廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設廳
2020年部門預算
目錄
第一部分：部門概況
一诵盼、主要職能
二、機構(gòu)設置情況
第二部分：自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設廳2020年部門預算報表
一蔼卡、部門收支總表（預算公開01表）
二、部門收入總表（預算公開02表）
三折欠、部門支出總表（預算公開03表）
四矢盾、財政撥款收支總表（預算公開04表）
五杏县、一般公共預算支出表（預算公開05表）
六因登、一般公共預算基本支出表（預算公開06表）
七硅魁、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表（預算公開07表）
八、政府性基金預算支出表（預算公開08表）
第三部分：自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設廳2020年部門預算情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設廳概況
一步鸣、單位基本職能
（一）承擔規(guī)范全區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設管理秩序的責任枯昂。組織起草全區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案醇帅，制定規(guī)范性文件。組織編制全區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設發(fā)展規(guī)劃霸瘾。組織開展全區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設信用體系建設工作隐听。依法實施住房和城鄉(xiāng)建設各項行政審批。
（二）承擔推進全區(qū)住房制度改革的責任唆涝。擬訂適合自治區(qū)區(qū)情的住房政策悄但，擬訂全區(qū)住房建設規(guī)劃并指導實施，研究提出全區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設重大問題的政策建議石抡，統(tǒng)籌推進住房城鄉(xiāng)建設領(lǐng)域深化改革工作。
（三）承擔全區(qū)城鎮(zhèn)中等偏下收入和低收入住房困難家庭住房保障責任助泽。擬訂全區(qū)住房保障相關(guān)政策并指導實施啰扛；組織編制全區(qū)住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實施。推進全區(qū)住房保障體系建設嗡贺，建立并指導城鎮(zhèn)保障性安居工程運營管理制度的實施隐解。會同有關(guān)部門做好中央及自治區(qū)城鎮(zhèn)保障性安居工程資金安排，指導和監(jiān)督市诫睬、縣組織實施煞茫。
（四）承擔建立科學規(guī)范的全區(qū)工程建設標準體系的責任。組織實施工程建設實施階段的國家標準摄凡、全國統(tǒng)一定額和行業(yè)標準续徽。組織擬訂工程建設實施階段的自治區(qū)標準，擬訂和發(fā)布工程建設全區(qū)統(tǒng)一定額和行業(yè)標準蘑慕，擬訂建設項目可行性研究評價方法袒忿、經(jīng)濟參數(shù)、建設標準和工程造價的管理制度蕊欣，擬訂公共服務設施（不含通信設施）建設標準并監(jiān)督執(zhí)行蓖桅，指導監(jiān)督各類工程建設標準定額的實施和工程造價計價，組織發(fā)布工程造價信息愈秕。
（五）承擔規(guī)范全區(qū)房地產(chǎn)市場秩序舍稽、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責任。擬訂房地產(chǎn)市場監(jiān)管政策并監(jiān)督執(zhí)行言盼，擬訂房地產(chǎn)業(yè)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并監(jiān)督實施发液。制定房地產(chǎn)開發(fā)、房屋交易與產(chǎn)權(quán)管理筐成、房屋租賃浊待、房屋面積管理、房地產(chǎn)估價與經(jīng)紀管理馅溉、物業(yè)管理缔类、危房鑒定庭叙、白蟻防治、國有土地上房屋征收的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行绘盟。
（六）承擔監(jiān)督管理全區(qū)建筑市場鸠真、規(guī)范市場各方主體行為的責任。指導全區(qū)建筑活動龄毡，組織實施房屋和市政工程項目招投標活動的監(jiān)督執(zhí)法吠卷，擬訂建筑業(yè)行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃沦零、產(chǎn)業(yè)政策祭隔、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。制定規(guī)范建筑市場主體及中介服務機構(gòu)行為的規(guī)章制度并監(jiān)督實施路操。承擔國家和自治區(qū)重點工程建設項目施工協(xié)調(diào)疾渴、服務、監(jiān)督屯仗、管理工作搞坝，參與國家和自治區(qū)重點工程建設項目的立項、論證工作魁袜。組織協(xié)調(diào)建筑企業(yè)參與國際工程承包桩撮、建筑勞務合作。
