廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳
2015年部門預(yù)算、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說明
第一部分：部門概況
一火晕、單位基本情況
2015年納入廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳部門預(yù)算的一級(jí)預(yù)算單位1個(gè)窟她，二層單位10個(gè)聚灸，其中
（一）參公管理事業(yè)單位3個(gè)：
廣西建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督總站
廣西建設(shè)工程造價(jià)管理總站
廣西壯族自治區(qū)墻體材料改革辦公室
（二）全額撥款事業(yè)單位4個(gè)：
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心
廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
廣西城市建設(shè)學(xué)校
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心
（三）自收自支事業(yè)單位2個(gè)：
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳培訓(xùn)中心
廣西建筑安裝工程勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)管理辦公室
（四）全額撥款行政編制單位2個(gè)：
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳本級(jí)
廣西住房制度改革委員會(huì)辦公室
單位基本職能：廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳是負(fù)責(zé)全區(qū)建設(shè)行政管理的政府職能部門督垮，主要職能有：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)城市規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃肉诚、工程建設(shè)决毕、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)痊撤、建筑業(yè)留满、房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)榔夹、市政公用事業(yè)的方針喻谭、政策峻胞、法規(guī)，進(jìn)行行業(yè)管理关带；根據(jù)自治區(qū)人民政府委托侥涵，起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件草案宋雏，提出有關(guān)政策措施芜飘；編制相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃并組織實(shí)施磨总；參與國家和自治區(qū)重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)燃箭、論證、概算和審查舍败，負(fù)責(zé)重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)、施工管理等工作敬拓；指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)建設(shè)活動(dòng)邻薯，規(guī)范建筑市場(chǎng)等。2015年乘凸，我廳將進(jìn)一步加強(qiáng)全區(qū)建設(shè)各行業(yè)的管理厕诡；加快建立住房保障體系，完善廉租住房制度营勤，著力解決城鎮(zhèn)低收入家庭住房困難問題倘封；加強(qiáng)小城鎮(zhèn)建設(shè)和城市規(guī)劃建設(shè)；加強(qiáng)行業(yè)安全生產(chǎn)工作模鹿；加強(qiáng)城市基礎(chǔ)設(shè)施投資的管理帚萧；加強(qiáng)重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目的施工管理；加強(qiáng)城鎮(zhèn)污水處理挚雾、垃圾處理設(shè)施建設(shè)赔膳；加強(qiáng)房地產(chǎn)市場(chǎng)的監(jiān)督；加強(qiáng)建筑節(jié)能專項(xiàng)管理钩氓，改善人居環(huán)境诸谨；搞好全區(qū)建設(shè)職工隊(duì)伍的培訓(xùn)和繼續(xù)教育。繼續(xù)完善經(jīng)濟(jì)適用住房管理制度织刹，積極推進(jìn)棚戶區(qū)改造颖脸，加大危舊房改住房改造力度，繼續(xù)加強(qiáng)住房公積金的監(jiān)督管理佛岛。推動(dòng)我區(qū)城市建設(shè)事業(yè)又好又快發(fā)展翩赐。
各二層單位按照職能分工分別負(fù)責(zé)以下工作：廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)行政后勤工作以及為廳機(jī)關(guān)離退休老干部服務(wù)；廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院和廣西城市建設(shè)學(xué)校是兩所負(fù)責(zé)培養(yǎng)建設(shè)行業(yè)高烫饼、中級(jí)管理和技術(shù)人才的院校猎塞；廣西建設(shè)工程造價(jià)管理總站負(fù)責(zé)制定建設(shè)工程預(yù)算定額以及機(jī)械臺(tái)班定額、費(fèi)用定額、勞動(dòng)定額和工期定額荠耽，組織編制廣西建筑材料價(jià)格钩骇、概算指標(biāo)、結(jié)算指標(biāo)铝量，調(diào)解倘屹、仲裁工程造價(jià)經(jīng)濟(jì)糾紛等；廣西建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