第三部分： 廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心2016年度部門決算情況說明

一男沛、2016年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì) 623.59萬元。

1．財(cái)政撥款收入623.59萬元两候，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金滞泣。

2．事業(yè)收入 0 萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入媳阴。如：計(jì)算機(jī)技術(shù)中心開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入以及機(jī)關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入奋屠。

3．經(jīng)營收入 0 萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入窃爷。

4．其他收入 0 萬元邑蒋，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、

“事業(yè)收入”吞鸭、“經(jīng)營收入”之外取得的收入寺董。如：

5．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0 萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”刻剥、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下滩字，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取造虏，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6．上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元麦箍，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢漓藕、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余挟裂，也包括事業(yè)收入享钞、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余诀蓉。

   （二）支出總計(jì) 623.59萬元泄楷。包括：

1．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類） 10.53  萬元：主要用于本中心在職人員的醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)金劝讯、工傷保險(xiǎn)方面的支出眠荒。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出598.44萬元：主要用于按國家規(guī)定發(fā)放的在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼持乌、獎(jiǎng)金人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)以及本中心職能正常運(yùn)行的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出薄称。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）   0 萬元：主要用于本中心按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。

4．住房保障支出（類）  14.62   萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金硫搏、提租補(bǔ)貼丐忠、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

5．結(jié)余分配    0 萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金坦推、事業(yè)基金和繳納的所得稅等杭厘。

6．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬元，為本年度或以前年度

預(yù)算安排郭销、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施隶丁，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余呕童，也包括事業(yè)收入漆际、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余夺饲。

二奸汇、2016 年度一般公共預(yù)算支出決算情況

廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心2016 年度一般公共預(yù)算支出 623.59萬元，其中：基本支出  223.59萬元往声，項(xiàng)目支出400萬元擂找。

按功能分類科目：210-醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育10.53萬元，其中：210-0501行政單位醫(yī)療0.78萬元浩销，210-0502事業(yè)單位醫(yī)療9.75萬元贯涎；212城鄉(xiāng)社區(qū)支出598.44萬元，其中:212-0103機(jī)關(guān)服務(wù)598.44萬元慢洋；221住房保障支出14.62萬元塘雳，其中：221-0201住房公積金14.62萬元。

三普筹、2016年度政府性基金支出決算情況

 廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心 2016年度政府性基金支出 0  萬元败明，其中：基本支出,  0   萬元，項(xiàng)目支出  0  萬元沉沾。

四讼狗、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 223.59   萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 170.57 萬元革辖，主要包括：基本工資

59.49萬元硝闸、津貼補(bǔ)貼65.50萬元、獎(jiǎng)金4.7萬元胀蹭、伙食補(bǔ)助費(fèi)4.32萬元哗搏、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)24.37萬元、社會(huì)保障費(fèi)12.19萬元见丘、退休費(fèi)0.97萬元酒危、住房公積金14.62萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.79萬元匀挪。

公用經(jīng)費(fèi)31.64  萬元败旋，主要包括：辦公費(fèi)3.24萬元录切、印刷費(fèi)0.06萬元、手續(xù)費(fèi)0.05萬元仁连、水費(fèi)0.32萬元蓝角、電費(fèi)1.14萬元、郵電費(fèi)0.02萬元饭冬、物業(yè)管理費(fèi)2.09萬元使鹅、差旅費(fèi)2.20萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.56萬元昌抠、會(huì)議費(fèi)0.80萬元患朱、公務(wù)接待費(fèi)0.16萬元、勞務(wù)費(fèi)1.91萬元炊苫、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.44萬元裁厅、福利費(fèi)0.20萬元、其他交通費(fèi)用15.08萬元侨艾、其他商品服務(wù)支出1.37萬元执虹。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公“經(jīng)費(fèi)支出決算中唠梨，因公出國（境）費(fèi)支出決算 0   萬元袋励；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算  0  萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算    0.74萬元姻成。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出 0 萬元淤点。全年使用財(cái)政撥款安排 廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心   機(jī)關(guān)0  個(gè)，所屬單位出國團(tuán)組 0 個(gè)能盈，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0  個(gè)，全年因公出國（境）團(tuán)組共計(jì) 0  個(gè)斟迁，累計(jì)  0 人次接寥。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出 0 萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出 0   萬元邻因。

公務(wù)用車運(yùn)行支出   0 萬元季础。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)耽暖、維修費(fèi)谦选、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等英胖。2016年投惶，廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心 0 個(gè)，所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 0 輛皿港，全年運(yùn)行費(fèi)支出 0 萬元荧关，平均每輛  0萬元溉奕。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出  0.74萬元,國內(nèi)公務(wù)接待批次 6次，人次116 次忍啤，國（境）外公務(wù)接待批次0次加勤，人次0次。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)支出2016年年初預(yù)算數(shù)2.52萬元與2015年年初預(yù)算數(shù)3.02萬元同波、減少了0.50萬元鳄梅，減少的原因主要是會(huì)議次數(shù)和人數(shù)都比上年有所減少。

六未檩、其他重要事項(xiàng)情況說明

(一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明戴尸。

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0  萬元（與部門決算CS05表《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》第19行金額一致），比2015年增加（減少） 0萬元讹挎，增長（降低）0 %校赤。

（二）政府采購支出情況說明。

2016年本部門政府采購支出總額 196.27 萬元筒溃，其中：政府采購貨物支出 9.35 萬元马篮、政府采購工程支出177.92  萬元、政府采購服務(wù)支出 9萬元（口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》条舀。授予中小企業(yè)合同金額 196.27 萬元诽泪，占政府采購支出總額的 100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元喇坊，占政府采購支出總額的 0 %挂闺。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2016年12月31日知掉，本部門共有車輛 0 輛轮贫，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0  輛戈般、一般公務(wù)用車0  輛蛛跛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛候塞、其他用車 0 輛痊缎；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備  0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

2016年季键，（本單位）共組織對(duì) 0 個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績效評(píng)價(jià)石勋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款 0 萬元，占年初預(yù)算的0%可都』捍績效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績效情況（是否理想）汹粤，是否達(dá)到項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)命斧。

第四部分  名詞解釋

一田晚、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二国葬、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入贤徒。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入汇四。

四接奈、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”通孽、“經(jīng)營收入”等以外的收入序宦。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”背苦、“事業(yè)收入”互捌、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下腋钞，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取茵沾、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六肺倾、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成负腻、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七圈咬、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金淡窘、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金鹏汁。

八讼牢、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施磕艺，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金凳赃。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)附垒、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十更耻、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出测垛。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出秧均。

十二食侮、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)目胡、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)锯七。其中链快，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)眉尸、住宿費(fèi)域蜗、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)噪猾、公雜費(fèi)等支出霉祸；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)袱蜡、維修費(fèi)丝蹭、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)吞瘸、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出蝌购；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三械与、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金铅阎，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)唆蕾、差旅費(fèi)潭拖、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)衡辨、日常維修費(fèi)厦螟、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)怎开、辦公用房取暖費(fèi)癣二、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用铲蒸。