（七）承擔建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責任筛毡。擬訂建筑工程質(zhì)量仆腐、建筑安全生產(chǎn)、施工現(xiàn)場管理和竣工驗收備案的政策敢铲、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行挽沧，指導建筑工程質(zhì)量監(jiān)督、安全監(jiān)督工作谐昌；制定建筑業(yè)技術(shù)政策并指導實施糙官。組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理筒啄。
（八）研究擬訂全區(qū)城市建設的政策鱼催、規(guī)劃并指導實施，指導城市市政基礎設施專項建設規(guī)劃的編制贤方、審批和實施见毒，指導城市市政公用事業(yè)和市政基礎設施建設和管理工作。
（九）承擔規(guī)范和指導全區(qū)村鎮(zhèn)建設的責任献甘。協(xié)同推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略吴攒，擬訂小城鎮(zhèn)和村莊建設政策并指導實施，指導村鎮(zhèn)建設規(guī)劃編制和實施砂蔽、農(nóng)村住房建設和安全及危房改造洼怔，指導村鎮(zhèn)基礎設施建設和建筑風貌管控工作署惯，指導各類村鎮(zhèn)建設試點示范工作，指導重點鎮(zhèn)和特色小鎮(zhèn)建設镣隶，指導傳統(tǒng)村落保護和發(fā)展工作极谊。
（十）承擔城市設計、建筑設計以及工程勘察設計行業(yè)發(fā)展和管理責任安岂。擬訂城市設計轻猖、工程勘察設計、工程抗震設防相關(guān)政策并監(jiān)督實施域那。負責城市雕塑咙边、城市有機更新、地下空間開發(fā)利用工作次员，會同有關(guān)部門負責歷史文化及風貌的保護和監(jiān)督管理败许。負責建設項目總平面設計方案和建設工程規(guī)劃許可證的監(jiān)督管理；負責工程勘察設計市場與質(zhì)量的監(jiān)督管理翠肘，負責房屋建筑和市政基礎設施工程方案設計、初步設計虏向、施工圖設計及其審查的監(jiān)督管理档广。指導城鄉(xiāng)抗震防災規(guī)劃編制并監(jiān)督實施，負責全區(qū)房屋建筑和市政基礎設施工程抗震設防工作皇腮，組織超限高層建筑工程抗震設防審查悄针。負責工程抗震鑒定與加固管理工作。負責建設工程消防設計審查驗收的指導和監(jiān)督管理据值。
（十一）承擔推進科技進步铛邦、綠色建筑發(fā)展、建筑節(jié)能瘾歉、城鎮(zhèn)建筑減排的責任紫鳄。制定住房和城鄉(xiāng)建設領(lǐng)域科技發(fā)展規(guī)劃并指導實施。會同有關(guān)部門擬訂綠色建筑沧宠、建筑節(jié)能的政策灸蛤、規(guī)劃并監(jiān)督實施；組織住房和城鄉(xiāng)建設領(lǐng)域重大科技項目研究和重大建筑節(jié)能項目實施蕾奴，指導建筑能效測評和綠色建筑標識管理险毁。
（十二）負責全區(qū)住房公積金監(jiān)督管理，確保公積金的有效使用和安全们童。會同有關(guān)部門擬訂住房公積金政策畔况、發(fā)展規(guī)劃并組織實施；制定住房公積金繳存慧库、使用跷跪、管理和監(jiān)督制度馋嗜，監(jiān)督全區(qū)住房公積金和其他住房資金的管理、使用和安全域庇；管理住房公積金信息系統(tǒng)嵌戈。
（十三）擬訂城市管理執(zhí)法的政策措施，并實施業(yè)務指導听皿、組織協(xié)調(diào)熟呛、監(jiān)督檢查和考核評價。組織查處全區(qū)住房城鄉(xiāng)建設領(lǐng)域重大案件尉姨。指導全區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設領(lǐng)域執(zhí)法工作庵朝，指導數(shù)字化城市管理工作。
（十四）指導全區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設行業(yè)人才培養(yǎng)卓召、職業(yè)教育改阳、執(zhí)業(yè)資格考試與注冊管理工作。組織對外交流合作伶摄。
（十五）貫徹落實國家及自治區(qū)有關(guān)住房制度改革的方針骚目、政策和措施，指導全區(qū)城鎮(zhèn)住房制度改革工作历劣，擬訂住房公積金和其他房改資金政策措施冷沿、指導并監(jiān)督實施等。
（十六）承擔建設工程造價管理相關(guān)技術(shù)性和事務性工作根丈。
（十七）承擔全區(qū)建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理的相關(guān)技術(shù)性和事務性工作病唁。
（十八）貫徹落實國家有關(guān)墻體材料革新與推廣節(jié)能建筑的政策法規(guī)，指導新型墻體材料科研抹寿、生產(chǎn)和推廣應用券听，負責新型墻體材料專項基金征收管理，配合住房城鄉(xiāng)建設主管部門開展墻體材料改革行政執(zhí)法監(jiān)督檢查馆寇。
（十九）培養(yǎng)建設行業(yè)高骨唇、中級管理和技術(shù)人才。
（二十）開展全區(qū)住房城鄉(xiāng)建設系統(tǒng)職業(yè)崗位培訓等缀；承擔全區(qū)住房城鄉(xiāng)建設系統(tǒng)執(zhí)業(yè)資格考試考務莱预、繼續(xù)教育、資格注冊等事務性和服務性工作项滑。
