目    錄

第一部分：廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心概況

一拘挖、基本情況

二欠杀、人員構(gòu)成情況

第二部分：廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心2017年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

表一：部門(mén)預(yù)算收支總表

表二：部門(mén)收入總表

表三：部門(mén)支出總表

表四：一般公共預(yù)算支出總表

表五：一般公共預(yù)算基本支出總表

表六：政府性基金預(yù)算支出表

表七：基本支出預(yù)算表表

表八：部門(mén)財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表

第三部分：廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心2017年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明

一、2017年收入支出總體情況

二嚎姨、2017年部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

三汇割、2017年部門(mén)財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

第一部分：廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心部門(mén)概況

一、基本情況.

機(jī)構(gòu)設(shè)置勘职，基本職能和主要工作目標(biāo)恋得。我單位機(jī)構(gòu)設(shè)置：辦公室、財(cái)務(wù)科略菜、打字室此妙、資產(chǎn)科、工程科池粘、司機(jī)班继韵、餐飲科、收發(fā)室访僚、計(jì)生辦昔搂、節(jié)能辦玲销；我單位的基本職能：負(fù)責(zé)我廳機(jī)關(guān)后勤服務(wù)和本中心管理，負(fù)責(zé)本中心黨委建設(shè)摘符、年度計(jì)劃贤斜、工作總結(jié)和檢查落實(shí)各科工作任務(wù)；負(fù)責(zé)本廳車(chē)輛管理逛裤；負(fù)責(zé)本廳辦公大樓維修維護(hù)工程瘩绒；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文件、資料打印带族、復(fù)铀蟆；負(fù)責(zé)本廳機(jī)關(guān)辦公用品采購(gòu)分發(fā)及固定資產(chǎn)的管理蝙砌；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及住宅小區(qū)的物業(yè)管理阳堕、治安管理、水電托收择克、節(jié)能管理恬总、職工食堂管理；負(fù)責(zé)住宅小區(qū)的計(jì)生管理肚邢；負(fù)責(zé)本廳機(jī)關(guān)文件交換辱雅、報(bào)刊雜志征訂分發(fā)；為廳屬單位開(kāi)展技術(shù)咨詢服務(wù)苛每。

二怨颜、人員構(gòu)成情況。

    我單位編制14人木鸭，人員結(jié)構(gòu)：主任1人夯架，副主任1人，辦公室1人巴俯，打字室2人功抠，司機(jī)班6人，收發(fā)室2人蚣锌，資產(chǎn)科1人耘昙。功能分類科目：210—11—02事業(yè)單位醫(yī)療，212—01—03機(jī)關(guān)服務(wù)计浮，221—02—01住房公積金谓墨。

管理方式：由本中心獨(dú)立管理。

第二部分：廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心 2017年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

報(bào)表附后

第三部分：2017年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明

一辫继、2017年收支總體情況

（一）收入預(yù)算說(shuō)明怒见。

2017年收入總預(yù)算927.67萬(wàn)元，同比增加 331.91 萬(wàn)元姑宽，同比上升 55.71 %遣耍。

公共財(cái)政預(yù)算撥款 927.67 萬(wàn)元闺阱，同比增加 331.91 萬(wàn)元，同比上升 55.71 %舵变。其中：經(jīng)費(fèi)撥款 193.04 萬(wàn)元酣溃，同比減少 2.71 萬(wàn)元，同比下降 1.39 %纪隙。

上年結(jié)余收入 0 萬(wàn)元赊豌，其中：公共財(cái)政預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明绵咱。

2017年支出總預(yù)算 927.67 萬(wàn)元碘饼，基本支出 193.04 萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的 20.81  %悲伶，同比減少 2.72 萬(wàn)元艾恼，同比下降 1.39 %；項(xiàng)目支出 734.63  萬(wàn)元锨耍，占支出總預(yù)算的 79.19  %酬苇，同比增加 334.63 萬(wàn)元，同比上升 83.66 %给番。