督總站負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)方針政策慢叨，組織制定我區(qū)工程建設(shè)安全監(jiān)督管理制度纽匙，對(duì)工程建設(shè)所使用的各類安全防護(hù)用品技術(shù)指標(biāo)和安全性能進(jìn)行檢測(cè)和認(rèn)證，參與工程質(zhì)量問題仲裁拍谐，質(zhì)量監(jiān)督工程師和監(jiān)督員資格認(rèn)定等烛缔；廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳培訓(xùn)中心負(fù)責(zé)全區(qū)建設(shè)系統(tǒng)職工教育培訓(xùn)，建筑企業(yè)專業(yè)管理人員崗位證書的審核發(fā)放轩拨；廣西壯族自治區(qū)墻體材料改革辦公室負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國家墻改與建筑節(jié)能政策法規(guī)践瓷，研究制定我區(qū)墻改發(fā)展規(guī)劃、實(shí)施辦法和政策措施婚廷，負(fù)責(zé)全區(qū)墻體材料專項(xiàng)基金的征收叶刮、核撥、管理和使用等藏苫；廣西建筑安裝工程勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)管理辦公室負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)建筑安裝施工企業(yè)勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)有關(guān)方針政策搓捅，組織實(shí)施建安工程勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)的收取、撥付信炬、調(diào)劑工作铆性，指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)建安勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)管理機(jī)構(gòu)工作等；廣西住房制度改革委員會(huì)辦公室負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國家及自治區(qū)有關(guān)住房制度改革的方針彩淮、政策和措施风承，指導(dǎo)全區(qū)城鎮(zhèn)住房制度改革工作婴氮，擬定住房公積金和其他房改資金政策并監(jiān)督實(shí)施城离，審核全區(qū)各地公有住房出售成本價(jià)凌红、住房補(bǔ)貼方案等。廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心負(fù)責(zé)廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)電子政務(wù)乔蜀、網(wǎng)絡(luò)安全啸盲、業(yè)務(wù)系統(tǒng)軟件開發(fā)、網(wǎng)站建設(shè)維護(hù)咱士、政務(wù)信息報(bào)送立由、新聞宣傳、《廣西建設(shè)年鑒》編輯出版等工作序厉，承擔(dān)行業(yè)信息化規(guī)劃建設(shè)和指導(dǎo)工作锐膜。
二毕箍、人員構(gòu)成情況
（一）廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳本級(jí)行政編制104人，實(shí)有在職人員98人（包括區(qū)建設(shè)工會(huì)5人）道盏。離退休人員115人（其中：離休人員5人而柑、退休人員110人）。
（二）自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心編制16人荷逞，實(shí)有在職人員16人媒咳，退休人員1人。
（三）廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2015年全日制高職生約10621人种远、函授生約6728人（含重慶大學(xué)涩澡，昆明理工大學(xué)的函授學(xué)生）。教職工定編368人坠敷，實(shí)際在職為354人汹涯。離退休人員120人（其中離休2人，退休118人）,外聘人員178人数屁，臨時(shí)工68人渡表。
（四）廣西城市建設(shè)學(xué)校編制人數(shù)113人，現(xiàn)實(shí)有人數(shù)87人伞注。設(shè)有校辦公室(含黨辦)、財(cái)務(wù)科涉等、教務(wù)科搜掸、學(xué)生科、招生就業(yè)辦程挑、人事科酝螃、總務(wù)科、保衛(wèi)科和規(guī)劃與城建等四個(gè)專業(yè)教學(xué)科室臊耳。各科室的職能同全區(qū)中等專業(yè)學(xué)屑蚕叮科室職能基本相同，學(xué)校目前在校生為3850人颈侈。
（五）廣西建設(shè)工程造價(jià)管理總站參公事業(yè)編制30人鸯两，現(xiàn)實(shí)有人數(shù)32人。離退休人員16名长豁。
（六）廣西建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督總站參公事業(yè)編制為15人钧唐，非實(shí)名編制1人。全站在職人員15人,退休人員7人匠襟，合計(jì)22人钝侠。
（七）廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳培訓(xùn)中心事業(yè)編制15名，現(xiàn)有職工40人(其中：聘用人員23人)酸舍。
（八）廣西壯族自治區(qū)墻體材料改革辦公室編制人數(shù)13名帅韧，實(shí)有在編人員12名里初。無離退休人員。
（九）廣西建筑安裝工程勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)管理辦公室自治區(qū)本級(jí)管理機(jī)構(gòu)人員編制18人忽舟，其中在職在編17人双妨、退休1人，聘用5人萧诫。