（二十一）承擔建筑安裝工程勞動保險費管理的相關(guān)事務性工作依沮。
（二十二）負責為住房城鄉(xiāng)建設信息化建設提供技術(shù)保障和服務。
（二十三）負責為機關(guān)提供后勤保障服務枪狂。
（二十四）承辦自治區(qū)黨委危喉、人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設置情況
（一）廳屬單位組成
2020年納入廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設廳部門預算的一級預算單位1個辜限，廳屬二級預算單位11個皇拣，其中：
1.全額撥款行政編制單位2個
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設廳本級
廣西壯族自治區(qū)住房制度改革委員會辦公室
2.參公管理事業(yè)單位3個
廣西壯族自治區(qū)建設工程造價站
廣西壯族自治區(qū)建設工程質(zhì)量安全管理站
廣西壯族自治區(qū)墻體材料改革站
3.全額撥款事業(yè)單位4個
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設廳機關(guān)服務中心
廣西建設職業(yè)技術(shù)學院
廣西城市建設學校
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設信息中心
4.自收自支事業(yè)單位2個
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設廳培訓中心
廣西建筑安裝工程勞動保險費保障中心
（二）廳機關(guān)本級內(nèi)設部門
廳機關(guān)本級內(nèi)設辦公室（行政審批處）、人事教育處薄嫡、計劃財務處氧急、法制處、政策研究室毫深、住房保障處吩坝、城市規(guī)劃園林處、標準定額處径以、房地產(chǎn)市場監(jiān)管處姐硬、建筑市場監(jiān)管處（自治區(qū)重點工程辦公室）、城市建設處夺疹、村鎮(zhèn)建設處柄豹、科學技術(shù)處、住房公積金監(jiān)管處应康、勘察設計管理處（工程建設抗震辦公室）橱狗、城市管理監(jiān)督局共16個職能處室和機關(guān)黨委、離退休人員工作處坝贿。
第二部分：自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設廳2020年部門預算報表
（注：由于表格較多夭私，詳見附表）
一、部門收支總表（預算公開01表）
二瓣硼、部門收入總表（預算公開02表）
三啰价、部門支出總表（預算公開03表）
四猿文、財政撥款收支總表（預算公開04表）
五聂映、一般公共預算支出表（預算公開05表）
六、一般公共預算基本支出表（預算公開06表）
七棚贾、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表（預算公開07表）
八窖维、政府性基金預算支出表（預算公開08表）
第三部分：自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設廳2020年部門預算情況說明
一、部門收支預算情況說明
2020年收支總預算88,613.49萬元妙痹，同比增加13,936.12萬元铸史，同比增長18.66%，收入包括：一般公共預算撥款怯伊、政府性基金預算撥款琳轿、納入財政專戶管理的收入安排的資金、未納入財政專戶管理的收入安排的資金耿芹、上年結(jié)余收入崭篡；支出包括：一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出琉闪、衛(wèi)生健康支出迹炼、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出颠毙、其他支出斯入。
二、部門收入預算情況說明
2020年收入總預算88,613.49萬元芳窟，同比增加13,936.12萬元万僚，同比增長18.66%，其中：一般公共預算撥款41,955.95萬元媒龟，占收入總預算的47.35%肄朵，同比增加9,268.48萬元，同比增長28.35%病囱；政府性基金預算撥款400萬元贰漱，占收入總預算的0. 45%，同比持平继蚪；納入財政專戶管理的收入安排的資金22,252.33萬元簸悟，占收入總預算的25.11%，同比減少16,456.38萬元杨朴，同比下降42.51%明青。；未納入財政專戶管理的收入安排的資金1,934.13萬元挑乓，占收入總預算的2.18%女责，同比增加461.20萬元，同比增長31.31%创译；上年結(jié)余收入22,071.08萬元抵知，占收入總預算的24.91%，同比增加20,662.82萬元软族，同比增長1,467.26%刷喜。
增長主要原因：（1）兩個學校獲得2020年預撥教育經(jīng)費指標。（2）根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)人民政府關(guān)于停止統(tǒng)一收取建筑安裝工程勞動保險費的通知》（桂政發(fā)〔2019〕20號）精神立砸，2019年4月29日起勞保中心已統(tǒng)一停止收取全區(qū)范圍內(nèi)的建安勞保費掖疮，勞保中心2020年使用歷年結(jié)余資金安排建安勞保費調(diào)劑資金預算，故納入財政專戶管理的收入安排的資金與上年結(jié)余收入按排的資金變化較大颗祝。
