第三部分：自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設廳2019年度部門決算情況說明
一楣善、2019年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2019年度總收入92,928.12萬元，其中本年收入74,594.65萬元,較2018年度決算數(shù)減少22,097.90萬元挫蓝，下降19.21%陡花。收入具體情況如下：
1.一般公共預算財政撥款收入45,326.10萬元，為自治區(qū)本級財政當年撥付的資金抒寂。較2018年度決算數(shù)增加1,560.28萬元结啼，增長3.57%，主要原因：我廳屬兩所學校因學生人數(shù)增加屈芜，國家教育經費投入逐年增長郊愧，獲得財政追加資金。
2.政府性基金預算財政撥款收入350.02萬元沸伏，為自治區(qū)本級財政當年撥付的資金糕珊。較2018年度決算數(shù)減少16,647.20萬元，下降97.94%毅糟，主要原因：2018年建職院獲得舊校區(qū)土地處置收入1.66億元红选，用于新校區(qū)建設。
3.事業(yè)收入26,358.20萬元姆另，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入喇肋。較2018年度決算數(shù)減少6,731.65萬元，下降20.34%迹辐，主要原因是：建安勞保費調劑款支出及撥付全區(qū)建安勞保費管理機構的業(yè)務經費減少蝶防。
4.經營收入872.51萬，為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入袍城。較2018年度決算數(shù)增加405.56萬元叨斜，增長86.85%，主要原因：2019年參加培訓的學員人數(shù)較2018年有所增加篓翠。
5.其他收入1,687.82萬元转隘，為預算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”之外取得的收入。較2018年度決算數(shù)增加1,098.17萬元酥徽，增長186.24%暑苍。主要原因是：城建校收到自治區(qū)教育廳下?lián)苜Y金999.97萬元。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額39.80萬元铸老，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下越稻，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金翰谋。較2018年度決算數(shù)增加39.80萬元键瓢。主要原因是：城建校使用了以前年度留下來的事業(yè)基金。
7.上年結轉和結余18,293.67萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢探悲、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金沽怪。較2018年度決算數(shù)減少1,822.86萬元，下降9.06%姿锭。主要原因是：加大預算資金管理力度塔鳍，提高部門預算執(zhí)行的時效性和均衡性。
（二）本部門2019年度總支出92,928.12萬元呻此，其中本年支出76,292.50萬元,較2018年度總支出決算數(shù)減少22,097.90萬元轮纫，下降19.21%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務支出（類）95萬元焚鲜，主要用于一般公共服務的支出費用掌唾，較2018年度決算數(shù)減少41.46萬元，下降30.38%忿磅，主要原因是：2019年臨時性工作減少糯彬。
2.教育支出47,812.43萬元，主要用于廣西建設職業(yè)技術學院葱她、廣西城市建設學校兩所大中專院校的教育支出撩扒。較2018年度決算數(shù)增加3,189.31萬元，增長7.15%吨些，主要原因是：我廳屬兩所學校因學生人數(shù)增加搓谆，國家教育經費投入逐年增長，獲得財政追加資金词羹。
3.社會保障和就業(yè)支出1,818.99萬元,主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出巧鉴、職業(yè)年金繳費支出及死亡撫恤支出等。較2018年度決算數(shù)增加539.45萬元膛灯，增長42.16%贵埋。主要原因是：學校新校區(qū)投入使用，辦學規(guī)模擴大谚熙，教職員工人數(shù)增加腋民，社保等預算項目支出增加。
4.衛(wèi)生健康支出385.50萬元探龟，主要用于在職人員的醫(yī)療保險繳費支出。較2018年度決算數(shù)增加17.97萬元皆墅，增長4.89%否癣。主要原因是：工資變動導致計提基數(shù)增加，需要支出的經費相應增加灵您。
5.節(jié)能環(huán)保支出121萬元栏荷，主要用于全區(qū)科技節(jié)能，可再生能源建設等項目補助支出。較2018年度決算數(shù)減少337萬元驴党，下降73.58%瘪撇，主要原因是：追加資金減少和臨時性項目減少。
6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出24,891.07萬元港庄，主要用于全區(qū)住房和城鄉(xiāng)社區(qū)管理倔既、建設規(guī)劃、標準編制鹏氧、房地產市場管理等事務支出渤涌。較2018年度決算數(shù)減少23,016.78萬元，下降48.04%把还，主要原因是：2018年建職院獲得舊校區(qū)土地處置收入1.66億元实蓬，用于新校區(qū)建設。
7.住房保障支出818.49萬元吊履，主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金安皱、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出艇炎。較2018年度決算數(shù)增加33.60萬元酌伊，增長4.28%。主要原因是：工資變動導致計提基數(shù)增加疙铜，需要支出的經費相應增加锡锐。
