第一部分：部門概況

一匣描、單位基本情況。我單位機(jī)構(gòu)設(shè)置：辦公室罕腿、財(cái)務(wù)科桶眠、綜合科、保衛(wèi)科看群、工程科沦煤。基本職能：負(fù)責(zé)自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)后勤服務(wù)和本中心下屬企業(yè)管理涯锅，負(fù)責(zé)本中心黨委建設(shè)字拒、年度計(jì)劃、工作總結(jié)和檢查落實(shí)各科工作任務(wù)；負(fù)責(zé)本廳車輛管理投嫂；負(fù)責(zé)本廳辦公大樓維修維護(hù)工程捏章；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文件、資料打印川梅、復(fù)臃杓妗；負(fù)責(zé)本廳機(jī)關(guān)辦公用品采購(gòu)分發(fā)及國(guó)定資產(chǎn)的管理贫途；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及住宅小區(qū)的物業(yè)管理吧彪、治安管理、水電托收丢早；負(fù)責(zé)住宅小區(qū)的計(jì)生管理姨裸；負(fù)責(zé)本廳機(jī)關(guān)文件交換、報(bào)刊雜志征訂分發(fā)怨酝；為廳屬單位開展技術(shù)咨詢服務(wù)傀缩。

二、人員構(gòu)成情況农猬。單位編制16人赡艰，人員結(jié)構(gòu)：主任1人，副主任1人斤葱，辦公室1人慷垮，財(cái)務(wù)科2人，綜合科9人帮廉，保衛(wèi)科1人徽榄，工程科1人。

管理方式：由本中心獨(dú)立管理闲耿。

第二部分：“部門收支預(yù)算總表”梧货、“部門財(cái)政撥款支出表”、“部門項(xiàng)目支出補(bǔ)助市縣預(yù)算表”磺瓤、“部門公共財(cái)政撥款‘三公’經(jīng)費(fèi)預(yù)算表”。（詳見附表）

第三部分：2014年部門預(yù)算隶俄、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明

一设连、2014年收支總體情況

（一）收入預(yù)算說(shuō)明。

2014年收入總預(yù)算865.85萬(wàn)元剿蹦，同比增加442.6萬(wàn)元蛀蜀，增長(zhǎng)104.57%。

公共財(cái)政預(yù)算撥款865.85萬(wàn)元叹盼，同比增加442.6萬(wàn)元报斗，增長(zhǎng)104.57%。其中：經(jīng)費(fèi)撥款865.85萬(wàn)元，同比增加442.6  萬(wàn)元夫啊，增長(zhǎng)104.57%函卒。

上年結(jié)余收入0萬(wàn)元，同比增加0 萬(wàn)元撇眯。

（二） 支出預(yù)算說(shuō)明报嵌。

2014年支出總預(yù)算865.85萬(wàn)元，基本支出 117.85 萬(wàn)元熊榛，占支出總預(yù)算的 13.61  %锚国，同比增加4.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.06%玄坦；項(xiàng)目支出748 萬(wàn)元血筑，占支出總預(yù)算的 86.39  %，同比增加438萬(wàn)元煎楣，增長(zhǎng)141.29%豺总。

1.按支出功能分類科目劃分，共分為三類转质，其中：事業(yè)單位醫(yī)療6.45萬(wàn)元园欣，占支出總預(yù)算的 0.74 %，同比增加0.42萬(wàn)元埠限，增長(zhǎng)6.97%幔膝；機(jī)關(guān)服務(wù)849.73萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的 98.14%旦珊，同比增加441.56萬(wàn)元抑驹，增長(zhǎng)108.18%；住房公積金9.67萬(wàn)元昵诅，占支出總預(yù)算1.12％盈侣，同比增加0.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.85％貌梦。

2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分瘩穆，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。

（1）基本支出預(yù)算尸饵。

基本支出預(yù)算117.85萬(wàn)元自驹，占支出總預(yù)算 13.61 ％，同比增加4.6萬(wàn)元苔寝，增長(zhǎng)4.06％肤叼。其中：

工資福利支出預(yù)算87.03萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算 73.85 ％竹祷，同比增加5.6萬(wàn)元谈跛，增長(zhǎng)6.88％。

商品和服務(wù)支出預(yù)算 15.82 萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算 13.42 ％感憾，同比減少1.67萬(wàn)元蜡励，下降9.55％。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算15萬(wàn)元吹菱，占基本支出預(yù)算12.73％巍虫，同比增加0.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.68％鳍刷。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算占遥。

項(xiàng)目支出預(yù)算748萬(wàn)元，占支出總預(yù)算86.39％输瓜，同比增加438萬(wàn)元瓦胎，增長(zhǎng)141.29％。

二尤揣、2014年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2014年度財(cái)政撥款支出 865.85 萬(wàn)元敛意，其中：基本支出 117.85 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出748萬(wàn)元蝇莲。項(xiàng)目支出分別由公務(wù)用車購(gòu)置18萬(wàn)元胶勾，黨工婦女專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，維修維護(hù)300萬(wàn)元闭腊，物業(yè)管理120萬(wàn)元爹窥，計(jì)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，電梯擴(kuò)建300萬(wàn)元構(gòu)成哀呕。今年預(yù)算因增加了公務(wù)用車購(gòu)置項(xiàng)目及電梯擴(kuò)建項(xiàng)目使項(xiàng)目支出比同期有較大幅度增長(zhǎng)膊许。

三、2014年部門公共財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2014年預(yù)算 0 萬(wàn)元支捍，同比增加0 萬(wàn)元拭秃，增長(zhǎng)0 ％。本單位沒(méi)有做出國(guó)預(yù)算抗稿。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2014年預(yù)算3萬(wàn)元蔓献，主要用于一般會(huì)務(wù)接待，同比減少6.22  萬(wàn)元基公，下降207.33％幅慌。費(fèi)用下降的原因是擬減少一般會(huì)務(wù)接待次數(shù)，從嚴(yán)控制費(fèi)用支出酌媒。接待費(fèi)主要用于對(duì)口接待社區(qū)工作互訪和開展工青婦等工作中，外單位來(lái)我中心聯(lián)系工作人員的誤餐費(fèi)用迄靠。

（三）公務(wù)用車費(fèi)2014年預(yù)算23.49萬(wàn)元秒咨，主要用于購(gòu)置一輛公務(wù)車及工作中所發(fā)生的運(yùn)行費(fèi)，同比增加16.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)235.57％雨席。其中：

1. 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2014年預(yù)算5.49萬(wàn)元菩咨，同比減少1.51萬(wàn)元，下降21.57％陡厘。主要是減少黨務(wù)工作下鄉(xiāng)次數(shù)抽米。本單位沒(méi)有在編公務(wù)用車，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用主要用于因工作需要租用地方車輛產(chǎn)生的維修維護(hù)費(fèi)用以及加油糙置、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)用等云茸。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置2014年預(yù)算18萬(wàn)元，同比增加18萬(wàn)元谤饭，增長(zhǎng)100％么鹊。主要是本單位沒(méi)有公務(wù)用車，今年計(jì)劃購(gòu)置一輛公務(wù)車诚悍。

    2014年部門預(yù)算公開參考格式.xls