三浊闪、部門支出預算情況說明
2020年支出總預算88,613.49萬元，同比增加13,936.12萬元螺戳，同比增長18.66%搁宾，其中：基本支出預算12,916.35萬元桥氏，占支出總預算14.58%，同比增加460.90萬元妥抬，增長3.70%蛆器；項目支出預算75,697.14萬元，占支出總預算85.42%蔓摇，同比增加13,475.22萬元和植，增長21.66%。
（一）按支出功能分類科目劃分崩绑，共分為七類铅夷，其中：
1．一般公共服務支出70萬元，占支出總預算0.08%寂疏，同比持平场暮。
2.教育支出53,077.29萬元，占支出總預算59.99%忱徙，同比增加13,942.76萬元迁枪，增長35.63%，主要原因：兩個學校獲得2020年預撥教育經(jīng)費指標缭慈。
3.社會保障和就業(yè)支出1,610.39萬元冲肖，占支出總預算1.82%,同比減少142.73萬元，下降8.14%涯捻，主要原因： 社保繳費基數(shù)及繳費比例變動浅妆。
4.衛(wèi)生健康支出390.73萬元，占支出總預算0.44%,同比增加5.83萬元障癌，增長1.51%凌外，主要是醫(yī)療保險繳費基數(shù)及繳費比例變動。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出32,481.17萬元涛浙，占支出總預算36.65%康辑，同比增加116.90萬元，增長0.36%蝗拿，基本持平晾捏。
6.住房保障支出583.91萬元蒿涎，占支出總預算0.66%哀托，同比增加13.36萬元，增長2.34%劳秋，主要是調(diào)整繳費基數(shù)仓手。
7.其他支出400萬元，占支出總預算0. 45%玻淑，同比持平董纺。
（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。
1.基本支出預算
基本支出12,916.35萬元吆律，占支出總預算14.58%宠璧，同比增加460.90萬元，增長3.70%妈务。其中：
（1）工資福利支出預算7,429.86萬元姊黍，占支出基本支出預算57.52%，同比增加160.15萬元钓宗，增長2.20%沃铣。
（2）商品和服務支出預算4,675.39萬元，占支出基本支出預算36.20%构胰，同比增加268.59萬元暴彻，增長6.09%。
（3）對個人和家庭的補助支出811.10萬元莱衍，占基本支出預算6.28%冬魏，同比增加32.16萬元，增長4.13%乍狐。
2.項目支出預算
項目支出預算75,697.14萬元痛倚，占支出總預算85.42%，同比增加13,475.22萬元澜躺，增長21.66%蝉稳。
增加的主要原因： 2020年兩個學校獲得預撥教育經(jīng)費指標。
四掘鄙、財政撥款收支預算情況說明
（一）收入預算說明
2020年財政撥款收支總預算42,355.95萬元耘戚，同比增加9,268.48萬元，同比增長28.01%操漠。收入包括：一般公共預算撥款41,955.95萬元收津、政府性基金預算撥款400萬元；支出包括：一般公共服務支出70萬元浊伙、教育支出29,619.21萬元撞秋、社會保障和就業(yè)支出1,223.65萬元、衛(wèi)生健康支出377.31萬元嚣鄙、城鄉(xiāng)社區(qū)支出10,104.87萬元吻贿、住房保障支出560.91萬元、其他支出400萬元幔时。
五萎丘、2020年一般公共預算支出情況說明
2020年一般公共預算支出預算41,955.95萬元，占支出總預算47.35％茉油，其中：基本支出預算10,462.24萬元另款，占支出總預算11.81％石沸，同比增加307.49萬元，增長3.03％询嘹；項目支出預算31,493.71萬元庵动，占支出總預算35.54％，同比增加8,960.99萬元呜谓，定桃，增長39.77％。具體支出情況如下：
1.“2019999”其他一般公共服務支出70萬元伸义，其中：項目支出70萬元何别，同比持平。用于提高全區(qū)村“兩委”干部鄉(xiāng)村規(guī)劃建設業(yè)務知識和管理能力培訓胯恤。
2.“2050302”中專教育科目支出3,734.88萬元挥萌，其中：基本支出1,662.94萬元，項目支出2,071.94萬元枉侧。用于我廳屬學校教育管理方面的支出引瀑。
3.“2050305”高等職業(yè)教育支出25,884.33萬元，其中：基本支出3,275.71萬元榨馁，項目支出22,608.62萬元憨栽。用于我廳屬學校教育管理方面的支出。
4.“2080501”歸口管理的行政單位離退休支出194.70萬元翼虫，其中：基本支出194.70萬元屑柔。主要用于按規(guī)定提取的離退休人員定額公用經(jīng)費等的支出。
5.“2080502”事業(yè)單位離退休支出83.22萬元珍剑，其中：基本支出83.22萬元掸宛。用于按規(guī)定提取的退休人員定額公用經(jīng)費等的支出。
6.“2080505”機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出747.87萬元招拙，其中：基本支出747.87萬元唧瘾，用于基本養(yǎng)老保險繳費支出。
7.“2080506”機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出197.86萬元别凤，其中：基本支出197.86萬元禀丁，用于職業(yè)年金繳費支出。
