第一部分：部門概況

一物喷、單位基本情況

2016年納入廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳部門預(yù)算的一級(jí)預(yù)算單位1個(gè)慰照，二層單位10個(gè)芹枷，其中

（一）參公管理事業(yè)單位3個(gè)：

廣西建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督總站

廣西建設(shè)工程造價(jià)管理總站

廣西壯族自治區(qū)墻體材料改革辦公室

（二）全額撥款事業(yè)單位4個(gè)：

廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心

廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院

廣西城市建設(shè)學(xué)校

廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心

（三）自收自支事業(yè)單位2個(gè)：

廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳培訓(xùn)中心

廣西建筑安裝工程勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)管理辦公室

（四）全額撥款行政編制單位2個(gè)：

廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳本級(jí)

廣西住房制度改革委員會(huì)辦公室

單位基本職能：廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳是負(fù)責(zé)全區(qū)建設(shè)行政管理的政府職能部門，主要職能有：貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)城市規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃、工程建設(shè)新罗、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)骄雇、建筑業(yè)训奢、房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)瑰侥、市政公用事業(yè)的方針饼暑、政策、法規(guī)洗做，進(jìn)行行業(yè)管理弓叛；根據(jù)自治區(qū)人民政府委托，起草有關(guān)地方性法規(guī)竭望、規(guī)章和規(guī)范性文件草案邪码，提出有關(guān)政策措施裕菠；編制相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略咬清、中長(zhǎng)期規(guī)劃并組織實(shí)施；參與國(guó)家和自治區(qū)重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)奴潘、論證旧烧、概算和審查，負(fù)責(zé)重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)画髓、施工管理等工作掘剪；指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)建設(shè)活動(dòng)，規(guī)范建筑市場(chǎng)等奈虾。2016年夺谁，我廳將進(jìn)一步加強(qiáng)全區(qū)建設(shè)各行業(yè)的管理；加快建立住房保障體系以息，完善廉租住房制度固荷，著力解決城鎮(zhèn)低收入家庭住房困難問題祥怖；加強(qiáng)小城鎮(zhèn)建設(shè)和城市規(guī)劃建設(shè)；加強(qiáng)行業(yè)安全生產(chǎn)工作应婴；加強(qiáng)城市基礎(chǔ)設(shè)施投資的管理抽胁；加強(qiáng)重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目的施工管理；加強(qiáng)城鎮(zhèn)污水處理林邪、垃圾處理設(shè)施建設(shè)喜即；加強(qiáng)房地產(chǎn)市場(chǎng)的監(jiān)督；加強(qiáng)建筑節(jié)能專項(xiàng)管理初禁，改善人居環(huán)境套芦；搞好全區(qū)建設(shè)職工隊(duì)伍的培訓(xùn)和繼續(xù)教育。繼續(xù)完善經(jīng)濟(jì)適用住房管理制度估褐，積極推進(jìn)棚戶區(qū)改造咖迄，加大危舊房改住房改造力度，繼續(xù)加強(qiáng)住房公積金的監(jiān)督管理酝侯。推動(dòng)我區(qū)城市建設(shè)事業(yè)又好又快發(fā)展溉浙。

