）商品和服務(wù)支出預(yù)算4,406.80萬元，占支出基本支出預(yù)算35.38%拓币，同比增加643.76萬元昏滔，增長17.11%。
（3）對個人和家庭的補助支出778.94萬元琳宽，占基本支出預(yù)算6.25%挫肆，同比增加312.46萬元，增長66.98%泛邮。
2.項目支出預(yù)算
項目支出預(yù)算62,221.92萬元料离，占支出總預(yù)算83.32%，同比減少4,446.43萬元盯质，下降6.67%袁串。
下降的主要原因：（1）截止2018年12月31日止,中央教育資金尚未下達，該部分資金未能編入2019年度預(yù)算呼巷；（2）由于國家政策的調(diào)整囱修，建設(shè)執(zhí)業(yè)資格繼續(xù)教育培訓(xùn)已向社會放開，建設(shè)執(zhí)業(yè)資格繼續(xù)教育培訓(xùn)已不再是獨家培訓(xùn),企業(yè)或其他培訓(xùn)機構(gòu)均可開展繼續(xù)教育培訓(xùn)王悍，收入相應(yīng)減少破镰。（3）墻改科技開發(fā)項目內(nèi)容調(diào)整，廣西墻材革新信息化平臺建設(shè)压储、墻改基金收支管理審計等項目工作內(nèi)容發(fā)生變化鲜漩，支出相應(yīng)減少。
四集惋、財政撥款收支預(yù)算情況說明
（一）收入預(yù)算說明
2019年財政撥款收支總預(yù)算33,087.47萬元孕似，同比減少3,889.67萬元瓶佳，同比下降10.52%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款32,687.47萬元鳞青、政府性基金預(yù)算撥款400萬元霸饲；支出包括：一般公共服務(wù)支出70萬元、教育支出19,926.35键先、社會保障和就業(yè)支出1,357.56萬元置芋、衛(wèi)生健康支出361.34萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出10,442.04萬元牺道、住房保障支出530.18萬元栋湃、其他支出400萬元。
五颈顽、2019年一般公共預(yù)算支出情況說明
2019年一般公共預(yù)算支出預(yù)算32,687.47萬元铲桑，占支出總預(yù)算43.77％，其中：基本支出預(yù)算10,154.75萬元盖赛，占支出總預(yù)算13.60％掺薪，同比增加1,444.23萬元，增長16.58％甜届；項目支出預(yù)算22,532.72萬元啤邑，占支出總預(yù)算30.17％，同比減少5,273.90萬元岩模，下降18.97％津函。具體支出情況如下：
1.“2019999”其他一般公共服務(wù)支出70萬元，其中：項目支出70萬元孤页，同比持平尔苦。用于提高全區(qū)村“兩委”干部鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)業(yè)務(wù)知識和管理能力培訓(xùn)。
2.“2050302”中專教育科目支出3,220.36萬元行施，其中：基本支出1,583.42萬元允坚，項目支出1,636.94萬元。用于我廳屬學(xué)校教育管理方面的支出悲龟。
3.“2050305”高等職業(yè)教育支出16,705.99萬元屋讶，其中：基本支出3,010.62萬元，項目支出13,695.37萬元须教。用于我廳屬學(xué)校教育管理方面的支出皿渗。
4.“2080501”歸口管理的行政單位離退休支出198.88萬元，其中：基本支出198.88萬元轻腺。主要用于按規(guī)定提取的離退休人員定額公用經(jīng)費等的支出乐疆。
5.“2080502”事業(yè)單位離退休支出78.42萬元，其中：基本支出78.42萬元。用于按規(guī)定提取的退休人員定額公用經(jīng)費等的支出挤土。
6.“2080505”機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出883.65萬元阶庆，其中：基本支出883.65萬元，用于基本養(yǎng)老保險繳費支出巧杰。
7.“2080506”機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出196.61萬元铺享，其中：基本支出196.61萬元，用于職業(yè)年金繳費支出谈嚣。
8.“2101101”行政單位醫(yī)療支出111.24萬元潘乖，其中：基本支出111.24萬元。根據(jù)自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定琅沟，按行政單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫(yī)療保險毛龟。
9.“2101102”事業(yè)單位醫(yī)療支出250.10萬元，其中：基本支出250.10萬元区基。根據(jù)自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定胡撩，按事業(yè)單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫(yī)療保險。
10.“2120101”行政運行（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）支出2,354.42萬元砍绞，其中：基本支出2,164.98萬元派交，項目支出189.44萬元。用于單位的日常運轉(zhuǎn)支出墨叛。
11.“2120102”一般行政管理事務(wù)（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）支出607.83萬元止毕，其中：項目支出607.83萬元模蜡。用于為完成各項
12.“2120103”機關(guān)服務(wù)（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）支出1,060.92萬元漠趁，其中：基本支出145.92萬元，項目支出915萬元忍疾。主要用于提供后勤服務(wù)的機關(guān)服務(wù)中心的相關(guān)支出
13.“2120104”城管執(zhí)法支出10萬元闯传，其中：項目支出10萬元，用于城管執(zhí)法方面的支出卤妒。
14.“2120105”工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管支出799.28萬元甥绿，其中：基本支出373.46萬元，項目支出425.82萬元则披。用于工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管方面的支出共缕。
15.“2120106”工程建設(shè)管理支出446.68萬元，其中：基本支出223.99萬元士复，項目支出222.69萬元图谷。用于工程建設(shè)管理方面的支出。
