第三部分：廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心2015年度部門決算情況說明

一撕氧、2015年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)726.07萬元瘤缩。

1．財(cái)政撥款收入726.07萬元，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金伦泥。

2．事業(yè)收入0萬元剥啤，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。如：計(jì)算機(jī)技術(shù)中心開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入以及機(jī)關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入不脯。

3．經(jīng)營收入0萬府怯，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4．其他收入0萬元防楷，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”牺丙、

“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入复局。如：

5．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元冲簿，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”屏糊、“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下吓缴，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金唯诞。

6．上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元少迁，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金植嚼，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余遏貌，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入钾非、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余获玻。

   （二）支出總計(jì)726.07萬元。包括：

1．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）10.26萬元：主要用于本中心在職人員的醫(yī)療保險(xiǎn)巨均、失業(yè)金鱼灶、工傷保險(xiǎn)方面的支出。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出704.22萬元：主要用于按國家規(guī)定發(fā)放的在職人員基本工資张绊、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)以及本中心職能正常運(yùn)行的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出闸衫。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）0萬元：主要用于本中心按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出涛贯。

4．住房保障支出（類）11.60萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼蔚出、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出弟翘。

5．結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金骄酗、事業(yè)基金和繳納的所得稅等稀余。

6．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元悦冀，為本年度或以前年度

預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施睛琳，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金盒蟆，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入师骗、經(jīng)營收入历等、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二辟癌、2015 年度一般公共預(yù)算支出決算情況

   廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心2015 年度一般公共預(yù)算支出726.07萬元寒屯，其中：基本支出  170.61萬元，項(xiàng)目支出555.46萬元滩哥。

按功能分類科目：210-醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育10.26萬元下桃，其中：210-0501行政單位醫(yī)療3.84萬元，210-0502事業(yè)單位醫(yī)療6.42萬元溃恼；212城鄉(xiāng)社區(qū)支出704.22萬元磅愤，其中：212-0101行政運(yùn)行33.77萬元，212-0103機(jī)關(guān)服務(wù)670.45萬元精克；221住房保障支出11.60萬元昼反，其中：221-0201住房公積金11.60萬元。

三硅魁、2015年度政府性基金支出決算情況

 廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心2015年度政府性基金支出0萬元塔奋，其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元枯昂。

四醇帅、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出170.61萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)155.60萬元霸瘾，主要包括：基本工資

68.37萬元隐听、津貼補(bǔ)貼53.59萬元、獎(jiǎng)金2.05萬元唆涝、社會(huì)保,障費(fèi)10.26萬元找都、退休費(fèi)5.73萬元、住房公積金11.60萬元廊酣、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.01萬元能耻。

公用經(jīng)費(fèi)15.01萬元，主要包括：辦公費(fèi)1.92萬元亡驰、印刷費(fèi)0.90萬元晓猛、手續(xù)費(fèi)0.04萬元、水費(fèi)0.03萬元凡辱、郵電費(fèi)0.52萬元戒职、物業(yè)管理費(fèi)0.03萬元栗恩、差旅費(fèi)2.86萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.81萬元洪燥、會(huì)議費(fèi)0.19萬元磕秤、培訓(xùn)費(fèi)0.05萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.03萬元蚓曼、勞務(wù)費(fèi)0.50萬元蘑慕、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.60萬元、福利費(fèi)5.53萬元价烘。

五蕊欣、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公“經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元稻漏；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元愈秕；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.54萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元俗运。廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心全年使用財(cái)政撥款安排0個(gè)機(jī)關(guān)言盼，所屬單位出國團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個(gè)帜贝，全年因公出國（境）團(tuán)組共計(jì)0 個(gè)筐成，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元示谐。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元谣皇。

公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元。主要用于機(jī)要文件交換拔调、市內(nèi)因公出行以及開展 業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)朴沿、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)败砂、保險(xiǎn)費(fèi)等赌渣。2015年，廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛昌犹，全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬元坚芜，平均每輛0萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0.54萬元,國內(nèi)公務(wù)接待批次9次斜姥，人次80次货岭，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次疾渴。

     （四）“三公”經(jīng)費(fèi)支出2015年年初預(yù)算數(shù)3.02萬元與2014年年初預(yù)算數(shù)26.49萬元、減少了23.47萬元屯仗，減少的原因主要是2014年有公務(wù)用車購置費(fèi)18萬元和公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5.49萬元搞坝。而2015年沒有這兩項(xiàng)預(yù)算搔谴。2015年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出0.54萬元與2014年實(shí)際支出0.68萬元減少了0.14萬元，減少的原因是會(huì)議次數(shù)和人數(shù)都比上年有所減少桩撮。需要說明的是2014年根據(jù)【2014】505號(hào)文的規(guī)定收回了預(yù)算指標(biāo)-公務(wù)用車購置費(fèi)18萬元逸渤，因本中心無公務(wù)用車，同時(shí)也對(duì)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5.49萬元進(jìn)行了科目調(diào)整仆腐，由公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)調(diào)整為其他交通費(fèi)用5.49萬元骂间。通過調(diào)整后，可以看出2015年的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)公務(wù)接待費(fèi)比上年增加了0.02萬元鉴凸，增加的主要原因：按照預(yù)算編制指南規(guī)定伞买，基本支出當(dāng)中的定額商品服務(wù)支出是以當(dāng)年在編實(shí)有人數(shù)乘以當(dāng)年公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)得出。按此方法計(jì)算：2015年我中心的公務(wù)接待費(fèi)（基本支出部分）應(yīng)為：17人×0.011萬元／人＝0.187萬元驴涡，財(cái)政廳實(shí)際審核下達(dá)數(shù)為0.17萬元肯坊；2014年我中心的公務(wù)接待費(fèi)（基本支出部分）應(yīng)為：16人×0.011萬元／人＝0.176萬元，財(cái)政廳實(shí)際審核下達(dá)數(shù)為0.12萬元觅符。實(shí)際下達(dá)數(shù)同比增加0.05萬元诉拔。

自治區(qū)人大審核批復(fù)的我中心2015年公務(wù)接待預(yù)算3.02萬元，其中項(xiàng)目支出中的公務(wù)接待費(fèi)是2.85萬元深吠；2014年預(yù)算安排公務(wù)接待費(fèi)是3萬元增厢，其中項(xiàng)目支出的公務(wù)接待費(fèi)是2.88萬元。

由此可見我中心2015年度公務(wù)接待費(fèi)指標(biāo)同比上年增加0.02萬元的原因是年度基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)增加桑孩。

六拜鹤、其他重要事項(xiàng)情況說明

(一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元（與部門決算CS05表《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》第19行金額一致）洼怔，比2014年增加0萬元署惯，增長0%。

（二）政府采購支出情況說明镣隶。

2015年本部門政府采購支出總額354.61萬元极谊，其中：政府采購貨物支出122.18萬元、政府采購工程支出232.43萬元安岂、政府采購服務(wù)支出0萬元（口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》轻猖。授予中小企業(yè)合同金額354.61萬元，占政府采購支出總額的100%域那，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元咙边，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明次员。

截至2015年12月31日败许，本部門共有車輛0輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛檐射、一般公務(wù)用車0輛铜那、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛洪防、其他用車0輛杉抑；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

2015年沛摩，本單位沒有績效管理工作項(xiàng)目在搀，沒有開展績效評(píng)價(jià)。