（十）廣西住房制度改革委員會(huì)辦公室有全額行政編制9名斥难，后勤控制數(shù)1名，編內(nèi)實(shí)有人員公務(wù)員8名,提前退休人員1名帘饶，正常退休人員4人蟹梗。
（十一）廣西區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心人員編制10人。中心現(xiàn)有職工33人疯煮，退休人員2人尚稍，聘用人員23人。
第二部分：住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳2015年部門預(yù)算報(bào)表
表一：部門預(yù)算收支總表
表二：部門財(cái)政撥款支出表（公共財(cái)政預(yù)算撥款）
表三：部門財(cái)政撥款支出表（基金預(yù)算撥款）
表四：部門財(cái)政資金撥款支出表（分經(jīng)濟(jì)科目分類）
表五：部門財(cái)政資金安排的‘三公’經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表”特掀。
（詳見附件）
第三部分：住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳2015年部門預(yù)算竭珊、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明
一、2015年收支總體情況
（一）收入預(yù)算說明
2015年總收入預(yù)算35,289.01萬元葬聘，同比增加4,502.96萬元震头，增長15%；
一般預(yù)算撥款16,728.94萬元赖相，同比增加292.52萬元殊青，增加2%。其中：納入一般預(yù)算管理的非稅收入安排的資金2,684.92萬元钳骚，同比減少35.08萬元酣婶。
政府性基金撥款750萬元，同比增加295萬元貌嫡，增長64.8%比驻；其中：政府性基金(新型墻體材料專項(xiàng)基金)收入安排的資金750萬元，同比增加295萬元岛抄，增長64.8%别惦。
納入財(cái)政專戶管理的收入安排資金14,367.72萬元，同比增加3,248.09萬元夫椭，增長29%步咪，財(cái)政專戶管理的資金包括：教育收費(fèi)收入安排的資金12,986萬元，同比增加3,331萬元益楼，增加35%;其他收入安排的資金1,381.72萬元,主要為我廳屬單位廣西建筑安裝勞動(dòng)保險(xiǎn)辦公室的勞保費(fèi)收入猾漫，同比減少82.91萬元，減少6%感凤。
未納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金2,392.35萬元悯周，同比減少382.65萬元粒督，減少14%，主要為廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的合作辦學(xué)收入禽翼、捐贈(zèng)收入屠橄、廣西城市建設(shè)學(xué)校的門面出租收入以及信息中心的經(jīng)營收入。
（二）支出預(yù)算說明
2015年總支出預(yù)算35,289.01萬元硫忆，比上年增加4,502.96萬元筷资，增長15%。其中:基本支出7,027.82萬元袭丛，占支出總預(yù)算20%胃宰，同比增加696.15萬元，增加11%饲骂；項(xiàng)目支出28,261.19萬元垦适，占支出總預(yù)算80%，同比增加3,806.81萬元旋逛，增長16%矛塑。
（1）按支出功能分類科目劃分，共分為七類妥触，其中：
一般公共服務(wù)支出70萬元媳厕，占總支出預(yù)算0.2%，同比增加 70萬元群镰；
教育支出21,510.49萬元听想，占總支出預(yù)算61%，同比增加5,290.51萬元马胧，增長33%；
社會(huì)保障和就業(yè)支出713.24萬元衔峰，占總支出預(yù)算2%佩脊，同比增加49.85萬元，增加7.5%垫卤；
醫(yī)療衛(wèi)生支出161.53萬元威彰，占總支出預(yù)算0.4%，同比減少2.97萬元穴肘，減少1%歇盼；
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出11,867.8萬元，占總支出預(yù)算34%评抚，同比減少1047.73萬元豹缀，減少8%；
資源勘探電力信息等事務(wù)支出750萬元慨代，占總支出預(yù)算2%邢笙，同比增加295萬元啸如，增加64.8%；
住房保障支出215.95萬元越化，占總支出預(yù)算0.6%影菩，同比減少151.7萬元，減少41%疚逝。
（2）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分猜摹，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。
1.基本支出預(yù)算
基本支出7,027.82萬元誊爵，占支出總預(yù)算20%灿磁，同比增加696.15萬元，增加11%稻悴；其中：
（1）工資福利支出預(yù)算2,124.07 萬元勺帜，占總支出預(yù)算6%，同比增加48.42萬元赫裂，增長2%晤哩；
（2）商品和服務(wù)支出預(yù)算3,301.06萬元，占總支出預(yù)算9%今燃，同比增加582.63萬元侈净，增長21%；
（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算1,602.69萬元僧凤，占總支出預(yù)算5%畜侦，同比增加65.1萬元，增長4%躯保。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出28,261.19萬元旋膳，同比增加3,806.81萬元，增長16%途事。
二验懊、2015年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2015年度財(cái)政撥款支出16,728.94萬元，其中：基本支出5269.62萬元尸变， 項(xiàng)目支出11,459.32萬元义图。
按科目分類，其中：
（一）“2019999”其他一般公共服務(wù)支出70萬元召烂，其中：項(xiàng)目支出70萬元碱工；