8.“2101101”行政單位醫(yī)療支出109.65萬元乃描，其中：基本支出109.65萬元跨基。根據(jù)自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定，按行政單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫(yī)療保險肯矾。
9.“2101102”事業(yè)單位醫(yī)療支出267.66萬元截剩，其中：基本支出267.66萬元绊寞。根據(jù)自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定界赦，按事業(yè)單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫(yī)療保險诬忱。
10.“2120101”行政運行（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務）支出2,356.82萬元，其中：基本支出2,147.51萬元焰箩，項目支出209.31萬元疚编。用于單位的日常運轉(zhuǎn)支出。
11.“2120102”一般行政管理事務（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務）支出672.06萬元影晋，其中：項目支出672.06萬元在膏。用于為完成各項任務發(fā)生的其他項目支出。
12.“2120103”機關(guān)服務（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務）支出1,406.77萬元镜会，其中：基本支出157.11萬元檬寂，項目支出1,249.66萬元。主要用于提供后勤服務的機關(guān)服務中心的相關(guān)支出
13.“2120104”城管執(zhí)法支出30萬元戳表，其中：項目支出30萬元桶至，用于城管執(zhí)法方面的支出。
14.“2120105”工程建設標準規(guī)范編制與監(jiān)管支出768.11萬元匾旭，其中：基本支出391.87萬元，項目支出376.24萬元。用于工程建設標準規(guī)范編制與監(jiān)管方面的支出攘已。
15.“2120106”工程建設管理支出455.44萬元验烧，其中：基本支出232.75萬元，項目支出222.69萬元色瘩。用于工程建設管理方面的支出伪窖。
16.“2120107”市政公用行業(yè)市場監(jiān)管支出15萬元，其中：項目支出15萬元居兆。用于市政公用行業(yè)市場監(jiān)管方面的支出惰许。
17.“2120109”住宅建設與房地產(chǎn)市場監(jiān)管支出95.72萬元，其中：項目支出95.72萬元史辙。用于住宅建設與房地產(chǎn)市場監(jiān)管方面的支出胜玖。
18.“2120110”職業(yè)資格注冊、資質(zhì)審查支出30萬元鹏愚，其中：項目支出30萬元竿疫。用于職業(yè)資格注冊、資質(zhì)審查方面的支出味羡。
19.“2120199”其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出2,635.81萬元胃争，其中：基本支出335.27萬元，項目支出2,300.54萬元院蜘。其他的用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務方面的支出所讶。
20.“2120201”城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出150萬元，其中：項目支出150萬元纳傍。用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理方面的支出妄温。
21.“2129901”其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,489.14萬元尖鲜，其中：基本支出97.21萬元，項目支出1,391.93萬元瓷莽。用于不包括上述項目內(nèi)的開支宣璧。
22.“2210201”住房公積金支出560.91萬元，其中溃卡，基本支出560.91萬元溢豆。根據(jù)自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定，按單位在職職工工資總額的一定比例計繳的住房公積金支出瘸羡。
六漩仙、一般公共預算基本支出情況說明
2020年度基本支出預算10,462.24萬元，占支出總預算11.81％犹赖，同比增加307.49萬元讯赏，增長3.03％。其中：
人員經(jīng)費7,517.82萬元冷尉，主要包括：基本工資漱挎、津貼補貼、獎金雀哨、績效工資磕谅、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費雾棺、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費膊夹、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費然那、住房公積金邀敲、離休費、退休費涝沈、其他對個人和家庭的補助支出珍媚、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費2,944.42萬元侍醇，主要包括：辦公費尼布、印刷費、水費子历、電費朦舟、郵電費、差旅費稻便、維修（護）費投湿、會議費、培訓費、公務接待費不从、勞務費惜姐、工會經(jīng)費、福利費消返、公務用車運行維護費载弄、其他交通費用耘拇、其他商品和服務支出撵颊。