16.“2120107”市政公用行業(yè)市場監(jiān)管支出15萬元阱洪，其中：項目支出15萬元便贵。用于市政公用行業(yè)市場監(jiān)管方面的支出。
17.“2120109”住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管支出101.90萬元，其中：項目支出101.90萬元遂辐。用于住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管方面的支出棠岭。
18.“2120110”職業(yè)資格注冊、資質(zhì)審查支出30萬元骤扰，其中：項目支出30萬元滨锯。用于職業(yè)資格注冊、資質(zhì)審查方面的支出胜姥。
19.“2120199”其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出2,954.61萬元杏蟋，其中：基本支出308.20萬元，項目支出2,646.41萬元讳汇。其他的用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出震崎。
20.“2120201”城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出155萬元，其中：項目支出155萬元枪第。用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理方面的支出汉锡。
21.“2129901”其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,906.40萬元，其中：基本支出95.08萬元兜蠕，項目支出1,811.32萬元扰肌。用于不包括上述項目內(nèi)的開支。
22.“2210201”住房公積金支出530.18萬元熊杨，其中曙旭，基本支出530.18萬元。根據(jù)自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定晶府，按單位在職職工工資總額的一定比例計繳的住房公積金支出桂躏。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2019年度基本支出預(yù)算10,154.75萬元川陆，占支出總預(yù)算13.60％剂习，同比增加1,444.23萬元，增長16.58％较沪。其中：
人員經(jīng)費7,394.10萬元鳞绕，主要包括：基本工資、津貼補貼尸曼、獎金们何、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費犁谓、職業(yè)年金繳費箭烦、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費幔憋、其他社會保障繳費司报、住房公積金克鼠、離休費、退休費偎洋、其他對個人和家庭的補助支出滚尼、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費2,760.65萬元睁奶，主要包括：辦公費鉴吕、印刷費、水費爵蝠、電費捌唾、郵電費、差旅費揩墓、維修（護）費吆视、會議費、培訓(xùn)費酥宴、公務(wù)接待費啦吧、勞務(wù)費、工會經(jīng)費拙寡、福利費授滓、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用肆糕、其他商品和服務(wù)支出般堆。
七、一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費情況說明
（一）2019年部門預(yù)算全口徑安排 “三公”經(jīng)費情況說明诚啃。
2019年預(yù)算安排364.71萬元淮摔，其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算73萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算97.04萬元绍申，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算164.67萬元噩咪、公務(wù)用車購置費支出預(yù)算30萬元。
（二）2019年一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費情況說明极阅。
2019年預(yù)算安排92.55萬元，同比上年減少75.87萬元蜻罕，下降45.05%蛹鼎，其中：
1.因公出國（境）經(jīng)費不編入部門年度預(yù)算。由各單位根據(jù)外事管理部門批準(zhǔn)的年度出國計劃申請追加涯贝。
2.公務(wù)接待費：2019年預(yù)算安排23.74萬元列充，同比上年減少1.26萬元，下降5.04％跃呛。主要用于接待區(qū)內(nèi)频咨、外到我廳及所屬預(yù)算單位開展公務(wù)活動的事項府贰，下降原因：嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)，對不符合要求的情況埃账，不予接待窑岖。
3.公務(wù)用車購置及運行費2019年預(yù)算68.81萬元，同比減少22.61萬元唱棍，下降24.73％匹惊。其中：
（1）公務(wù)用車運行維護費2019年預(yù)算68.81萬元，同比減少4.61萬元估喷，下降6.28％凛忿，主要是廳屬事業(yè)單位公車改革后，運行維護費降低竞川。
（2）公務(wù)用車購置2019年預(yù)算0萬元店溢，同比減少18萬元，主要原因：2019年沒有購置公車計劃委乌。
八逞怨、政府性基金預(yù)算情況說明
2019年預(yù)算安排400萬元，同比減少60萬元福澡，下降13.04％叠赦。下降原因為：2018年墻改科技開發(fā)項目內(nèi)容調(diào)整，廣西墻材革新信息化平臺建設(shè)革砸、墻改基金收支管理審計等項目工作內(nèi)容發(fā)生變化除秀，支出相應(yīng)減少。
九算利、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況