（二）“2050302”中專教育科目支出2,503.15萬元，其中：基本支出798.69萬元奏夫，項(xiàng)目支出1,704.46萬元怕篷；
（三）“2050305”高等職業(yè)教育科目支出4,421.34萬元，其中：基本支出1,708.24萬元艳杯，項(xiàng)目支出2,713.10萬元晚簇；
（四）“2080501”歸口管理的行政單位離退休支出709.14萬元挑卫，其中：基本支出709.14萬元；
（五）“2080502”事業(yè)單位離退休支出3.98萬元食召，其中：基本支出3.98萬元贩普；
（六）“2100501”行政醫(yī)療科目支出50.29萬元，其中：基本支出50.29萬元付杰；
（七）“2100502”事業(yè)醫(yī)療科目支出109.31萬元研脸，其中：基本支出109.31萬元；
（八）“2120101”行政運(yùn)行（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）支出1,368.70萬元蚓橡，其中：基本支出928.70萬元或怜，項(xiàng)目支出440萬元；
（九）“2120102”一般行政管理事務(wù)（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）支出501.80萬元抠佩，其中：項(xiàng)目支出501.80萬元归衫；
（十）“2120103”機(jī)關(guān)服務(wù)（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）支出660.42萬元，其中：基本支出104.96萬元肺然、項(xiàng)目支出555.46萬蔫缸；
（十一）“2120105”工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管支出796.05萬元，其中：基本支出306.05萬元际起、項(xiàng)目支出490萬元拾碌；
（十二）“2120106”工程建設(shè)管理支出481.33萬元，其中：基本支出151.33萬元街望、項(xiàng)目支出330萬元校翔；
（十三）“2120109”住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管支出173萬元，其中：項(xiàng)目支出173萬元灾前；
（十四）“2120110”職業(yè)資格注冊(cè)防症、資質(zhì)審查支出100萬元，其中：項(xiàng)目支出100萬元哎甲；
（十五）“2120199”其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出2,101.28萬元蔫敲，其中：基本支出135.75萬元、項(xiàng)目支出1,965.53萬元烧给；
（十六）“2120201”城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理600萬元，其中：項(xiàng)目支出600萬元喝噪；
（十七）“2129999”其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理支出1,866.09萬元憔剂，其中：基本支出50.12萬元、項(xiàng)目支出1,815.97萬元期第；
（十七）“2210201”住房公積金支出213.06萬元艳拿，其中，基本支出213.06萬元舌必。
三陷字、2015年部門財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）2015年財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況车崔。2015年財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算620.54萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算131.50萬元福吩，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算154.13萬元述尊，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算334.91萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元扰褒。
（二）2015年公共財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況漠哲。2015年公共財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算280.18萬元，比2014年初預(yù)算301萬元減少20.82萬元贮芹，同比下降7%罪谢。其中：
1、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2015年預(yù)算52萬元椭符，同比增加6萬元荔燎，增長11％。增長的原因是新增一個(gè)單位的一人次出國名額销钝。主要是計(jì)劃參加國家住建部有咨、自治區(qū)有關(guān)部門組織的出國、出訪10人次曙搬，出訪地點(diǎn)摔吏、事由等情況待定。
2纵装、公務(wù)接待費(fèi)2015年預(yù)算28.43萬元征讲，同比減少0.57萬元，下降2％橡娄。主要用于接待區(qū)內(nèi)外到我廳及所屬預(yù)算單位進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的人員诗箍。
3、公務(wù)用車費(fèi)2015年預(yù)算199.75萬元挽唉，同比減少26.25萬元滤祖，下降12％。其中：
1. 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年預(yù)算199.75萬元片家，同比增加9.75萬元走木，增長5％，增長的原因是新增定編公務(wù)用車4輛肿兴。主要用于我廳在編47輛公務(wù)用車的加油荡减、維護(hù)保養(yǎng)、過路過橋湖诅、購置保險(xiǎn)等費(fèi)用搂素，每車平均4.25萬元/年。
2. 公務(wù)用車購置2015年預(yù)算0萬元，同比減少36萬元塑汽。