七、一般公共預算安排“三公”經(jīng)費情況說明
（一）2020年部門預算全口徑安排 “三公”經(jīng)費情況說明惫叛。
2020年預算安排395.79萬元倡勇，其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算123.50萬元，公務接待費支出預算90.32萬元嘉涌，公務用車運行維護費支出預算131.97萬元妻熊，公務用車購置費支出預算50萬元。
（二）2020年一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費情況說明仑最。
2020年預算安排129.03萬元扔役，同比上年增加36.48萬元，增長39.42%警医，其中：
1.因公出國（境）經(jīng)費：2020年預算安排50萬元亿胸，同比增加50萬元，主要原因：2019年該項經(jīng)費不編入部門年度預算酱晾，由各單位根據(jù)外事管理部門批準的年度出國計劃申請追加国产。
2.公務接待費：2020年預算安排22.92萬元，同比減少0.82萬元赠飞，下降3.45％拼固。主要用于接待區(qū)內(nèi)、外到我廳及所屬預算單位開展公務活動的事項篙协，下降原因：嚴格控制接待標準今攀，對不符合要求的情況，不予接待粟朵。
3.公務用車購置及運行費：2020年預算56.11萬元妈削，同比減少12.70萬元，下降18.46％滔菠。其中：
（1）公務用車運行維護費：2020年預算56.11萬元逮碾，同比減少12.70萬元，下降18.46％批斯，主要是嚴控公務用車運行維護費辞槐，廳屬事業(yè)單位公車改革后，運行維護費降低粘室。
（2）公務用車購置：2020年預算0萬元榄檬，同比持平卜范，主要原因：2020年沒有購置公車計劃。
八鹿榜、政府性基金預算情況說明
2020年預算安排400萬元海雪，同比持平。
九舱殿、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費預算安排情況
2020年自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設廳本級機關(guān)行政運行經(jīng)費財政撥款預算2,356.82萬元奥裸。比2019年預算增加2.40萬元，基本持平沪袭。主要用于保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的支出湾宙，如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經(jīng)費支出、按自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標準安排的辦公費冈绊、印刷費侠鳄、水電費、培訓費死宣、差旅費枕捺、會議費等日常公用經(jīng)費支出。
（二）政府采購預算安排情況說明
2020年政府采購預算總金額共18,493.70萬元跷碰，同比增加1壁歧，903.01萬元，增長11.47%睬嘿，其中宽用，政府集中采購4,014.99萬元，占政府采購預算21.71％盒器，同比減少17.23萬元跌缩，下降0.43％；部門集中采購12,622.22萬元攻睬，占政府采購預算68.25％雀肠，同比增加1,302.63萬元，增長11.51%浅慎；分散采購1,856.49萬元胁会，占政府采購預算10.04％，同比增加617.61萬元抵蚊，增長49.85%施绎。增長原因：2020年兩個學校獲得預撥教育經(jīng)費指標。
政府采購資金來源類型：一般預算撥款14,790.57萬元贞绳，政府性基金撥款218萬元谷醉，納入財政專戶管理的收入安排的資金2,400.93萬元，未納入財政專戶管理的收入安排的資金660.30萬元，上年結(jié)余收入安排的資金423.90萬元俱尼。
按政府采購項目類型分為貨物類采購抖单、工程類采購和服務類采購三種類型。貨物類采購預算6,053.94萬元遇八，工程類采購預算5,958.20萬元矛绘，服務類采購預算6,481.56萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
2020年我廳實有車輛28輛刃永，其中货矮，實有在編車輛20輛、教學使用不在編制內(nèi)大客車7輛揽碘，有文件批復車輛1輛次屠，具體車輛情況如下：
1.廳本級實有公務用車8輛脆逊，其中：機要通信和應急用車4輛稀掠、老干部服務用車3輛、廳級干部實物保障用車1輛棒鞍。
2.廣西建設工程造價管理總站實有公務用車1輛幽滤，為老干部服務用車。
3.廣西建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督總站實有公務用車1輛崖蟀，為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車哼沃。
4.廣西建設職業(yè)技術(shù)學院實有公車11輛，包括4輛普通轎車和7輛大客車吹迎，7輛大客車主要為教學用車床候。
5.廣西城市建設學校實有公務用車2輛。
6.廣西住房和城鄉(xiāng)建設信息中心實有公務用車1輛湃足，為特殊業(yè)務用車猩缺。
7.廣西住房和城鄉(xiāng)建設廳培訓中心實有公務用車2輛，為一般業(yè)務用車剂户。
