第三部分：廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設信息中心2016年度部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況沧唧。

（一）收入總計1681.15萬元严荷。

1.財政撥款收入1039.24萬元，為自治區(qū)本級財政當年撥付的資金叫砚。

2.事業(yè)收入0萬元啼康，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。如：計算機技術中心開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入以及機關服務局后勤服務收入铡涣。

3.經(jīng)營收入288.15萬元凑逗，為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入，主要為網(wǎng)絡服務費否淤。

4.其他收入0萬元悄但，為預算單位在“財政撥款收入”棠隐、

“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入檐嚣。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額353.66萬元助泽，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”嚎京、“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下嗡贺，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金鞍帝。

6.上年結轉(zhuǎn)和結余0.10萬元暑刃，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金膜眠，既包括財政撥款結轉(zhuǎn)和結余，也包括事業(yè)收入溜嗜、經(jīng)營收入宵膨、其他收入的結轉(zhuǎn)和結余。

   （二）支出總計1681.15萬元丢墅。包括：

1. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）事業(yè)單位醫(yī)療支出 2.91萬元：主要用于我單位在職人員的醫(yī)療保險繳費兔憨。

2．其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出1673.68萬元：主要用于本單位人員的工資福利支出、商品和服務支出及對個人和家庭的補助支出等方面的支出莽简。

3.住房保障支出（類）4.37萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金的支出扶楣。

4.結余分配0.19萬元，主要是當年經(jīng)營結余轉(zhuǎn)入事業(yè)基金淹宽。

5.年末結轉(zhuǎn)和結余0萬元睬毒，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施劫丧，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金遣株，既包括財政撥款結轉(zhuǎn)和結余，也包括事業(yè)收入浊待、經(jīng)營收入革哄、其他收入的結轉(zhuǎn)和結余。

二缔类、2016 年度一般公共預算支出決算情況庭叙。

我單位2016年度一般公共預算支出1039.34萬元，其中：基本支出75.32萬元绘盟，項目支出964.02萬元鸠真。

1．事業(yè)單位醫(yī)療支出2.91萬元：主要用于我中心在職人員的醫(yī)療保險繳費。

2．其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出1032.06萬元：主要用于本單位人員的工資福利支出奥此、商品和服務支出及對個人和家庭的補助支出等方面的支出弧哎。

3．住房公積金支出4.37萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金的支出。

三、2016年度政府性基金支出決算情況撤嫩。

我單位2016年度政府性基金無支出情況偎捎。

四、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明序攘。

2016年度一般公共預算財政撥款基本支出75.32萬元茴她，其中：人員經(jīng)費57.93萬元，主要包括：基本工資36.42萬元程奠、其他社會保障繳費3.64萬元丈牢、伙食補助費2.43萬元、退休費9.83萬元瞄沙、住房公積金4.37萬元已箫、其他對個人和家庭的補助支出1.24萬元；公用經(jīng)費17.39萬元坟荤，主要包括：辦公費1.41萬元蕴节、水費0.21萬元、電費0.76萬元挽沧、郵電費0.73萬元贷弧、物業(yè)管理費0.41萬元、差旅費5.65萬元糙官、維修費0.53萬元窟潜、會議費0.13萬元、培訓費0.34萬元鱼催、工會經(jīng)費0.73萬元翅栖、福利費0.74萬元、公務用車運行維護費5.50萬元千覆、其他商品和服務支出0.25萬元区膨。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明姑裂。

2016年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算中馋袜，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算6.68萬元舶斧；公務接待費支出決算0萬元欣鳖。

2016年我單位“三公”經(jīng)費支出6.68萬元，比2016年一般公共預算財政撥款預算數(shù)下降0.30萬元茴厉，比2015年支出下降0.25萬元泽台，“三公”經(jīng)費支出下降的主要原因是我單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約矾缓、嚴格控制支出的結果怀酷。各部門采取有效措施稻爬，壓縮、取消部分出國團組蜕依，加強公務用車管理桅锄，規(guī)范公務接待活動等，使得“三公”經(jīng)費各單項支出均明顯下降样眠。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元友瘤。

,（二）公務用車購置及運行費支出6.68萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元肩蹬。

公務用車運行支出6.68萬元虏向。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展全區(qū)住建系統(tǒng)新聞宣傳報道所需車輛燃料費深酗、維修費皇腮、過路過橋費、保險費等汁恍。2016年赊蚁，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛，全年運行費支出6.68萬元几馁，平均每輛2.23萬元。