各二層單位按照職能分工分別負(fù)責(zé)以下工作：廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)行政后勤工作以及為廳機(jī)關(guān)離退休老干部服務(wù)；廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院和廣西城市建設(shè)學(xué)校是兩所負(fù)責(zé)培養(yǎng)建設(shè)行業(yè)高蒋荚、中級(jí)管理和技術(shù)人才的院校戳稽；廣西建設(shè)工程造價(jià)管理總站負(fù)責(zé)制定建設(shè)工程預(yù)算定額以及機(jī)械臺(tái)班定額、費(fèi)用定額期升、勞動(dòng)定額和工期定額惊奇，組織編制廣西建筑材料價(jià)格、概算指標(biāo)播赁、結(jié)算指標(biāo)颂郎，調(diào)解、仲裁工程造價(jià)經(jīng)濟(jì)糾紛等容为；廣西建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督總站負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家安全生產(chǎn)方針政策乓序，組織制定我區(qū)工程建設(shè)安全監(jiān)督管理制度，對(duì)工程建設(shè)所使用的各類安全防護(hù)用品技術(shù)指標(biāo)和安全性能進(jìn)行檢測(cè)和認(rèn)證坎背，參與工程質(zhì)量問題仲裁替劈，質(zhì)量監(jiān)督工程師和監(jiān)督員資格認(rèn)定等；廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳培訓(xùn)中心負(fù)責(zé)全區(qū)建設(shè)系統(tǒng)職工教育培訓(xùn)得滤，建筑企業(yè)專業(yè)管理人員崗位證書的審核發(fā)放娇建；廣西壯族自治區(qū)墻體材料改革辦公室負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家墻改與建筑節(jié)能政策法規(guī)，研究制定我區(qū)墻改發(fā)展規(guī)劃菊虏、實(shí)施辦法和政策措施厘举，負(fù)責(zé)全區(qū)墻體材料專項(xiàng)基金的征收、核撥桦材、管理和使用等屋赌；廣西建筑安裝工程勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)管理辦公室負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家和自治區(qū)建筑安裝施工企業(yè)勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)有關(guān)方針政策船酗，組織實(shí)施建安工程勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)的收取、撥付弊肢、調(diào)劑工作收泥，指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)建安勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)管理機(jī)構(gòu)工作等；廣西住房制度改革委員會(huì)辦公室負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家及自治區(qū)有關(guān)住房制度改革的方針蠕为、政策和措施琐店，指導(dǎo)全區(qū)城鎮(zhèn)住房制度改革工作，擬定住房公積金和其他房改資金政策并監(jiān)督實(shí)施艘珊，審核全區(qū)各地公有住房出售成本價(jià)俊势、住房補(bǔ)貼方案等。廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心負(fù)責(zé)廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)電子政務(wù)绷旗、網(wǎng)絡(luò)安全喜鼓、業(yè)務(wù)系統(tǒng)軟件開發(fā)、網(wǎng)站建設(shè)維護(hù)衔肢、政務(wù)信息報(bào)送庄岖、新聞宣傳、《廣西建設(shè)年鑒》編輯出版等工作角骤，承擔(dān)行業(yè)信息化規(guī)劃建設(shè)和指導(dǎo)工作隅忿。

二、人員構(gòu)成情況

(一)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳本級(jí)機(jī)關(guān)行政編制104人邦尊，參公事業(yè)編制5人（區(qū)建設(shè)工會(huì)）背桐，實(shí)有在職人員102人（包括區(qū)建設(shè)工會(huì)5人），離退休人員116人（其中：離休人員4人蝉揍、退休人員112人）链峭。

（二）區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心編制15人，實(shí)際在職為17人又沾。

（三）廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年全日制高職生可達(dá)13600人弊仪、函授生6728人，教職工定編368人恒建，實(shí)際在職為348人系亭，空編20人剿哪，離退休人員129人（其中離休2人差赂，退休127人）,外聘人員144人，臨時(shí)工68人主厅。

（四）廣西城市建設(shè)學(xué)校實(shí)際在編人數(shù)120人拨俏，其中在職86人，離休1人咒祠，退休33人智复；編外在職人數(shù)101人捺再。在編在職人員中，正處級(jí)1人光樱，副處級(jí)3人糜隶，正科級(jí)2人，副科級(jí)2人尿愿，辦事員3人会激，技術(shù)人員76名。學(xué)校目前在校生為3850人呛梆。

（五）廣西建設(shè)工程造價(jià)管理總站為參公事業(yè)單位锐涯。該單位事業(yè)編制30人，現(xiàn)實(shí)有人數(shù)32人填物。其中：站長(zhǎng)纹腌、書記各1名，副站長(zhǎng)1名滞磺，總工程師1名升薯，調(diào)研員4名，正科級(jí)16名击困，副科級(jí)5名覆劈，其他人員3名。離退休人員16名沛励。另外责语，全區(qū)各市設(shè)有下屬15個(gè)工程造價(jià)管理站，共有職工100名目派。