8.廣西建安勞保辦實有公務用車2輛泣爷，為一般業(yè)務用車。
（四）重點項目預算績效目標等情況說明
自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設廳2020年部門預算有43個200萬元以上的項目（含補助市縣項目8個）奉狈，扣除人員工資經(jīng)費項目后卤唉，涉及一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款的項目共計28個仁期，金額31,407.72萬元桑驱，納入績效考核范圍的項目，具體如下：
1.廳機關(guān)本級共計8個項目跛蛋，其中補助市縣項目7個熬的，涉及項目金額5, 247.01萬元，資金來源均為一般公共預算撥款資金撥款。具體如下：
（1）全區(qū)建設系統(tǒng)領(lǐng)導干部城鎮(zhèn)化專業(yè)知識培訓經(jīng)費247.01萬元悦析。
（2）國家歷史文化名城保護規(guī)劃編制補助資金300萬元寿桨。
（3）全區(qū)市政基礎設施受災修復補助資金800萬元。
（4）全區(qū)歷史文化街區(qū)保護補助專項資金1,200萬元强戴。
（5）公園城市建設試點補助經(jīng)費200萬元亭螟。
（6）城鄉(xiāng)市政基礎設施完善提升項目補助資金1,800萬元。
（7）裝配式鋼結(jié)構(gòu)住宅試點城市補助資金400萬元骑歹。
（8）建筑業(yè)企業(yè)“小升規(guī)（小上限）”補助經(jīng)費300萬元预烙。
2. 廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設廳機關(guān)服務中心共計1個項目，涉及項目金額375萬元夜墓，資金來源均為一般公共預算撥款資金撥款千荡。具體如下：
（1）行政電梯更換375萬元。
3.廣西建設職業(yè)技術(shù)學院共計14個項目泰锦，涉及項目金額23,289.18萬元绅踪，具體如下：
（1）償還貸款項目，項目經(jīng)費預算5,880萬元诗实，資金來源：一般公共預算撥款資金安排兄诱。
（2）2020年高等教育學生資助項目，項目經(jīng)費預算1,236.77萬元昆饲，資金來源：一般公共預算撥款資金安排旧育。
（3）宣傳經(jīng)費，項目經(jīng)費預算400.60萬元蝗袄，資金來源：納入一般公共預算撥款收入安排100萬元路揖，納入財政專戶管理的收入安排300.60萬元。
（4）新校區(qū)建設贮爹，項目經(jīng)費預算4,630.09萬元斋射，資金來源：一般公共預算撥款收入安排
（5）就業(yè)創(chuàng)業(yè)經(jīng)費，項目經(jīng)費預算219.85萬元光羞，資金來源：納入一般公共預算撥款收入安排100萬元绩鸣，納入財政專戶管理的收入安排119.85萬元。
（6）2020年高水平高職學校和專業(yè)建設支持纱兑，項目經(jīng)費預算500萬元呀闻，資金來源：一般公共預算撥款資金安排。
（7）教學儀器設備購置潜慎，項目經(jīng)費預算560萬元捡多，其中：納入一般公共預算撥款收入安排300萬元，納入財政專戶管理的收入安排260萬元铐炫。
（8）物業(yè)管理費垒手，項目經(jīng)費預算760萬元蒜焊，資金來源：納入一般公共預算撥款收入安排300萬元，納入財政專戶管理的收入安排460萬元科贬。
（9）學生經(jīng)費泳梆，項目經(jīng)費預算482.99萬元，資金來源：納入一般公共預算撥款收入安排130萬元渺广，納入財政專戶管理的收入安排352.99萬元捣睬。
（10）2020年提高高職院校生均撥款經(jīng)費，項目經(jīng)費預算5,238萬元湃鳖，資金來源：一般公共預算撥款資金安排克蝶。
（11）2020年高校國家助學金自治區(qū)資金, 項目經(jīng)費預算249.34萬元，資金來源：一般公共預算撥款資金安排狮最。
（12）2020年提高高職生均撥款（中央）, 項目經(jīng)費預算2,290萬元搔肉，資金來源：一般公共預算撥款資金安排。
（13）招生費用, 項目經(jīng)費預算235.50萬元泌祥，資金來源：納入一般公共預算撥款收入安排100萬元蓉止，納入財政專戶管理的收入安排135.50萬元。
（14）專業(yè)課程建設費, 項目經(jīng)費預算606.04萬元伞下，資金來源：納入一般公共預算撥款收入安排100萬元非畜，納入財政專戶管理的收入安排506. 04萬元刚肠。
4.廣西城市建設學校共計1個項目辛蕊，涉及項目金額977萬元，具體如下：
（1）新校區(qū)建設項目冒晰，項目經(jīng)費預算977萬元同衣，資金來源：一般公共預算撥款資金安排947萬元，未納入財政專戶管理的收入安排的資金30萬元壶运。
5.廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設廳培訓中心共計3個項目, 涉及項目金額1,319.53萬元耐齐，具體如下：
（1）培訓項目813.53萬元，其中蒋情，一般公共預算撥款非稅收入安排57.29萬元埠况，未納入財政專戶管理的收入安排的資金756.24萬元。
（2）考試項目286萬元棵癣，資金來源：一般公共預算撥款非稅收入安排辕翰。
（3）建筑施工企業(yè)三類人員安全生產(chǎn)知識考試220萬元，資金來源：一般公共預算撥款非稅收入安排狈谊。