8.其他支出（資源勘探信息等支出）350.02萬元，主要用于發(fā)展和推廣使用新型墻體材料的科研帅邮、宣傳操椰、示范項目補助等方面支出。較2018年度決算數(shù)減少44.20萬元比邮，下降11.21%跌仗，差異產生主要原因是：2019年墻改科技開發(fā)項目內容進行調整。
9.年末結轉和結余16,635.62萬元货吊，為本年度或以前年度預算安排掩若、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金抠蕊，既包括財政撥款結轉和結余快鬓，也包括事業(yè)收入、經營收入姆迄、其他收入的結轉和結余向楼。較2018年度決算數(shù)減少2,401.99萬元，下降12.62%谐区，主要原因是：跟蹤落實項目的實施建設湖蜕，合理安排工期和時間逻卖，嚴抓預算項目支出執(zhí)行進度，嚴管資金支付力度昭抒。
二评也、2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出47,000.75萬元，較2018年度決算數(shù)增加2,201.55萬元灭返，增長4.91%盗迟。其中：基本支出9,965.09萬元，項目支出37,035.67萬元婆殿。
2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為32,687.47元诈乒，支出決算為47,000.75萬元，完成年初預算的143.79%婆芦。
（一）一般公共服務支出（類）年初預算為70萬元怕磨，支出決算為95萬元，完成年初預算的135.71%绣摹。預決算差異主要原因是：臨時性項目增加醇颗。
1.一般公共服務支出（類）組織事務(款)一般行政管理事務(項)年初預算為0萬元，支出決算為25萬元辽嘹，用于全區(qū)組織系統(tǒng)工作培訓的專項經費搭诬。
2.一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)年初預算數(shù)為70萬元，支出決算數(shù)為70萬元漠阻，完成年初預算的100%转傍。用于全區(qū)村“兩委”干部大培訓工作。
（二）教育支出（類）年初預算為19,926.35萬元哮怯，支出決算為33,661.26萬元糜实，完成年初預算的168.93%。預決算差異主要原因是：由于辦學規(guī)模擴大危漱，學生人數(shù)增加错这，學校獲得生均撥款獎補資金、國家助學貸款赐匕、現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展經費等相應增加妄午。
1.教育支出（類）普通教育(款)高等教育(項)年初預算數(shù)為0萬元，支出決算為1.82萬元背零，用于高等教育支出腰吟。
2.教育支出（類）普通教育(款)其他普通教育支出(項)年初預算數(shù)為0萬元，支出決算為4.48萬元徙瓶，用于普通教育方面的支出蝎困。
3.教育支出（類）職業(yè)教育(款)中專教育(項)年初預算數(shù)為3,220.36萬元，支出決算為4,328.82萬元倍啥，完成年初預算的134.42%禾乘，用于中專教育支出。
4.教育支出（類）職業(yè)教育(款)高等職業(yè)教育(項)年初預算數(shù)為16,705.99萬元虽缕，支出決算為28,921.14萬元始藕，完成年初預算的173.12%，用于高等職業(yè)教育支出氮趋。
5.教育支出（類）職業(yè)教育(款)其他職業(yè)教育支出(項)年初預算數(shù)為0萬元伍派，支出決算為405萬元，用于其他職業(yè)教育支出剩胁。
（三）社會保障和就業(yè)支出（類）年初預算為1,357.56萬元诉植，支出決算為1,460.62萬元，完成年初預算的107.59%楞虾。預決算差異主要原因是：支付病故人員遺屬一次性撫恤金蘑砖。
1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)年初預算數(shù)為198.88萬元，支出決算為222.02萬元引宙，完成年初預算的111.64%永僚。主要用于我廳本級及參公單位，按照國家規(guī)定發(fā)放離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出夸莱。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項)年初預算數(shù)為78.42萬元伙二，支出決算為90.64萬元，完成年初預算的115.58%恤柴。主要用于我廳屬事業(yè)單位崔三，按照國家規(guī)定發(fā)放離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休(款) 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)年初預算數(shù)為883.65萬元扯蕾，支出決算為821.55萬元软旁，完成年初預算的92.97%。主要用于繳納我廳本級和10個廳屬單位在職職工單位養(yǎng)老保險金赚滨。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)年初預算數(shù)為196.61萬元价恨，支出決算為193.59萬元，完成年初預算的98.46%惜辑。用于單位職業(yè)年金繳費支出唬涧。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助(款)高技能人才培養(yǎng)補助(項)年初預算數(shù)為0萬元，支出決算為2.39萬元盛撑。主要用于技能大師工作室建設等方面的補助支出碎节。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤(款)死亡撫恤(項)年初預算數(shù)為0萬元，支出決算為130.43萬元抵卫。主要用于支付病故人員遺屬一次性撫恤金狮荔，由于為臨時發(fā)生的費用，按規(guī)定無年初預算介粘，實際發(fā)生時申請追加發(fā)放殖氏。
