目 錄
第一部分：廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心概況
一读黑、基本情況
二、人員構(gòu)成情況
第二部分：廣西住房城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2017年部門預(yù)算報(bào)表
表一：財(cái)政撥款收支總表
表二：一般公共預(yù)算支出表
表三：一般公共預(yù)算基本支出表
表四：部門預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表
表五：財(cái)政性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表
表六：部門收支總表
表七：部門收入總表
表八：部門支出總表
第三部分：廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2017年部門預(yù)算、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及政府采購(gòu)報(bào)表說(shuō)明
一孤页、2017年收入支出總體情況
二球散、2017年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
三、2017年部門財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
四散庶、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
五蕉堰、2017年政府采購(gòu)情況說(shuō)明
六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理情況
七悲龟、國(guó)有資產(chǎn)的總體情況
第一部分：廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心概況
一屋讶、基本情況
廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心成立于2000年7月，是隸屬?gòu)V西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳的二層預(yù)算事業(yè)單位须教，主要職能是：負(fù)責(zé)廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)電子政務(wù)皿渗、網(wǎng)絡(luò)安全、業(yè)務(wù)系統(tǒng)軟件開(kāi)發(fā)轻腺、網(wǎng)站建設(shè)維護(hù)乐疆、政務(wù)信息報(bào)送、新聞宣傳等工作贬养，承擔(dān)全區(qū)住建行業(yè)信息化規(guī)劃建設(shè)和指導(dǎo)工作挤土。
經(jīng)自治區(qū)編委（桂編〔2012〕17號(hào)文件）批復(fù)，從2012年4月起信息中心經(jīng)費(fèi)形式由自收自支改為全額撥款郎博，人員編制核定為10人∏山埽現(xiàn)有辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科抱壶、宣傳科谈嚣、政務(wù)信息管理科、網(wǎng)絡(luò)安全管理科院颜、規(guī)劃管理科等6個(gè)科室琅沟。
2012年5月，根據(jù)國(guó)家文化體制改革的要求驳墓，我單位原內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)編輯部實(shí)施轉(zhuǎn)企改制区基，轉(zhuǎn)為文化企業(yè)單位，由信息中心全額投資成立廣西城鎮(zhèn)建設(shè)雜志社有限公司逮赋，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度京嗽。
二镰对、人員構(gòu)成情況
信息中心核定全額撥款在編事業(yè)人員10人卓奄。2016年末職工人數(shù)為39人，其中：在編人員9人（正處級(jí)2人止毕、副處級(jí)1人模蜡、正科級(jí)4人、副高工1人、其他1人）忍疾，聘用人員28人闯传，退休人員2人。
第二部分：廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2017年部門預(yù)算報(bào)表
表一：財(cái)政撥款收支總表卤妒，詳見(jiàn)附表甥绿。
表二：一般公共預(yù)算支出表，詳見(jiàn)附表则披。
表三：一般公共預(yù)算基本支出表共缕，詳見(jiàn)附表。
表四：部門預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表士复，詳見(jiàn)附表图谷。
表五：財(cái)政性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表，詳見(jiàn)附表阱洪。
表六：部門收支總表便贵，詳見(jiàn)附表。
表七：部門收入總表弱豹，詳見(jiàn)附表遂辐。
表八：部門支出總表，詳見(jiàn)附表履婆。
第三部分：廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2017年部門預(yù)算式涝、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明
一、2017年收支總體情況
（一）收入預(yù)算說(shuō)明
2017年收入總預(yù)算1234.38萬(wàn)元酝遇，同比減少754.84萬(wàn)元图汪，下降37.95%，其中：一般公共預(yù)算撥款1234.38萬(wàn)元驳芙，同比增加153.48萬(wàn)元讳汇，增長(zhǎng)14.20%。
收入總預(yù)算減少的主要原因是我單位從2016年4月起停止收取信息服務(wù)費(fèi)掰闯，不再?gòu)氖陆?jīng)營(yíng)性活動(dòng)枪第，2017已沒(méi)有未納入財(cái)政專戶管理的經(jīng)營(yíng)性收入的收入來(lái)源。
一般公共預(yù)算撥款增加的主要原因是我單位從2016年4月起停止收取信息服務(wù)費(fèi)的钞，原來(lái)從未納入財(cái)政專戶管理的經(jīng)營(yíng)性收入安排支出的部分項(xiàng)目資金需要從一般公共預(yù)算撥款支出兜蠕。
（二）支出預(yù)算說(shuō)明
2017年支出總預(yù)算1234.38萬(wàn)元。其中：基本支出82.58萬(wàn)元抛寝，占支出總預(yù)算的6.69%熊杨，同比增加11.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.47%盗舰；項(xiàng)目支出1151.80萬(wàn)元晶府，占支出總預(yù)算的93.31%，同比減少766.52萬(wàn)元，下降39.96%川陆。
1.按支出功能分類科目劃分剂习，共分為3類。其中：
（1）事業(yè)單位醫(yī)療科目3.32萬(wàn)元较沪，占支出總預(yù)算0.27%鳞绕，同比增加0.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.09%尸曼，主要是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加猾昆。
（2）其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出科目1226.08萬(wàn)元，占支出總預(yù)算99.33%协包，同比減少755.86萬(wàn)元帅珍，下降38.14%，主要原因是未納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金支出減少幔憋。
（3）住房公積金科目4.98萬(wàn)元司报，占支出總預(yù)算0.40%，同比增加0.61萬(wàn)元全乙，增長(zhǎng)13.96%偎洋，主要是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。
2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分侄伟，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算睁奶。
（1）基本支出預(yù)算
基本支出預(yù)算82.58萬(wàn)元，占支出總預(yù)算6.69%撇委。其中：
①工資福利支出預(yù)算53.97萬(wàn)元爵蝠，占基本支出預(yù)算65.35%，同比增加6.65萬(wàn)元汪仰，增長(zhǎng)14.05％揩墓，主要是在職人員工資標(biāo)準(zhǔn)、社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)有所提高典挑。