（三）公務接待費支出0萬元掏手。

六钙阐、其他重要事項情況說明。

（一） 機關運行經(jīng)費支出情況說明丑凛。

2016年本部門機關運行經(jīng)費支出0萬元（與部門決算CS05表《部門決算相關信息統(tǒng)計表》第22行金額一致）颁吭，比2015年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%苗膝。主要原因是：我單位為全額撥款事業(yè)單位殃恒。

（二）政府采購支出情況說明。

2016年本部門政府采購支出總額268.93萬元辱揭，其中：政府采購貨物支出157.23萬元离唐、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出111.7萬元（口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》）问窃。授予中小企業(yè)合同金額266.16萬元亥鬓，占政府采購支出總額的98.97%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.77萬元域庇，占政府采購支出總額的1.03%嵌戈。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2016年12月31日听皿，本部門共有車輛3輛熟呛，其中宽档，一般公務用車2輛、特種專業(yè)技術用車1輛庵朝；單位價值50萬元以上通用設備11臺（套）吗冤，100萬元以上專用設備2臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況搜栽。

2016年爸桨，（本單位）共組織對1個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算當年財政撥款738萬元贱供，占年初預算的37.1%评梁。績效評價結果顯示犁鹤，上述項目支出績效情況較理想達到項目申請時設定的各項績效目標责肯。具體情況如下：

1.項目產(chǎn)出情況

“廣西住房和城鄉(xiāng)建設行業(yè)市場監(jiān)管與決策支持信息化工程(二期)2015年招標采購項目”B分標“行政執(zhí)法監(jiān)督信息系統(tǒng)”和C分標“建設工程檢測監(jiān)管信息系統(tǒng)”終驗后支付的合同款，分別為16.78萬元和24.4萬元舞轧，雖這2個分標已通過初步驗收诬翩，進入試運行階段，運行情況良好羞菊，但該預算款沒有支付贫巴，主要原因有2個：一是二期項目是一個整體，計劃竣工驗收日期在2017年隐户，而竣工驗收的準備工作（如測評炕婶、評估和審計等）尚未完成，對分標進行單項終驗的條件不完全具備莱预；二是竣工驗收需項目立項單位自治區(qū)發(fā)展改革委組織柠掂，申請的流程耗時較長，無法在12月底全部完成依沮。

2.項目效益情況

（1）項目經(jīng)濟性

①項目成本控制情況

2016年度部門預算一般財政公共預算撥款738萬元涯贞，共按照合同約定實際支出701.55萬元。

②項目成本節(jié)約情況

項目資金按預算使用危喉，經(jīng)費支出情況未發(fā)現(xiàn)違規(guī)使用和結余情況宋渔。

2.社會、生態(tài)效益

住房城鄉(xiāng)建設行業(yè)市場監(jiān)管與決策支持信息化工程的實施符合社會信息化發(fā)展的規(guī)律辜限，為用戶提供便利傻谁。向社會公眾使用，節(jié)約了用戶時間列粪，提升了社會公眾對行政服務的滿意度审磁。本項目的施工和運行對環(huán)境影響小，未對環(huán)境產(chǎn)生不良影響岂座。

3.項目滿意度調(diào)查情況

廣西住房和城鄉(xiāng)建設行業(yè)市場監(jiān)管與決策支持信息化工程(二期)2015年招標采購項目”B分標“行政執(zhí)法監(jiān)督信息系統(tǒng)”和C分標“建設工程檢測監(jiān)管信息系統(tǒng)”已通過初步驗收态蒂，進入試運行階段隅昌，運行情況良好。

    第四部分  名詞解釋

一赤蚜、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金琼护。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入屁爵。

三菌熬、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四晚神、其他收入：指除上述“財政撥款收入”炊撕、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入饮协。

五秦物、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”啰价、“經(jīng)營收入”猿文、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取起便、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金棚贾。

六、年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成榆综、結轉(zhuǎn)到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金鸟悴。

七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金奖年、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金沛贪。

八陋守、年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施利赋，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金水评。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)媚送、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出中燥。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出塘偎。

十一疗涉、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二战凿、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費图漓，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費铐跷、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中肄朵，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費涧兜、國外城市間交通費、住宿費贰漱、伙食費筹飒、培訓費、公雜費等支出簸悟；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費葡债、燃料費、維修費提甚、過路過橋費飞灰、保險費、安全獎勵費用等支出褪储；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出卵渴。

十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金鲤竹，包括辦公及印刷費浪读、郵電費、差旅費辛藻、會議費碘橘、福利費、日常維修費吱肌、專用材料及一般設備購置費痘拆、辦公用房水電費、辦公用房取暖費氮墨、辦公用房物業(yè)管理費纺蛆、公務用車運行維護費以及其他費用。