目 錄
第一部分：廣西住房和城鄉(xiāng)建設廳機關服務中心概況
一、基本情況
二杂飘、人員構成情況
第二部分：廣西住房和城鄉(xiāng)建設廳機關服務中心2016年部門預算報表
表一：部門預算收支總表
表二：部門收入總表
表三：部門支出總表
表四：一般公共預算支出總表
表五：一般公共預算基本支出總表
表六：政府性基金預算支出表
表七：基本支出預算表表
表八：部門財政資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況表
第三部分：廣西住房和城鄉(xiāng)建設廳機關服務中心2016年部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明
一、2016年收入支出總體情況
二索廊、2016年部門財政撥款支出預算情況
三、2016年部門財政資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況
第一部分：廣西住房和城鄉(xiāng)建設廳機關服務中心部門概況
一耻债、基本情況.
機構設置政辕，基本職能和主要工作目標。我單位機構設置：辦公室吩猴、財務科淹遵、綜合科、資產(chǎn)科形葬、工程科合呐；我單位的基本職能：負責我廳機關后勤服務和本中心管理暮的，負責本中心黨委建設笙以、年度計劃、工作總結和檢查落實各科工作任務冻辩；負責本廳車輛管理猖腕；負責本廳辦公大樓維修維護工程；負責機關文件恨闪、資料打印倘感、復印咙咽；負責本廳機關辦公用品采購分發(fā)及固定資產(chǎn)的管理老玛；負責機關及住宅小區(qū)的物業(yè)管理、治安管理钧敞、水電托收蜡豹；負責住宅小區(qū)的計生管理；負責本廳機關文件交換、報刊雜志征訂分發(fā)摄李；為廳屬單位開展技術咨詢服務买鹊。
二、人員構成情況墅萌。
我單位編制17人筑卑，人員結構：主任1人，副主任1人肄酬，辦公室2人陈售，財務科2人，綜合科8人仅汰，資產(chǎn)科2人簇娩，工程科1人，功能分類科目：210—0402事業(yè)單位醫(yī)療蝉站，212—01—03機關服務货裳，229—03—01住房公積金。
管理方式：由本中心獨立管理捧颅。
第二部分：廣西住房和城鄉(xiāng)建設廳機關服務中心 2016年部門預算報表
報表附后
第三部分：2016年部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明
一景图、2016年收支總體情況
（一）收入預算說明。
2016年收入總預算595.76萬元碉哑，同比減少 80.71 萬元挚币，同比下降 11.93 %。
公共財政預算撥款 595.76 萬元扣典，同比減少 80.71 萬元妆毕，同比下降 11.93 %。其中：經(jīng)費撥款 595.76 萬元贮尖，同比減少 80.71 萬元笛粘，同比下降 11.93 %。
上年結余收入 0 萬元湿硝，其中：公共財政預算撥款結轉 0 萬元薪前。
（二）支出預算說明。
2016年支出總預算 595.76 萬元关斜，基本支出 195.76 萬元示括，占支出總預算的 32.86 %，同比增加 74.75 萬元痢畜，同比增長 61.77 %叛始；項目支出 400 萬元，占支出總預算的 67.14 %轴及，同比減少 155.46 萬元绣坛，同比下降 27.99 %。
1.按支出功能分類科目劃分，共分為 三 類仆阶，其中：
事業(yè)單位醫(yī)療類科目 9.75 萬元筝踢，占支出總預算 1.64 ％，同比增加 3.33 萬元驯祖，增長 51.87 ％彰碑；機關服務571.36萬元占支出總預算 95.91％，同比減少 88.81 萬元彪御，下降13.45 ％详般；住房公積金14.62萬元，占支出總預算 2.45 ％筋顽，同比增加 4.99 萬元玷利，增長 51.82 ％。
2．按支出結構分類劃分评疗，分為基本支出預算和項目支出預算测砂。
（1）基本支出預算。
基本支出預算 195.76 萬元百匆，占支出總預算 32.86 ％砌些，同比增加 74.75 萬元，增長 61.77 ％加匈。
工資福利支出預算 121.87 萬元存璃，占基本支出預算 62.25 ％，同比增加 34.84 萬元雕拼，增長 40.03 ％纵东。
商品和服務支出預算 16.62 萬元，占基本支出預算 8.49 ％啥寇，同比增加 1.61 萬元偎球，增長 10.73 ％。
對個人和家庭的補助支出預算 20.71 萬元示姿，占基本支出預算 10.58 ％甜橱，同比增加 1.74 萬元揭凭，增長 9.17 ％源快。
（2）項目支出預算。
項目支出預算 400 萬元俯重，占支出總預算 67.14 ％炫瘤，同比減少 155.46 萬元，下降 27.99 ％夕锹。
商品和服務支出預算 396.30 萬元枷配，占項目支出預算 99.08 ％，同比減少 149.56 萬元，下降 37.74 ％物少。
對個人和家庭的補助支出預算 3.00 萬元奉量，占項目支出預算 0.80 ％，同比減少 0.5 萬元东著，下降 9.17 ％笼糙。
其他資本性支出0.70萬元，占項目支出預算 0.12 ％铲瞎，同比減少 5.4 萬元拳喘，下降 771.43 ％。
二颤绕、2016年部門財政撥款支出預算情況
2016年度財政撥款支出 595.76 萬元幸海，其中：基本支出 195.76 萬元，項目支出 400 萬元奥务。
事業(yè)單位醫(yī)療類科目 9.75 萬元物独，占支出總預算 1.64 ％，同比增加 3.33 萬元氯葬，增長 51.87 ％议纯；機關服務571.36萬元占支出總預算 95.91％，同比減少 88.81 萬元溢谤，下降13.45 ％瞻凤；住房公積金14.62萬元，占支出總預算 2.45 ％世杀，同比增加 4.99 萬元阀参，增長 51.82 ％。
三瞻坝、2016年部門財政資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況
（一）2016年財政資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況蛛壳。2016年財政資金安排的“三公”經(jīng)費支出預算 2.52萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算 0萬元牢簸，公務接待費支出預算 2.52 萬元骨矗，公務用車運行維護費支出預算 0萬元，公務用車購置費支出預算 0 萬元渺类。
（二）2016年公共財政資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況烛储。2016年公共財政資金安排的“三公”經(jīng)費支出預算 2.52 萬元，比2015年初預算 3.02 萬元減少 0.5 萬元累换，同比下降 16.56 %棺玫。其中，公務接待費2016年預算 2.52 萬元待插，同比減少 0.5 萬元竭撇，下降 16.56 %掠袒。我單位與國外沒有業(yè)務發(fā)生，所以沒有出國經(jīng)費你义，業(yè)務招待費減少的原因主要是我中心沒有大型的一類夹勾、二類會議，三類會議况既，小型的會議也少屋群，我單位沒有公務用車，所以沒有公務用車運行服務費坏挠。
