目    錄

第一部分：廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機關(guān)服務(wù)中心    概況

一梦立、主要職能

第二部分：廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機關(guān)服務(wù)中心2013年部門決算報表

表一：2013年度收入支出決算總表

表二：2013年度公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表三：2013年度政府性基金收入支出決算表

表四：2013年度公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算表

第三部分：廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機關(guān)服務(wù)中心   2013年度部門決算情況說明

一延杯、2013 年度收入支出決算總體情況

二拐扛、2013 年度公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

三、2013 年度政府性基金支出決算情況

四昆码、公共預(yù)算財政撥款“三公“經(jīng)費支出決算情況說明

    第一部分：廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機關(guān)服務(wù)中心 概況

一物咳、主要職能

負(fù)責(zé)我廳機關(guān)后勤服務(wù)和本中心下屬企業(yè)管理，負(fù)責(zé)本中心黨委建設(shè)旬昭、年度計劃篙螟、工作總結(jié)和檢查落實各科工作任務(wù)；負(fù)責(zé)本廳車輛管理问拘；負(fù)責(zé)本廳辦公大樓維修維護工程遍略；負(fù)責(zé)機關(guān)文件、資料打印骤坐、復(fù)有餍印；負(fù)責(zé)本廳機關(guān)辦公用品采購分發(fā)及固定資產(chǎn)的管理纽绍；負(fù)責(zé)機關(guān)及住宅小區(qū)的物業(yè)管理蕾久、治安管理、水電托收拌夏；負(fù)責(zé)住宅小區(qū)的計生管理僧著；負(fù)責(zé)本廳機關(guān)文件交換、報刊雜志征訂分發(fā)辰诉；為廳屬單位開展技術(shù)咨詢服務(wù)圣治。

第二部分：廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機關(guān)服務(wù)中心     2013年部門決算報表

表二：2013年度公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

單位：萬元

    第三部分：廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機關(guān)服務(wù)中心2013年度部門決算情況說明

一空崇、2013年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計 430.09     萬元烦味。

1．財政撥款收入430.09    萬元，為自治區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金寡花。

2．事業(yè)收入   0  萬元秀裂，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入那岁。如：計算機技術(shù)中心開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入以及機關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入。

3．經(jīng)營收入  0   萬魔种，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入析二。

4．其他收入   0  萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”节预、

“事業(yè)收入”叶摄、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如：

5．用事業(yè)基金彌補收支差額  0   萬元安拟，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”蛤吓、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下糠赦，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取会傲，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6．上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余   0 萬元拙泽，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢淌山、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余顾瞻，也包括事業(yè)收入艾岂、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余迈壤。

   （二）支出總計 430.09   萬元以赤。包括：

1．事業(yè)單位醫(yī)療（類）6.03   萬元：主要用于按國家規(guī)定繳納在職和退休人員醫(yī)療保險方面的支出。

2．機關(guān)服務(wù)（類）415.01萬元：

    主要用于在職人員的工資福利支出87.32萬元趟雄，其中：基本工資24.26萬元劣饺，津貼補貼61.04萬元，獎金（十三月工資）2.02萬元窖夸；

用于商品和服務(wù)支出304.83萬元契片，其中：辦公費29.39萬元，印刷費0.75萬元杂员，咨詢費0.03萬元汛欺，手續(xù)費0.02萬元，水費13.85萬元，電費43.83萬元琉语，郵電費0.05萬元狗丙，物業(yè)管理費24.78萬元，差旅費5.59萬元密哈，維修維護費147.82萬元暇昂，會議費18.11萬元，培訓(xùn)費1.62萬元伴嗡，公務(wù)接待費1.61萬元急波，勞務(wù)費9.51萬元，工會經(jīng)費1.19萬元瘪校，福利費2.62萬元澄暮，公務(wù)用車運行維護費3.90萬元，其他商品和服務(wù)支出0.16萬元阱扬；

用于對個人和家庭的補助6.88萬元赏寇，其中：退休費5.19萬元，其他對個人和家庭的補助支出1.69萬元价认。

用于其他資本性支出15.98萬元嗅定，其中：辦公設(shè)備購置15.98萬元。

    3．住房保障支出（類）  9.05   萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金用踩、提租補貼渠退、購房補貼等住房改革方面的支出。

4．結(jié)余分配   0  萬元脐彩，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金论艰、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。

5．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余   0 萬元发刨，為本年度或以前年度

預(yù)算安排勇袋、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金太队，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余淑助，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入痢玖、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余光稽。

二、2013 年度公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機關(guān)服務(wù)中心    2013 年度公共預(yù)算財政撥款支出 430.09    萬元氨案，其中：基本支出  125.2   萬元也拳，項目支出 304.89   萬元。

一锻刺、基本支出125.2萬元绝迁。其中：

1.事業(yè)單位醫(yī)療6.03萬元，主要用于16個在職人員和1個退休人員繳納醫(yī)療保險和失業(yè)保險等社會保障。

2.機關(guān)服務(wù)：110.12萬元鹃栽，工資主要用于基本工資24.26萬元躏率，津貼補貼61.04萬元，獎金（十三月工資）2.02萬元谍咆，辦公費3.87萬元禾锤，印刷費0.75萬元私股，咨詢費0.03萬元摹察，手續(xù)費0.02萬元，水費0.42元倡鲸，電費1.52萬元供嚎，郵電費0.05萬元，物業(yè)管理費0.09萬元峭状，差旅費3.43萬元克滴，維修維護2.53萬元，會議費0.06萬元优床，培訓(xùn)費0.12萬元劝赔，公務(wù)接待費0.22萬元，工會經(jīng)費1.19萬元胆敞，福利費2.54萬元诸痢，其他商品和服務(wù)支出0.16萬元，退休費5.19萬元酝梧，其他對個人和家庭的補助支出0.61萬元斜回。

3.住房公積金：9.05萬元。主要用于按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金掸阶。

二凳贰、項目支出304.89萬元，其中：

    1.機關(guān)服務(wù)：主要用于辦公費25.52萬元窟著，水費13.43萬元哗励，電費42.30萬元，物業(yè)管理費24.69萬元危暇，差旅費2.16萬元鹿磁，維修維護145.29萬元，會議費18.05萬元频僵，培訓(xùn)費1.50萬元骆喉，公務(wù)接待費1.39萬元，勞務(wù)費9.51萬元嫌术，福利費0.09萬元哀澈，公務(wù)用車運行維護費3.90萬元，其他對個人和家庭的補助支出1.08萬元，辦公設(shè)備購置15.98萬元割按。

三膨报、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2013年度公共預(yù)算財政撥款“三公“經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算 0   萬元适荣；公務(wù)用車購置及運行費支出決算 3.90   萬元现柠；公務(wù)接待費支出決算  1.61  萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0  萬元弛矛。

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出3.90  萬元够吩。其中：

公務(wù)用車購置支出  0  萬元。

公務(wù)用車運行支出 3.90   萬元丈氓。主要用于機要文件交換周循、市內(nèi)因公出行以及開展計生和黨務(wù) 業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費万俗、過路過橋費湾笛、保險費等。

（三）公務(wù)接待費支出1.61  萬元辆泄。其中：

主要用于黨蟋真、工、婦0.71萬元铐坠；主要用于計劃生育工作0.63萬元酷它；主要用于社區(qū)綜治工作0.27萬元。