2019年自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳本級機關(guān)行政運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算2,354.42萬元册踩。比2018年預(yù)算增加401.82萬元，增長20.58%效拭。增加原因：2019年按照編制要求囤檐，新增公務(wù)員績效考評獎金、公務(wù)員獎勵獎金甜湾、在職人員物業(yè)服務(wù)補貼等經(jīng)費支出膊护，主要用于住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳機關(guān)為保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的支出，如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費支出兜充、按自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費淋渤、印刷費、水電費雄睦、培訓(xùn)費荷十、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出娇裁。
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明
2019年政府采購預(yù)算總金額共16,590.69萬元从秃，同比減少3沼津，218.14萬元，下降16.25萬元泽衬，其中科绣，政府集中采購4,032.22萬元，占政府采購預(yù)算24.30％弟头，同比減少6,123.53萬元吩抓，下降60.30％；部門集中采購11,319.59萬元赴恨，占政府采購預(yù)算,68.23％疹娶，同比增加2727.02萬元，增長31.74%伦连；分散采購1,238.88萬元雨饺，占政府采購預(yù)算7.47％，同比增加178.37萬元惑淳，增長16.82%额港。下降原因：截止2018年12月31日止,中央教育資金尚未下達，該部分資金未能編入2019年度預(yù)算歧焦。
政府采購資金來源類型：一般預(yù)算撥款14,208.72萬元移斩，政府性基金撥款190.50萬元，納入財政專戶管理的收入安排的資金1,772.51萬元绢馍，未納入財政專戶管理的收入安排的資金250.50萬元向瓷，上年結(jié)余收入安排的資金168.46萬元。
按政府采購項目類型分為貨物類采購歇肖、工程類采購和服務(wù)類采購三種類型夜川。貨物類采購預(yù)算2,240.22萬元，工程類采購預(yù)算8,043.71萬元役寡，服務(wù)類采購預(yù)算6,306.76萬元麻百。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
2019年我廳實有車輛28輛，其中超棚，實有在編車輛20輛拴猖、教學(xué)使用不在編制內(nèi)大客車7輛，有文件批復(fù)車輛1輛棵欧，具體車輛情況如下：
1.廳本級實有公務(wù)用車8輛遭屑，其中：機要通信和應(yīng)急用車4輛、老干部服務(wù)用車3輛运荸、廳級干部實物保障用車1輛。
2.廣西建設(shè)工程造價管理總站實有公務(wù)用車1輛漏匹，為老干部服務(wù)用車吩擒。
3.廣西建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督總站實有公務(wù)用車1輛质窒，為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車。
4.廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院實有公車11輛贷腕，包括4輛普通轎車和7輛大客車背镇，7輛大客車主要為教學(xué)用車。
5.廣西城市建設(shè)學(xué)校實有公務(wù)用車2輛泽裳。
6.廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心實有公務(wù)用車1輛瞒斩，為特殊業(yè)務(wù)用車。
7.廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳培訓(xùn)中心實有公務(wù)用車2輛涮总，為一般業(yè)務(wù)用車胸囱。
8.廣西建安勞保辦實有公務(wù)用車2輛，為一般業(yè)務(wù)用車瀑梗。
（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明
自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳2019年部門預(yù)算有30個200萬元以上的項目（含補助市縣項目5個）烹笔，扣除人員工資經(jīng)費項目后，涉及一般公共預(yù)算撥款抛丽、政府性基金預(yù)算撥款的項目共計18個谤职，金額21,092.95萬元，納入績效考核范圍的項目亿鲜，具體如下：
1.廳機關(guān)本級共計5個項目允蜈，其中補助市縣項目4個，涉及項目金額5,184萬元竹肚，資金來源均為一般公共預(yù)算撥款資金撥款帆田。具體如下：
（1）全區(qū)建設(shè)系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部城鎮(zhèn)化專業(yè)知識培訓(xùn)經(jīng)費264萬元。
（2）“十三五”創(chuàng)建全國無障礙示范市縣項目建設(shè)資金1,000萬元喘玄。
（3）全區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施受災(zāi)修復(fù)補助資金1,420萬元测佣。
（4）城鄉(xiāng)市政基礎(chǔ)設(shè)施完善提升項目補助資金1,700萬元。
（5）裝配式農(nóng)房推廣專項補助資金800萬元蝗悼。
⒉廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院共計9個項目忽件，涉及項目金額13,644.15萬元，具體如下：
（1）償還貸款項目出募，項目經(jīng)費預(yù)算3,200萬元涌俘，資金來源：一般公共預(yù)算撥款資金安排。
（2）2019年高校國家助學(xué)金自治區(qū)資金項目蒂扇，項目經(jīng)費預(yù)算214.80萬元栏蝙，資金來源：一般公共預(yù)算撥款資金安排仰坦。
（3）宣傳經(jīng)費項目經(jīng)費預(yù)算200萬元，資金來源：納入一般公共預(yù)算撥款收入安排170萬元，納入財政專戶管理的收入安排30萬元渊鞋。
（4）新校區(qū)建設(shè)項目經(jīng)費預(yù)算7,394.17萬元，資金來源：納入一般公共預(yù)算撥款收入安排7,190.09萬元，納入財政專戶管理的收入安排204.08萬元。
（5）新校區(qū)智能化校園建設(shè)項目經(jīng)費預(yù)算468.80萬元汞幢，資金來源：納入一般公共預(yù)算撥款收入安排280萬元，納入財政專戶管理的收入安排188.80萬元微谓。
（6）教學(xué)儀器設(shè)備購置項目森篷，項目經(jīng)費預(yù)算546.30萬元，資金來源：一般公共預(yù)算撥款資金安排豺型。