（四）衛(wèi)生健康支出（類）年初預算為361.34萬元晚树，支出決算為361.94萬元，完成年初預算的100.17%雅采，基本持平爵憎。
1.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)年初預算數(shù)為111.24萬元，支出決算為108.87萬元婚瓜，完成年初預算的97.87%宝鼓。用于我廳本級、廳屬單位房改辦根據(jù)自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定拖见，依照比例計算繳納的醫(yī)療保險費用的支出乾爆。
2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)年初預算數(shù)為250.10萬元，支出決算為253.06萬元滓莱，完成年初預算的101.18%舆伺。主要用于廳屬9個事業(yè)單位根據(jù)自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定，依照比例計算繳納的醫(yī)療保險費用的支出从巾。
（五）節(jié)能環(huán)保支出（類）年初預算為0萬元懦诸，支出決算為121萬元。臨時安排項目趣临，通過追加方式解決工作經費需要赖谷。
1.節(jié)能環(huán)保支出（類）可再生能源(款)可再生能源(項)年初預算數(shù)為0萬元，支出決算為100萬元幸膨。用于全區(qū)節(jié)能減排專項工作的開展滥氏。
2.節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保支出(項)年初預算數(shù)為0萬元，支出決算為21萬元慷甩。用于全區(qū)節(jié)能環(huán)保專項工作的開展妈踊。
（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）年初預算為10,442.04萬元，支出決算為10,522.82萬元泪漂，完成年初預算的100.77%廊营，基本持平。預決算產生差異主要原因是：增加臨時性工作萝勤，年初無預算露筒。
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)行政運行(項)年初預算數(shù)為2,354.42萬元，支出決算為2,326.92萬元敌卓，完成年初預算的98.83%慎式。主要用于行政單位的基本支出。
2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)一般行政管理事務(項)年初預算數(shù)為607.83萬元趟径，支出決算為680.95萬元瘪吏，完成年初預算的112.03%。主要用于廳本級日常運營項目的支出蜗巧。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)機關服務(項)年初預算數(shù)為1,060.92萬元掌眠，支出決算為959.75萬元蕾盯，完成年初預算的90.46%。主要用于后勤服務中心業(yè)務支出蚣狠。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)城管執(zhí)法(項)年初預算數(shù)為10萬元就肪，支出決算為80.09萬元，完成年初預算的800.90%号蒙。主要用于城市管理綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生等方面的支出渣先。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)工程建設標準規(guī)范編制與監(jiān)管(項)年初預算數(shù)為799.28萬元物坝，支出決算為751.22萬元，完成年初預算的93.99%赫淋。主要用于各項標準的制定妖职、監(jiān)督、實施期庆，管理工程造價等方面支出歇懂。
6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)工程建設管理(項)年初預算數(shù)為446.68萬元，支出決算為436.14萬元耐陵，完成年初預算的97.64%晃尖。主要用于建筑質量、安全俏蛮、工程勘察設計等方面的支出撑蚌。
7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)市政公用行業(yè)市場監(jiān)管(項)年初預算數(shù)為15萬元，支出決算為15萬元搏屑，完成年初預算的100%争涌。主要用于城鎮(zhèn)市政公用設施建設等方面的支出。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)住宅建設與房地產市場監(jiān)管(項)年初預算數(shù)為101.90萬元辣恋，支出決算為97萬元亮垫，完成年初預算的95.19%。主要用于對住房公積金和其他房改資金進行政策指導伟骨、研究擬定城鎮(zhèn)住房制度等方面的支出饮潦。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)執(zhí)業(yè)資格注冊、資質審查(項)年初預算數(shù)為30萬元底靠，支出決算為12.47萬元害晦，完成年初預算的41.57%。主要用于職業(yè)資格注冊和資質審查等行政事業(yè)性收費的成本性開支暑中。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出(項)年初預算數(shù)為2,954.61萬元壹瘟，支出決算為3,162.63萬元，完成年初預算的107.04%鳄逾。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務開支宽剪。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項)年初預算數(shù)為155萬元锭鸣，支出決算為83.30萬元，完成年初預算的53.74%葵张。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)局限、防災減災、歷史名城規(guī)劃制定與管理事務開支哀擒。