（六）廣西建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督總站為參公事業(yè)單位坤候，全站事業(yè)編制為18人，編辦批復(fù)的非實(shí)名編制1人咧歪。全站有在職人員15人投篇，退休人員8人，后勤人員1人,聘用人員2人,合計(jì)26人厦湘。

（七）廣西區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳培訓(xùn)中心為自收自支事業(yè)單位爸备。核定編制人員15人，現(xiàn)有職工41人（其中：在編在職14人哺里，聘用人員25人荤勤，退休人員2人）。

（八）廣西壯族自治區(qū)墻體材料改革辦公室為參公管理事業(yè)單位骄鸽，單位編制人數(shù)13名鹉陪，實(shí)有在編人員12名，借用铅粉、聘用人員各1人戴悔，無離退休人員扑澜。

（九）廣西建筑安裝工程勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)管理辦公室管理全區(qū)共有機(jī)構(gòu)103個(gè)，人員約365人俏汇，其中：自治區(qū)級(jí)建安勞保費(fèi)管理單位1個(gè)鹿响，人員配置18人，市級(jí)建安勞保費(fèi)管理機(jī)構(gòu)14個(gè)谷饿，人員75人（每個(gè)機(jī)構(gòu)配置5-8人）抢野，縣級(jí)建安勞保費(fèi)管理機(jī)構(gòu)88個(gè)，人員272人（每個(gè)機(jī)構(gòu)配置3-5人）各墨。

（十）廣西住房制度改革委員會(huì)辦公室為財(cái)政全額撥款行政單位指孤，有行政編制9名，后勤控制數(shù)1名贬堵，編內(nèi)實(shí)有人員公務(wù)員8名恃轩，提前退休人員1名，正常退休人員4人黎做。

（十一）廣西區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心為全額撥款事業(yè)單位叉跛，人員編制10人。中心現(xiàn)有在編人員9人蒸殿，退休人員2人筷厘，聘用人員24人。

第二部分：住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳2016年部門預(yù)算報(bào)表

表一：部門預(yù)算收支總表

表二：部門收入總表

表三：部門支出總表

表四：一般公共預(yù)算支出總表

表五：一般公共預(yù)算基本支出總表

表六：政府性基金預(yù)算支出表

表七：基本支出預(yù)算表

表八：部門財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表

表九：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表宏所。

（詳見附件）

第三部分：住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳2016年部門預(yù)算土汽、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明

一、2016年收支總體情況

（一）收入預(yù)算說明

2016年總收入預(yù)算68,122.49萬元穴示，同比增加32,833.48萬元奥挑，增長(zhǎng) 93%。其中：

1.一般預(yù)算撥款29,958.98萬元爽步，同比增加13,230.04萬元声锤，增加79%,其中：納入一般預(yù)算管理的非稅收入安排的資金12,966萬元。同比增加10,281.08萬元沪峰，增長(zhǎng)383%衙文。增長(zhǎng)幅度較大的主要原因是廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院舊校區(qū)土地置換金增加9,956萬元，強(qiáng)制性培訓(xùn)費(fèi)收入增加190萬元嘀拂、利息收入增加200萬元浆菇。

2.政府性基金撥款（新型墻體材料專項(xiàng)基金）571.46萬元，同比減少178.54萬元挤夕，同比減少178.54萬元赫斥，減少24%卤竭。

3.納入財(cái)政專戶管理的收入安排資金34,097.23萬元沪么，增加19,729.51萬元硼婿，增長(zhǎng)137%，財(cái)政專戶管理的資金包括：教育收費(fèi)收入安排的資金14,462.19萬元禽车，同比增加1,476.19萬元寇漫，增加11%;其他收入安排的資金19,635.04萬元,主要為該廳屬單位廣西建筑安裝勞動(dòng)保險(xiǎn)辦公室的勞保費(fèi)收入，同比增加18,253.32萬元殉摔，增加1,321%州胳，增加的主要原因是將原列入補(bǔ)助市縣的全區(qū)勞保費(fèi)調(diào)劑款列入本級(jí)支出。