1.按支出功能分類科目劃分，共分為 三 類欢兑，其中：

事業(yè)單位醫(yī)療類科目 8.31 萬(wàn)元狞绰，占支出總預(yù)算 0.90 ％，同比減少 1.44萬(wàn)元置凤，下降 14.77 ％峦夺；機(jī)關(guān)服務(wù)902.86萬(wàn)元占支出總預(yù)算 97.33％，同比增加331.47 萬(wàn)元辐杜，上升58.01％拄屈；住房公積金16.50萬(wàn)元，占支出總預(yù)算 1.77 ％拿杉，同比增加 1.88萬(wàn)元斋值，增長(zhǎng) 12.86％。

2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分展辞，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算奥邮。

（1）基本支出預(yù)算。

基本支出預(yù)算 193.04 萬(wàn)元罗珍，占支出總預(yù)算 20.81 ％，同比減少 2.72 萬(wàn)元覆旱，下降 1.39 ％蘸朋。

工資福利支出預(yù)算 135.14 萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算 70.01 ％藕坯，同比減少 23.29 萬(wàn)元，下降 14.70 ％堕担。

商品和服務(wù)支出預(yù)算 35.19 萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算 18.23 ％霹购，同比增加 18.57 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 111.73 ％贾瞪。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算 22.71 萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算 11.76 ％习怒，同比增加 2 萬(wàn)元符站，增長(zhǎng) 9.66 ％毛咸。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算。

項(xiàng)目支出預(yù)算 734.63 萬(wàn)元造星，占支出總預(yù)算 79.19 ％鸳辛，同比增加 334.63 萬(wàn)元，上升 83.66 ％毛彼。

商品和服務(wù)支出預(yù)算 397.50 萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算 54.11 ％衫凭，同比增加 1.2 萬(wàn)元，上升 0.30 ％碘梢。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算 1.5 萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算 0.20％煞躬，同比減少 1.5 萬(wàn)元，下降 50.00 ％汰翠。

其他資本性支出335.63萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算 45.69 ％，同比增加 334.93 萬(wàn)元健田，上升 478.47 ％。

二妓局、2017年部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2017年度財(cái)政撥款支出 927.67 萬(wàn)元，其中：基本支出 193.04 萬(wàn)元好爬，項(xiàng)目支出 734.63 萬(wàn)元。

事業(yè)單位醫(yī)療類科目 8.31 萬(wàn)元蒸撕，占支出總預(yù)算 0.90 ％，同比減少 1.44 萬(wàn)元跑放，下降 14.77 ％押棋；機(jī)關(guān)服務(wù)902.86萬(wàn)元占支出總預(yù)算 97.33％慈肯，同比增加 331.47 萬(wàn)元范益，上升58.01 ％遭歉；住房公積金16.50萬(wàn)元虫犀，占支出總預(yù)算 1.77％肪援，同比增加 1.88 萬(wàn)元证莺，增長(zhǎng) 12.86 ％笋熬。

三、2017年部門(mén)財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（一）2017年財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況胳螟。2017年財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算  2.47萬(wàn)元（全口徑）筹吐，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算  0萬(wàn)元糖耸，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 2.47 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算  0萬(wàn)元丘薛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算 0 萬(wàn)元。

（二）2017年公共財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況洋侨。2017年公共財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 2.47  萬(wàn)元，比2016年初預(yù)算 2.52 萬(wàn)元減少 0.05 萬(wàn)元，同比下降 1.98 %陵且。其中，公務(wù)接待費(fèi)2017年預(yù)算  2.47 萬(wàn)元短琴，同比減少 0.05 萬(wàn)元，下降 1.98 %膏般。我單位與國(guó)外沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生儿趋，所以沒(méi)有出國(guó)經(jīng)費(fèi)娜珍，業(yè)務(wù)招待費(fèi)減少的原因主要是我中心沒(méi)有大型的一類蛔乖、二類會(huì)議，三類會(huì)議昵例，小型的會(huì)議也不多，我單位沒(méi)有公務(wù)用車(chē)端皮，所以沒(méi)有公務(wù)用車(chē)運(yùn)行服務(wù)費(fèi)。

服務(wù)中心2017年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xls