第一部分：部門概況

一匙杏、主管部門及所屬預(yù)算單位的基本情況：廣西壯族自治區(qū)住房制度改革委員會(huì)辦公室是隸屬自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳的二層行政機(jī)關(guān)單位，全額財(cái)政撥款布橄，機(jī)構(gòu)級(jí)別為正處級(jí)充陷。主要職責(zé)是：貫徹落實(shí)國(guó)家和自治區(qū)有關(guān)住房制度改革的方針、政策和措施荠涂；指導(dǎo)全區(qū)城鎮(zhèn)住房制度改革工作徊儿；擬訂住房公積金和其他房改資金政策措施，指導(dǎo)并監(jiān)督實(shí)施裙靶；會(huì)同有關(guān)部門對(duì)各市泼剩、縣出售公有住房成本價(jià)和住房補(bǔ)貼方案以及住房補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)方案進(jìn)行審核，并對(duì)已購(gòu)公房上市交易實(shí)施方案進(jìn)行檢查犹喜、監(jiān)督瓜释；承辦地、市、縣深化城鎮(zhèn)住房制度改革险锻、加快住房建設(shè)實(shí)施方案的審核報(bào)批工作症慰；承辦自治區(qū)人民政府和自治區(qū)住房制度改革委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)；做好市場(chǎng)運(yùn)作建房的審批现喳、確認(rèn)工作以及危舊房改住房改造的審批凯傲、監(jiān)督、檢查嗦篱、宣傳和培訓(xùn)工作等冰单。

二、人員構(gòu)成情況：?jiǎn)挝?/SPAN>現(xiàn)有退休職工5人灸促，在職干部職工11人诫欠。在職人員中，行政編制人員10人腿宰，后勤服務(wù)控制１人。

第二部分：“部門收支預(yù)算總表”缘厢、“部門財(cái)政撥款支出表”吃度、“部門公共財(cái)政撥款‘三公’經(jīng)費(fèi)預(yù)算表”，相關(guān)表格附后贴硫。

第三部分：2014年部門預(yù)算椿每、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明

一、2014年收支總體情況

（一）收入預(yù)算說(shuō)明英遭。

2014年收入總預(yù)算189.41萬(wàn)元砂腰，同比減少 15 萬(wàn)元，下降 7.34 %蔑氛。

公共財(cái)政預(yù)算撥款189.41萬(wàn)元潘娄，同比減少 15 萬(wàn)元，下降 7.34 %汇割。其中：經(jīng)費(fèi)撥款189.41萬(wàn)元持拐，同比減少 15 萬(wàn)元，下降 7.34 %恋得。

（二） 支出預(yù)算說(shuō)明啰哪。

2014年支出總預(yù)算 189.41 萬(wàn)元，基本支出 92.41 萬(wàn)元此妙，占支出總預(yù)算的 48.79  %侵宝，同比增加 12 萬(wàn)元，增加 14.92 %继韵；項(xiàng)目支出 97  萬(wàn)元省喝，占支出總預(yù)算的 51.21  %，同比減少 27 萬(wàn)元，下降 21.77 %玲销。

1.按支出功能分類科目劃分输拇，共分為 4 類，其中：

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)類科目 155.32 萬(wàn)元贤斜，占支出總預(yù)算 82％策吠，同比減少 21.61 萬(wàn)元，下降 12.21 ％瘩绒；行政單位離退休25.82萬(wàn)元猴抹，占支出總預(yù)算 13.63％，同比增加 5.76 萬(wàn)元锁荔，增加 28.71 ％蟀给；醫(yī)療衛(wèi)生支出2.86萬(wàn)元，占支出總預(yù)算 1.51％阳堕，同比增加 0.26 萬(wàn)元跋理，增加 10 ％；住房保障支出5.41萬(wàn)元恬总，占支出總預(yù)算 2.86％前普，同比增加 0.59 萬(wàn)元，增加 12.24 ％辱雅。

2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分麦荸，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。

（1）基本支出預(yù)算怨颜。

基本支出預(yù)算 92.41 萬(wàn)元喷融，占支出總預(yù)算 48.79 ％，同比增加 12 萬(wàn)元夯架，增長(zhǎng) 14.92 ％淹摧。

工資福利支出預(yù)算 38.63 萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算 41.81 ％批痘，同比增加 3.58 萬(wàn)元登翩，增加 10.21 ％。

商品和服務(wù)支出預(yù)算 21.73 萬(wàn)元耘昙，占基本支出預(yù)算  23.51％沈路，同比增加 1.54 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 7.63 ％谓墨。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算 32.05 萬(wàn)元加六，占基本支出預(yù)算 34.68 ％，同比增加 6.88 萬(wàn)元怒见，增長(zhǎng) 27.33 ％俗慈。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算。

項(xiàng)目支出預(yù)算 97 萬(wàn)元，占支出總預(yù)算 51.21 ％闺阱，同比減少 27 萬(wàn)元炮车，下降 21.77 ％。

二酣溃、2014年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2014年度財(cái)政撥款支出 189.41 萬(wàn)元瘦穆，其中：基本支出  92.41萬(wàn)元，即歸口管理的行政單位離退休26.64萬(wàn)元赊豌，行政單位醫(yī)療2.86萬(wàn)元扛或，住房公積金5.41萬(wàn)元，行政運(yùn)行57.5萬(wàn)元碘饼；項(xiàng)目支出 97 萬(wàn)元熙兔，即住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管97萬(wàn)元。

三艾恼、2014年部門公共財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2014年預(yù)算 5 萬(wàn)元候妻，同比減少 1 萬(wàn)元，下降 16.67 ％执摆。主要是用于參加上級(jí)部門組織到國(guó)外考察柒拌、學(xué)習(xí)住房制度先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2014年預(yù)算 2.16 萬(wàn)元蚤件，同比減少1.43萬(wàn)元欢兑，下降 39.83 ％狞绰。主要用于接待上級(jí)部門檢查及業(yè)務(wù)相關(guān)部門交流房改政策完株、工作經(jīng)驗(yàn)等接待費(fèi)用支出。

（三）公務(wù)用車費(fèi)2014年預(yù)算 9.91 萬(wàn)元峦夺，同比減少0.5萬(wàn)元颁殃，下降 4.8 ％。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2014年預(yù)算 9.91 萬(wàn)元拄屈，同比減少 0.5 萬(wàn)元显钙，下降 4.8 ％；公務(wù)用車購(gòu)置2014年預(yù)算 0 萬(wàn)元斋值，同比增加(減少)  0萬(wàn)元绑雄，增長(zhǎng)(下降) 0 ％。主要用于對(duì)車輛定期維修奥邮、維護(hù)万牺，定期保養(yǎng)以及購(gòu)買汽油，并每年需要購(gòu)買相關(guān)保險(xiǎn)等支出洽腺。

2014年部門預(yù)算公開參考格式