4.未納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金2,402.32萬元逸月，同比增加9.97萬元栓撞，增加0.42 %，主要為廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的合作辦學(xué)收入碗硬、門面出租收入瓤湘、捐贈(zèng)收入和信息中心的經(jīng)營(yíng)收入，按照財(cái)政的規(guī)定恩尾，不需要納入公共財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理弛说。

5.上年結(jié)余收入安排1,092.50萬元，主要是造價(jià)工程管理總站翰意、建設(shè)信息中心舷到、廣西城市建設(shè)學(xué)校安排使用單位結(jié)余收入用于彌補(bǔ)公共財(cái)政資金預(yù)算不足。

（二）支出預(yù)算說明

2016年總支出預(yù)算68,122.49萬元集蛛，同比增加32,833.48萬元夹卒，增長(zhǎng)93%。其中：基本支出8,439.510萬元挟酗，占支出總預(yù)算12%鉴何，同比增加1,411.69萬元，增加20%按冷；項(xiàng)目支出59,682.98萬元矢妄，占支出總預(yù)算88%，同比增加31,421.79萬元芳乎，增長(zhǎng)111.2%汇氛。

1.按支出功能科目分類劃分共七類，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出70萬元捍睡，占總支出預(yù)算0.01%呛靡；

（2）教育支出37,286.42萬元，占總支出預(yù)算55%唧取，同比增加15,775.93萬元铅鲤，增長(zhǎng)73%；

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出55.04萬元，同比減少658.20萬元邢享，減少92%鹏往；減少的主要原因是行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，離退休人員工資轉(zhuǎn)入社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算骇塘；

（4）醫(yī)療衛(wèi)生支出270.93萬元伊履，同比增加109.4萬元，增加68%款违，主要是增加養(yǎng)老保險(xiǎn)金收入唐瀑；

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出29,493.91萬元，占總支出預(yù)算43%插爹，同比增加17,626.11萬元哄辣，增加149%；

（6）資源勘探電力信息等事務(wù)支出571.46萬元赠尾，同比減少178.54萬元柔滔，減少24%；

（7）住房保障支出374.73萬元炬伶，同比增加158.78萬元浅腥，增加74%。

2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分吻拼，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算鱼雇。

（1）基本支出預(yù)算

基本支出8,439.51萬元，占支出總預(yù)算12%局权，同比增加1,411.69萬元礼猪，增加20%；其中：

①工資福利支出預(yù)算4,128.67 萬元拒徐，占總支出預(yù)算6%硅盹，同比增加2,004.6萬元，增長(zhǎng)94%莽每；

②商品和服務(wù)支出預(yù)算3,530.41萬元又竞，占總支出預(yù)算5%，同比增加229.35萬元辖备，增長(zhǎng)7%咸唇；

③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算780.43萬元，同比減少822.26萬元拷泽，減少51%疫鹊。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出59,682.98萬元，同比增加31,421.79萬元司致，增長(zhǎng)111.2%拆吆。

二、2016年部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算情況

2016年度一般公共預(yù)算撥款預(yù)算支出29958.98萬元，其中：基本支出6595.60萬元枣耀， 項(xiàng)目支出23363.38萬元霉晕。

按科目分類，其中：

（一）“2019999”其他一般公共服務(wù)支出70萬元奕枢，其中：項(xiàng)目支出70萬元娄昆；

（二）“2050205”高等教育科目支出908.49萬佩微，其中：項(xiàng)目支出908.49萬元缝彬；

（三）“2050302”中專教育科目支出3636.92萬元，其中：基本支出992.94萬元哺眯，項(xiàng)目支出2643.98萬元谷浅；

（四）“2050305”高等職業(yè)教育科目支出16122.32萬元，其中：基本支出2638.66萬元止槽，項(xiàng)目支出13483.66萬元椅砸；

（五）“2080501”歸口管理的行政單位離退休支出54.92萬元，其中：基本支出54.92萬元揍久；

（六）“2100501”行政醫(yī)療科目支出73.35萬元嫡服，其中：基本支出73.35萬元；

（七）“2100502”事業(yè)醫(yī)療科目支出193.54萬元迁耘，其中：基本支出193.54萬元伴竹；

（八）“2120101”行政運(yùn)行（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）支出1631.29萬元，其中：基本支出1361.29萬元粤未，項(xiàng)目支出270萬元报叁；
    （九）“2120102”一般行政管理事務(wù)（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）支出442.37萬元，其中：項(xiàng)目支出442.37萬元缚袒；