（7）專業(yè)課程建設(shè)費經(jīng)費預(yù)算582.08萬元仲智，其中：納入一般公共預(yù)算撥款收入安排300萬元，納入財政專戶管理的收入安排282.08萬元姻氨。
（8）物業(yè)管理費項目經(jīng)費預(yù)算670萬元钓辆，資金來源：納入一般公共預(yù)算撥款收入安排262.47萬元，納入財政專戶管理的收入安排407.53萬元哼绑。
（9）學(xué)生經(jīng)費項目經(jīng)費預(yù)算368萬元岩馍，資金來源：納入一般公共預(yù)算撥款收入安排150萬元，納入財政專戶管理的收入安排218萬元抖韩。
3.廣西城市建設(shè)學(xué)校共計1個項目浇沧，涉及項目金額1,000萬元，具體如下：
（1）新校區(qū)建設(shè)項目豹炊，項目經(jīng)費預(yù)算1,000萬元坏扣，資金來源：一般公共預(yù)算撥款資金安排。
4.廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳培訓(xùn)中心共計2個項目, 涉及項目金額1,064.80萬元遂报，具體如下：
（1）培訓(xùn)項目480.91萬元则徒，其中，一般公共預(yù)算撥款非稅收入安排190.99萬元瞳弱，未納入財政專戶管理的收入安排的資金257.92萬元冠幕，上年結(jié)余收入32萬元。
（2）考試項目583.89萬元纽债，資金來源：一般公共預(yù)算撥款非稅收入安排雇蚁。
5.廣西壯族自治區(qū)墻體材料改革辦公室共計1個項目，為補助市縣項目倚痰，涉及項目金額200萬元讥高，資金性質(zhì)為政府性基金預(yù)算撥款，具體如下：
（1）新型墻體材料技改擴建新建開發(fā)生產(chǎn)類示范項目補助200萬元系谐。
第四部分：名詞解釋
一巾陕、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二纪他、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入鄙煤。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四馆类、其他收入：指除上述“財政撥款收入”混聊、“事業(yè)收入”弹谁、“經(jīng)營收入”等以外的收入乾巧。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”预愤、“事業(yè)收入”沟于、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下植康，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取旷太、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六销睁、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成祟勿、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七累筋、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金耀旅、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金书瘤。
八傅女、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施叙杨，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金原酷。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)疙鸟、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出蔼俐。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出树戴。
十一币席、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二赞季、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費愧捕，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費申钩。其中次绘，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費撒遣、住宿費邮偎、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出禾进；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費豁跑、燃料費、維修費泻云、過路過橋費艇拍、保險費、安全獎勵費用等支出宠纯；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出卸夕。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金脏猴，包括辦公及印刷費讨拷、郵電費、差旅費处鲜、會議費依粮、福利費、日常維修費恳岔、專用材料及一般設(shè)備購置費党令、辦公用房水電費、辦公用房取暖費粮唯、辦公用房物業(yè)管理費杂猾、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十四浇找、政府性基金：是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律签子、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展搭为，向公民缺西、法人和其他組織無償征收的具有專項用途的財政資金。
十五馒胆、社會保障和就業(yè)支出：指用于機關(guān)和所屬事業(yè)單位在社會保障與就業(yè)方面的支出缨称。
十六、醫(yī)療衛(wèi)生支出：指行政事業(yè)單位醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出祝迂。
十七睦尽、住房保障支出：行政事業(yè)單位按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金型雳。
十八当凡、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
 自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳2019年部門預(yù)算公開表.xlsx
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳
2019年2月19日 |