②商品和服務(wù)支出預(yù)算21.40萬(wàn)元酥宴，占基本支出預(yù)算25.92%，同比增加4.01萬(wàn)元您觉，增長(zhǎng)23.06％拙寡，主要原因是增加了伙食補(bǔ)助預(yù)算。
③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算7.21萬(wàn)元琳水，占基本支出預(yù)算8.73%肆糕，同比增加1.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.48％炫刷，主要是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加擎宝。
（2）項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出預(yù)算1151.80萬(wàn)元郁妈，占支出總預(yù)算93.31%浑玛，同比減少766.52萬(wàn)元绍申，下降39.96%，主要原因是未納入財(cái)政專戶管理的收入安排的項(xiàng)目資金支出減少顾彰。
二极阅、2017年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2017年度財(cái)政撥款支出1234.38萬(wàn)元，其中：基本支出82.58萬(wàn)元蜻罕，項(xiàng)目支出1151.80萬(wàn)元蛹鼎。
（一）財(cái)政撥款基本支出預(yù)算
基本支出預(yù)算82.58萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出總預(yù)算6.69%涯贝。其中：
1.工資福利支出預(yù)算53.97萬(wàn)元列充，占財(cái)政撥款基本支出預(yù)算65.35%，同比增加6.65萬(wàn)元跃呛，增長(zhǎng)14.05％频咨。
2.商品和服務(wù)支出預(yù)算21.40萬(wàn)元，占財(cái)政撥款基本支出預(yù)算25.92%秦砌，同比增加4.01萬(wàn)元埃账，增長(zhǎng)23.06％。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算7.21萬(wàn)元经聊，占財(cái)政撥款基本支出預(yù)算8.73%唱棍，同比增加1.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.48％守譬。
（二）財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出預(yù)算1151.80萬(wàn)元估喷，占財(cái)政撥款支出總預(yù)算93.31%。其中：
1.工資福利支出預(yù)算80.39萬(wàn)元澈灼，占財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算6.98%兑障，同比增加46.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)136.44％蕉汪。
2.商品和服務(wù)支出預(yù)算565.62萬(wàn)元流译，占財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算49.11%，同比增加227.88萬(wàn)元者疤，增長(zhǎng)67.47％福澡。
3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算16.52萬(wàn)元，占財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算1.44%驹马，同比增加16.52萬(wàn)元革砸，增長(zhǎng)100％。
4.基本建設(shè)支出預(yù)算52.57萬(wàn)元糯累，占財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算4.56%算利，同比減少585.69萬(wàn)元册踩，下降91.76％。
5.其他資本性支出預(yù)算436.70萬(wàn)元效拭，占財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算37.91%囤檐，同比增加436.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)100％甜湾。
三膊护、2017年部門財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）2017年全口徑預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2017年財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算8.09萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元兜充，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.11萬(wàn)元淋渤，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算6.98萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元雄睦。
（二）2017年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2017年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算8.09萬(wàn)元荷十，比2016年初預(yù)算12.09減少4萬(wàn)元，下降33.09%娇裁。其中：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2017年預(yù)算0萬(wàn)元从秃，同比減少5萬(wàn)元，下降100%证账。
2.公務(wù)接待費(fèi)2017年預(yù)算1.11萬(wàn)元钢战，同比增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)909.09%除踱，是與相關(guān)單位進(jìn)行專業(yè)學(xué)習(xí)弟头、交流及調(diào)研活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待。
3.公務(wù)用車費(fèi)2017年預(yù)算6.98萬(wàn)元涉茧，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算6.98萬(wàn)元赴恨，同比增加0萬(wàn)元。我單位2輛一般公務(wù)用車伴栓，主要用于到各市伦连、縣進(jìn)行信息化調(diào)研和走基層新聞宣傳采訪等活動(dòng)。
四钳垮、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元惑淳，比2016年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%饺窿。我單位為全額撥款事業(yè)單位歧焦，非行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。
五肚医、2017年政府采購(gòu)情況說(shuō)明
2017年一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)預(yù)算684.27萬(wàn)元绢馍，同比減少507.08萬(wàn)元，下降42.56%肠套。其中：政府集中采購(gòu)預(yù)算86萬(wàn)元歇肖，占政府采購(gòu)預(yù)算12.57%夜川；部門集中采購(gòu)預(yù)算548.27萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算80.12%役寡；分散采購(gòu)預(yù)算50萬(wàn)元麻百，占政府采購(gòu)預(yù)算7.31%。
六挣傻、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理情況
2017年部門預(yù)算中咪犹，未安排200萬(wàn)元以上項(xiàng)目支出爷瓜。
七棵欧、國(guó)有資產(chǎn)的總體情況
根據(jù)自治區(qū)公務(wù)用車制度改革方案相關(guān)規(guī)定，我單位尚未進(jìn)行車改享偎。目前核定車輛編制為3輛运荸，其中，機(jī)關(guān)一般公務(wù)用車2輛漏匹，特殊業(yè)務(wù)用車1輛吩擒。
廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心
2017年2月23日