（十）“2120103”機(jī)關(guān)服務(wù)（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）支出571.39萬元付找，其中：基本支出171.39萬元、項(xiàng)目支出400萬绢贵；

（十一）“2120105”工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管支出568.82萬元艰争，其中：基本支出289.82萬元、項(xiàng)目支出279萬元桂对；

（十二）“2120106”工程建設(shè)管理支出375.47萬元园细，其中：基本支出168.58萬元、項(xiàng)目支出206.89萬元接校；

（十三）“2120109”住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管支出165萬元猛频，其中：項(xiàng)目支出165萬元；

（十四）“2120110”職業(yè)資格注冊(cè)蛛勉、資質(zhì)審查支出100萬元鹿寻，其中：項(xiàng)目支出100萬元；

（十五）“2120199”其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出1505.47萬元，其中：基本支出195.94萬元毡熏、項(xiàng)目支出1309.53萬元坦敌；

（十六）“2129999”其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理支出1,866.09萬元，其中：基本支出86.49萬元痢法、項(xiàng)目支出2964.46萬元狱窘；

（十七）“2210201”住房公積金支出368.68萬元，其中财搁，基本支出368.68萬元愈饲。

三、2016年部門財(cái)政資金安排的“三公”蝉丧、會(huì)議費(fèi)碴纺、培訓(xùn)費(fèi)經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（一）2016年全口徑預(yù)算資金安排的“三公”、會(huì)議費(fèi)就留、培訓(xùn)費(fèi)經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況仇习。2016年財(cái)政資金安排的“三公”、會(huì)議費(fèi)拭奖、培訓(xùn)費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1202.07萬元（全口徑）梆载，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算129萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算158.10萬元萧状，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算158.84萬元撵刷，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，會(huì)議費(fèi)324.29萬元幼潮，培訓(xùn)費(fèi)431.84萬元恤仁。

（二）2016年，住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)坯苹、會(huì)議費(fèi)隆檀、培訓(xùn)費(fèi)516.15萬元，同比上年減少161.13萬元粹湃，下降24%恐仑。其中：公務(wù)接待費(fèi)28.36萬元，減少0.07萬元为鳄；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38.48萬元裳仆，減少161.27萬元；因公出國(guó)（境）費(fèi)52萬元孤钦，與上年持平歧斟；會(huì)議費(fèi)198.3萬元，比上年增加0.21萬元偏形；培訓(xùn)費(fèi)199.01萬元静袖，與上年持平觉鼻。

其中：

1、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2016年預(yù)算52萬元队橙，與上年持平坠陈。主要是計(jì)劃參加國(guó)家住建部、自治區(qū)有關(guān)部門組織的出國(guó)淮辕、出訪10人次蘸错，出訪地點(diǎn)、事由等情況待定俯炮。

2冬溯、公務(wù)接待費(fèi)2016年預(yù)算28.36萬元，同比減少0.07萬元霹壁，下降0.2％供窝，基本與上年持平一步。主要用于接待區(qū)內(nèi)外到我廳及所屬預(yù)算單位進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的人員剿稼。

3、公務(wù)用車費(fèi)2016年預(yù)算38.48萬元率满，同比減少161.27萬元茂禁，下降81％。其中：

（1） 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年預(yù)算38.48萬元夷呐，同比減少161.27萬元瞻窗，減少81％，減少的原因是根據(jù)自治區(qū)公務(wù)用車制度改革悼做，我廳行政及參公管理事業(yè)單位的公務(wù)用車一律參加改革疯特，不再編列公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。現(xiàn)編的38.48萬元為其他未參加此次公車改革單位保留的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用肛走。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置2016年預(yù)算0萬元漓雅，同比減少0萬元。

廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳

2016年住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳部門預(yù)算公開附表（廳匯總）.xls