12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項)年初預算數(shù)為1,906.40萬元棵辟，支出決算為1,917.34萬元，完成年初預算的100.57%讳董。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出渗蚁。
（七）住房保障支出（類）年初預算為530.18萬元，支出決算為778.12萬元豺章，完成年初預算的146.77%尖洞。預決算差異主要原因是：臨時安排的工作項目，經費通過追加方式解決搅厕。
1.住房保障支出（類）保障性安居工程支出(款)農村危房改造(項)年初預算數(shù)為0萬元煞秤，支出決算為247.04萬元。主要用于農村危房改造方面的支出吉捶。
2.住房保障支出（類）住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算數(shù)為530.18萬元夺鲜，支出決算為531.09萬元，完成年初預算的100.17%帚稠，基本持平谣旁。主要用于按照國家政策規(guī)定為職工計算繳納的住房公積金等住房改革方面的支出。
三滋早、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出9,965.09萬元榄审，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出6,788.10萬元，完成年初預算的100.29%杆麸。差異產生主要原因：計提社保工資基數(shù)調整搁进，養(yǎng)老保險、公積金等社會保障繳費發(fā)生變動昔头。
（二）商品和服務支出2,545.96萬元饼问，完成年初預算的92.22%，差異產生主要原因：嚴控“三公”兩費支出揭斧。
（三）對個人和家庭的補助631.03萬元莱革，完成年初預算的100.89%。差異產生主要原因：支付病故人員遺屬一次性撫恤金焊握。
四揣洁、2019年度政府性基金支出決算情況
2019年度政府性基金支出350.02萬元，較2018年度決算數(shù)減少16,647.20萬元，下降97.94%铭轩。其中：基本支出0萬元益丘，項目支出350.02萬元。
2019年度政府性基金支出年初預算為400萬元薯摩，支出決算為350.02萬元冲取，完成年初預算的87.51%。具體如下：
其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(項)年初預算數(shù)為400萬元猪破，支出決算為350.02萬元鄙吗，完成年初預算的87.51%。主要用于發(fā)展和推廣使用新型墻體材料的科研滓乡、宣傳臊渴、示范項目補助等方面支出。差異產生原因是:嚴控各項費用支出巍碍。
五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中甥材，因公出國（境）費支出決算47.46萬元盯另、公務用車購置及運行費支出決算44.84萬元、公務接待費支出決算4.82萬元洲赵，合計97.12萬元鸳惯，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出47.46萬元。
全年使用財政撥款安排出國團組1個叠萍，參加其他單位組織的出國團組3個芝发，全年因公出國（境）團組共計4個，累計7人次苛谷。開支內容包括：出國經費開支內容包括：境外培訓費辅鲸、國際旅費、住宿費腹殿、伙食費独悴、公雜費、國外城市間交通費等锣尉。
（二）公務用車購置及運行費支出44.84萬元刻炒。其中：
1.公務用車購置支出0萬元，2019年無新購置車輛箫朽。
2.公務用車運行支出44.84萬元里捌。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業(yè)務所需車輛燃料費蜓盯、維修費型吃、過路過橋費、保險費等。2019年施司，我廳本級及10個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為13輛毫胎，全年運行費支出44.84萬元，平均每輛3.45萬元衍周。
（三）公務接待費支出4.82萬元茄焊。主要用于廳本級及10個廳屬預算單位與兄弟省（市窍绸、自治區(qū)）相關單位和部門來桂開展專項調研茵冗、學習以及考察等公務活動發(fā)生的必要接待支出，主要是接待過程中發(fā)生的工作餐費等支出叮姑。據(jù)統(tǒng)計唉地，2019年國內公務接待批次48次，355人次传透。
（四）“三公”經費支出（總額及分項數(shù)額）與年初預算數(shù)耘沼、上年支出數(shù)進行對比，增減變動原因如下：
1.因公出國（境）費支出47.46萬元朱盐，較年初預算數(shù)持平群嗤。
2.公務用車購置及運行費支出44.84萬元，較年初預算數(shù)減少23.97萬元兵琳，下降34.84%狂秘；較上年支出數(shù)減少26.70萬元，下降37.32%躯肌，主要原因是：根據(jù)自治區(qū)公務用車制度改革方案進行公務用車改革者春，取消部分一般公務用車，相應減少公務用車運行維護費開支清女。
3.公務接待費支出4.82萬元钱烟，較年初預算數(shù)減少18.92萬元，下降79.70%校仑；較上年支出數(shù)減少0.86萬元舅尸，下降15.14%。
綜上捻仁，2019年我廳“三公”經費支出預決算數(shù)相比得鸳，整體均有較大比例的下降，主要原因是：認真貫徹落實中央和自治區(qū)關于厲行節(jié)約反對浪費等有關規(guī)定但紫，強化財務管理扳引，狠抓各項制度的落實。在審核各項支出時吊任，堅持勤儉節(jié)約蛙府，精打細算慷尸、合理安排的原則，嚴格控制一般性支出和“三公經費”支出树聪，控制公款接待瘤嗜、因公出國（境）等開支，按自治區(qū)相關管理辦法胡电、標準着还、審批程序執(zhí)行，在保證合理開支徽惋、必要開支的同時案淋，堅持厲行節(jié)約、反對浪費险绘。
