第一部分：部門概況
一竭鞍、我單位機(jī)構(gòu)設(shè)置：辦公室恋沃、財(cái)務(wù)科顺呕、綜合科枫攀、資產(chǎn)科、工程科株茶；我單位的基本職能：負(fù)責(zé)我廳機(jī)關(guān)后勤服務(wù)和本中心下屬企業(yè)管理来涨，負(fù)責(zé)本中心黨委建設(shè)、年度計(jì)劃启盛、工作總結(jié)和檢查落實(shí)各科工作任務(wù)蹦掐；負(fù)責(zé)本廳車輛管理；負(fù)責(zé)本廳辦公大樓維修維護(hù)工程僵闯；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文件卧抗、資料打印、復(fù)庸鞒А颗味；負(fù)責(zé)本廳機(jī)關(guān)辦公用品采購(gòu)分發(fā)及固定資產(chǎn)的管理超陆；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及住宅小區(qū)的物業(yè)管理牺弹、治安管理、水電托收战架；負(fù)責(zé)住宅小區(qū)的計(jì)生管理砸新；負(fù)責(zé)本廳機(jī)關(guān)文件交換、報(bào)刊雜志征訂分發(fā)咸壮；為廳屬單位開展技術(shù)咨詢服務(wù)拿奥。
二、人員構(gòu)成情況漆究。我單位編制17人母滤，人員結(jié)構(gòu)：主任1人，副主任1人钉榔，辦公室1人城砖，財(cái)務(wù)科2人，綜合科9人圣钝，資產(chǎn)科2人廷诺，工程科1人。
管理方式：由本中心獨(dú)立管理肖喂。
第二部分：“部門收支預(yù)算總表”簇抵、“部門財(cái)政撥款支出表”、“部門公共財(cái)政撥款‘三公’經(jīng)費(fèi)預(yù)算表”射众。（詳見附表）
第三部分：2015年部門預(yù)算碟摆、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明
一晃财、2015年收支總體情況
（一）收入預(yù)算說明。
2015年收入總預(yù)算676.47 萬元典蜕，同比減少 189.38 萬元拓劝，下降 21.87 %。
公共財(cái)政預(yù)算撥款 676.47 萬元嘉裤，同比減少 189.38 萬元郑临，下降 21.87 %。其中：經(jīng)費(fèi)撥款 121.01 萬元屑宠，同比增加 3.16 萬元厢洞，增長(zhǎng) 2.68 %。專項(xiàng)收入撥款555.46萬元典奉，同比下降192.54萬元躺翻，下降25.74%。
上年結(jié)余收入 0 萬元卫玖，同比增加0萬元真葱。
（二） 支出預(yù)算說明。
2015年支出總預(yù)算 676.47 萬元辐胆，基本支出 121.01 萬元讨砍，占支出總預(yù)算的 17.89 %，同比增加 3.16 萬元卸研，增長(zhǎng) 2.68 %佩讨；項(xiàng)目支出 555.46 萬元，占支出總預(yù)算的 82.11 %多盅，同比減少 192.54 萬元把毒，下降 25.74 %。
1.按支出功能分類科目劃分勤右，共分為 三 類徽捶，其中：
事業(yè)單位醫(yī)療類科目 6.42 萬元，占支出總預(yù)算 0.95 ％虫甲，同比減少 0.03 萬元淡箱，下降 0.47 ％；機(jī)關(guān)服務(wù)類科目660.42萬元邦鲫，占支出總預(yù)算 97.63％灸叼，同比減少 189.31萬元，下降 22.28 ％庆捺；住房公積金類科目 9.63 萬元古今，占支出總預(yù)算 1.42 ％，同比減少 0.04萬元，下降 0.41％捉腥。
2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分氓拼，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。
（1）基本支出預(yù)算抵碟。
基本支出預(yù)算 121.01 萬元桃漾，占支出總預(yù)算 17.89 ％，同比增加 3.16 萬元拟逮，增長(zhǎng)2.68 ％撬统。
工資福利支出預(yù)算 87.03 萬元，占基本支出預(yù)算 71.92 ％敦迄，同比持平恋追。
商品和服務(wù)支出預(yù)算 15.01 萬元，占基本支出預(yù)算 12.4 ％奖岛，同比減少 0.81 萬元恕孙，下降 5.12 ％。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算 18.97 萬元淑储，占基本支出預(yù)算 15.68 ％帘缤，同比增加 3.97 萬元，增長(zhǎng) 26.47 ％俏堆。
（2）項(xiàng)目支出預(yù)算憋屑。
項(xiàng)目支出預(yù)算 555.46 萬元，占支出總預(yù)算 82.11 ％椭斜，同比減少 192.54 萬元氨固，下降 25.74 ％蛀埂。
商品和服務(wù)支出預(yù)算 555.46 萬元揣煤，占項(xiàng)目支出預(yù)算 100 ％，同比減少 192.54 萬元盾轮，下降 25.74 ％凉适。
二、2015年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2015年度財(cái)政撥款支出 676.47 萬元糙箍，其中：基本支出 121.01萬元渤愁， 項(xiàng)目支出555.46 萬元。
四深夯、2015年部門公共財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2015年預(yù)算 0 萬元抖格，同比增加 0 萬元，增長(zhǎng)0%咕晋。本單位沒有做出國(guó)經(jīng)費(fèi)預(yù)算雹拄。
（二）公務(wù)接待費(fèi)2015年預(yù)算 3.02 萬元，同比增加 0.02萬元，增長(zhǎng)0.67 ％滓玖。增長(zhǎng)主要是基本支出中的公務(wù)接待費(fèi)今年是0.17萬元比去年0.12萬元有所增加坪哄。接待費(fèi)主要用于對(duì)口接待社區(qū)工作互訪和開展工青婦等工作中，外單位來我中心聯(lián)系工作人員的誤餐費(fèi)用势篡。
（三）公務(wù)用車費(fèi)2015年預(yù)算 0 萬元翩肌，同比減少 5.49 萬元，下降 100 ％禁悠。其中：
1. 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年預(yù)算 0 萬元念祭，同比減少 5.49 萬元，下降 100 ％撤筐。主要是本單位沒有公車铣啰，所以沒有做公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置2015年預(yù)算 0 萬元知祠，同比增加 0萬元肌搔，增長(zhǎng) 0 ％。主要是本單位沒有做公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)成甫。