6.廣西壯族自治區(qū)墻體材料改革辦公室共計1個項目喜命，為補助市縣項目，涉及項目金額200萬元河劝，資金性質(zhì)為政府性基金預算撥款壁榕，具體如下：
（1）新型墻體材料技改擴建新建開發(fā)生產(chǎn)類示范項目補助200萬元矛紫。
第四部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金燕紊。
二塌或、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三荔寞、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入乞瑰。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”噩五、“事業(yè)收入”排击、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五碳携、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”患漆、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”临辰、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下任础，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金亏乞。
六焰究、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金怒详。
七炉媒、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅昆烁，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金吊骤。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排静尼、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施白粉，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九鼠渺、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)鸭巴、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十拦盹、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出鹃祖。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出掌敬。
十二惯豆、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費犀刀、公務用車購置及運行費和公務接待費葬籽。其中捻尉，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費努示、住宿費候钟、伙食費、培訓費盾峭、公雜費等支出滤萝；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費甫碉、維修費碗履、過路過橋費、保險費蝗质、安全獎勵費用等支出勾萌；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三沈机、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金仙蛉，包括辦公及印刷費、郵電費碱蒙、差旅費荠瘪、會議費、福利費赛惩、日常維修費哀墓、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費坊秸、辦公用房取暖費麸祷、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用褒搔。
十四、政府性基金：是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律喷面、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準星瘾，為支持特定公共基礎設施建設和公共事業(yè)發(fā)展，向公民惧辈、法人和其他組織無償征收的具有專項用途的財政資金琳状。
十五、社會保障和就業(yè)支出：指用于機關(guān)和所屬事業(yè)單位在社會保障與就業(yè)方面的支出承蠕。
十六菜册、醫(yī)療衛(wèi)生支出：指行政事業(yè)單位醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。
十七扳啃、住房保障支出：行政事業(yè)單位按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定蓄棘，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金贰宰。
十八、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出褥欺。
 2020年部門預算公開表.xlsx
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設廳
2020年2月5日 |