六踢京、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況說明。
本部門2019年度機關運行經費支出651.99萬元宦棺，比年初預算數(shù)減少76.21萬元瓣距，下降10.47%，主要原因是：嚴控各項開支代咸，減少各項費用的產生旨涝；比2018年增加25.06萬元，增長4%侣背，主要原因是：工資基數(shù)增加導致2019年工會經費略有增長。
（二）政府采購支出情況說明慨默。
2019年本部門政府采購支出總額10,826.90萬元贩耐，其中：政府采購貨物支出3,065.02萬元、政府采購工程支出2,363.86萬元锥酌、政府采購服務支出5,398.03萬元春佑。
授予中小企業(yè)合同金額7,828.58萬元，占政府采購支出總額的72.31%连载，其中：授予小微企業(yè)合同金額4,784.50萬元栽不，占政府采購支出總額的44.19%。
（三）國有資產占用情況說明异浸。
截至2019年12月31日哲童，本部門共有車輛28輛，其中锐洞，機要通信用車3輛堡酗、應急保障用車6輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛窜交、離退休干部用車2輛斜兽、其他用車16輛，其他用車主要是一般公共業(yè)務用車；單位價值50萬元以上通用設備21臺（套）帕恩；單位價值100萬元以上專用設備4臺（套）谋旦。
（四）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求屈尼，我廳組織對2019年部門預算中的35個項目開展了績效自評工作册着，涉及資金56,417.32萬元。從評價情況來看鸿染，2019年指蚜，我廳根據(jù)年初工作計劃和重點性工作，積極履職涨椒，強化管理摊鸡，較好地完成了年度工作目標，項目績效評價結果分別是良好和優(yōu)秀兩檔蚕冬，總體績效較好免猾，項目在實施過程中能夠建立健全相關制度，資金和項目管理規(guī)范囤热，較好地完成了預期績效目標猎提，充分發(fā)揮了資金的經濟效益和社會效益。
同時旁蔼，我廳還積極配合財政部門開展2019年部門整體支出績效評價锨苏，通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度容厦，梳理內部管理流程旺民，部門整體支出管理水平得到提升，我廳2019年部門整體支出績效評價初步評分為85.98分牙茅。
第四部分 名詞解釋
一阵拜、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金。
二指锉、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入稍呛。
三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入吹对。
四邀曲、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入。
五暮戏、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下拗炎，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金霍凛。
六李根、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成槽奕、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七房轿、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金粤攒、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金囱持。
八夯接、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施纷妆，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金盔几。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉掩幢、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出逊拍。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出际邻。
十一芯丧、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
十二世曾、“三公”經費：納入自治區(qū)財政預決算管理的“三公”經費懊霹，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費踏旷。其中凹田，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費糜谒、住宿費扬骑、伙食費、培訓費刮诅、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費契叔、燃料費舟窥、維修費、過路過橋費麸应、保險費削仲、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出损侄。
十三不恭、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費财饥、郵電費换吧、差旅費折晦、會議費、福利費沾瓦、日常維修費满着、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費贯莺、辦公用房取暖費风喇、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用缕探。
自治區(qū)本級2019年度部門決算公開附表.xls